出差管理规定

出差管理规定1 目的为节约、控制差旅费，明确差旅费审批权限，规范差旅费报销标准，本着“保证需要、勤俭节约”的原则，结合公司的实际情况，制定本规定。2适用范围 公司因工作需要，出差国内、国外（包括迁调）的员工。3内容3.1出差申请审批权限3.1.1因工作需要出差的人员，应在出差前填写出差申