部门绩效考核指标体系

第一章 概述为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保障绩效考核的顺畅、高效运行，特制定江苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系。绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展。对于各部门的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理。在绩效考核指标的设定中建议采用平衡计分卡“BSC”这一管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它提出了四个考核领域：财务、客户、内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目标的全面实现。财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够创造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目标。客户方面：公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，能够适应客户需求的变化。因此应以目标顾客和目标市场为方向，将企业使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。作为智思公司来讲，客户最关心的不外于四个方面：质量、时间、服务和成本。因此，客户方面可从这几个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目标。内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品和服务。学习与成长方面：公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们可以比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现。江苏XX机械集团有限公司绩效考核指标体系由董事长批准后实施。修改权、解释权属公司授权后由人力资源部组织执行。说明：1. 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2. 实际考核中一般选用3到6个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；3. 公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目标、部门职责分工相适应。4. 评分规则考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用、等于目标值,得90分、比目标值每提高 %，加 分，最高120分、比目标值每降低 %；减 分，减完为止第二章、部门绩效考核指标体系第一节 销售部门绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期市场占有率本公司产品销售量 / 同种产品市场销售总量 100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；最低业务报告、行业统计数据产品市场覆盖率（主机产品）期间产品市场覆盖率 / 去年期间产品市场覆盖率 100%业务报告、行业统计数据当月（半年、年）客户开发计划偏差率实际开发客户数 / 计划开发客户数 100%业务报告、行业统计数据现有客户留住率期末老客户总数/计划开发客户数100%业务报告、行业统计数据产品销售收入计划完成率（可按产品分）产品实际销售收入/产品计划销售收入100%销售额的增长率销售费用控制率销售费用总额/产品收入总额100%人均销售额客户投诉处理及时率售后服务一次成功率应收帐款回款率赊销收入净额/应收账款平均余额100%合同任务交货率产品合同累计交货数/产品合同累计订货数100%第二节 技术中心（1） 设计部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期产品图纸交付及时率及时交付的图纸/总交付的图纸100%生产部工艺质量部产品图纸的正确率正确图纸数量/总交付的图纸100%原材料节约率设计原材料节约量/预计需原材料量100%技术交流方案的成功率技术交流成功数/技术交流项目总数100%对制造中心、安装调试部门技术服务指导的及时性技术服务及时数量/要求技术服务总数100%合理化建议合理化建议被采纳数量技术档案管理各项管理工作100完成1、 建立公司技术档案；2、 年度内，公司技术档案无损毁、丢失现象；3、 年度内，公司技术档案无泄密事件发生（2）电控部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期产品图纸交付及时率及时交付的图纸/总交付的图纸100%产品图纸的正确率正确图纸数量/总交付的图纸100%现场安装调试及时率项目验收达成率客户满意度（3）安装调试部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期现场安装调试及时率客户满意度（4）研发部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期研发项目管理研发费用管理研发进度管理研发档案资料管理第三节、工艺质量部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期技术工艺管理各项管理工作100完成1、 每年3月份，编制完成公司技术工艺标准；2、 每月组织1次公司工艺技术大检查；3、 每季度编写1份公司工艺技术总结报告外协加工工件检验准确率外协加工件检验准确率达到98以上外协加工件检验， 个工作日内签发外协加工件检验报告；质量管理体系认证确保通过ISO 9000质量管理体系认证1、 组织编写ISO 9000 质量管理体系认证文件；2、 对公司各职能部门和下属单位有关人员进行ISO 9000 质量管理体系培训和考核；3、 组织ISO 9000 质量管理体系认证自检；4、 配合认证机构的检查、认证工作生产效率提高率重大质量问题漏检率不合格材料漏检率漏检不合格材料额 / 当期进料总额 100%原材料检验合格率原料物资检验准确率达到98以上；1、原材料检验， 个工作日内签发原材料检验报告；2、组织对进厂的每批原材料进行取样、分析，待分析结果报出后，根据标准判定产品合格率各类产品，合格率达到98以上1、 组织过程质量控制，提交相关的半成品的检验报告单；2、 产成品检验，提交产成品检验报告单；3、 每月组织一次产品质量分析会，提出本阶段产品质量问题，提出改进意见和建议；4、 每月提交一份产品质量分析报告客户满意度第四节、物流采购部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期存货周转率销售成本/存货平均余额100%材料品质达成率（进货总数退货总数)/进货总数100%资金节约率采购计划完成率按期进料额/当期计划进料总额100%材料采购成本降低额（计划价实际购入价）采购量材料采购成本降低率（某材料本期采购价格该材料上期采购价格）/ 该材料上期采购价格 100%每年合格供应商开发数量材料利用率发料的准确性库存材料的损耗率100%损耗材料额期间平均库存额日常责任完成情况满足生产需要情况存货合理储备量存货品种、质量、规格管理第五节 、制造中心绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期实际成本与标准成本的量差劳动生产率报告期内完成产值/职工平均人数可比产品成本降低率（可比产品按上年实际单位成本计算总成本可比产品实际总成本）/ 可比产品按上年实际单位成本计算总成本 100%原辅材料费用降低率实际原辅材料费用 / 计划原辅材料费用100%返工、返修率返工、返修的产品数量/报告期内出厂的产品数量 100%客户满意度满足销售需要情况产品质量情况各项指标全面达到要求合格产品数量/ 报告期内生产的产品数量 100%各种产品合格率达到 以上生产管理情况安全管理情况1、 每月进行一次全面安全检查，并认真填好安全检查记录表，发现问题及时处理；2、 每月不定期进行安全检查4次，并认真做好安全检查日志，发现问题及时处理；3、 安全检查汇报，与每月的25日前交总经办；4、 受伤事故和死亡事故的少发生或不发生1、 每月1次全面安全检查的完成率100；2、 每月4次不定期安全检查的完成率100；3、 每月安全检查报表的及时性和准确性达到100；编制采购外协计划公司年度生产按计划100完成1、每月 日前，汇总各生产单位的生产用料计划；2、每年 月 日前，编制完成公司下一年度采购、外协加工计划，报领导审批；3、每月 日前，编写完成公司季度、月度采购与外协加工计划，报领导审批第六节、人力资源部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期人员配备及时率依据公司各部门的需求和职位说明书的任职条件，招聘新员工。组织面试、复试，择优录用新员工20在商定的时间内按公司部门需求招聘到合适的人员；人力资源部各部门月度培训计划完成率根据领导审批的培训实施方案，按年初制定的培训计划，具体安排公司各项培训工作，保证培训工作的顺利完成。201、 中高层培训计划完成率达到100；2、 技术人员培训计划完成率达到100；3、 普通员工和新进员工培训计划完成率达到100人力资源部各部门月度薪酬计算及时率和准确率每月末根据公司薪酬方案和员工日常考勤，编制公司员工工资表，报送财务部，以保证员工工资按时发放201、 每月 号编制完成员工工资表；2、 员工工资表编制准确率达到100人力资源部财务部月度绩效结果准确率做好月度、季度、年度各职能部门的绩效考核201、 做好月度各职能部门的考核工作，并在此基础上进行季度和年度的绩效考核；2、 每次考核后，在规定的时间内完成绩效考核表的编制工作，确保准确无误人力资源部各部门月度季度年度员工劳动保障与福利管理建立公司统一的劳动保障体系，并制定相关的规章。按照有关规定为员工办理各种保险和社会统筹手续。处理和解决公司劳动纠纷和其他相关问题101、 员工劳动保障和福利手续办理及时率达到100；2、 年度内员工劳动保障和福利手续办理出错率为0人力资源部财务部月度劳动合同和人事档案管理根据政府有关部门的规定，编制公司统一的劳动合同文本，组织员工办理劳动合同的签订、续签手续，并对员工已签订的劳动合同与人事档案统一归档管理101、 新、老员工劳动合同签订、续签手续在5个工作日内完成；2、 劳动合同和人事档案保管无遗失现象人力资源部年度第七节、财务部绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期成本控制与核算组织对公司各部门和下属单位进行会计核算和成本管理；安排专人进行公司资产、负债等总账、明细账的登记，凭证填制与核对，报表编制等各项会计核算工作201、确保公司成本降低 以上；2、确保公司管理费用比上年度降低 以上财务部季度半年度年度固定资产管理对公司的固定资产统一建账管理，对发生变化的资产及时登记，审查固定资产增减变化、折旧、报废、报损的账务处理，对处理固定资产进行监督，准确估价201、 固定资产账务处理及时率达到100；2、 固定资产账务处理出错率为0财务部季度半年度年度预算和费用审查参与对公司各项预算的审批，并审查各职能部门、各下属单位的费用计划、支票和各种报销单据，报领导审批201、 各项费用的审查及时率达到100；2、 各项费用的审查出错率为0财务部月度资金管理按计划调度和使用资金；定期对公司债权债务结构和资金使用效果进行检查，提出调整建议和编写预警报告201、资金流动比率控制在 以下；2、各种财务报告编写及时率达到100财务部月度纳税申报和报表管理负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计，办理相关税务手续等。定期将会计报表整理归档，负责会计报表的档案管理51、 每月纳税申报及时率为100；2、 每月纳税申报出错率为0；3、 每月 日前完成会计报表的归档工作，及时率为100；4、 年度内，会计档案管理出错率为0财务部月度账目登记和核算对各项往来款项，根据审核后的记账凭证顺序登记，及时核对，及时清算，确保账目的准确性51、 账目登记与核算及时率达到100；2、 账目登记与核算准确率达到100；财务部月度现金管理根据银行的结算制度和公司的报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，及时、准确的完成现金收付工作和报销工作。101、 年度内，现金收付工作及时率达到95以上；2、 年度内，现金收付工作出错率为0；3、 现金日记账和银行日记账登记及时率达到100；4、 年度内，现金日记账和银行日记账登记出错率为0；5、 年度内，提取、送存现金及时率达到95以上；6、 年度内，现金提存和保管出错率为0月度第八节、总经办绩效考核指标绩效指标名称指标内容指标定义/公式权重评分规则及标准数据来源考核周期1、 年度目标完成率2、 年度经营计划完成率根据行业和公司的发展形势，修订完成企业发展战略；每年12月份根据公司战略规划编写完成公司明年的经营计划，并报领导审批301、 每半年提交1份关于公司战略的执行和意见；2、 每季度提交1份年度经营计划执行小结报告及战略执行报告书；3、 每月提交一份市场信息调研报告董事长总经理月度季度半年度1、 责任书签订覆盖率2、 目标季度检查完成率在公司年度经营计划指导下，每年年底编制明年各职能部门及下属单位的分解目标201、 每年年底完成各职能部门和下属单位的目标分解表；2、 次年1月份完成目标分解表的修订和确认；3、 2月份组织公司逐层签订目标管理责任书；4、 每季度一次检查目标执行情况。董事长总经理月度季度编辑企业内刊每月出版1期企业内刊智思报51、 按时出版率达到100；2、 重大错误出现率为0；3、 错别字出现率在1以下；总经办各部门月度信息系统管理组织对公司的内部网络和外部网站以及计算机使用和维护进行统一管理51、 公司内部各项信息系统软硬件正常运行率达到90以上；2、 公司网站的正常运行率达到95以上；3、 计算机设备发生故障，软件问题在2小时内排除；硬件发生问题在1天内排除。总经办各部门月度行政性资产管理1、 行政性资产完好率2、 行政性资产采购完成率协调公司行政、办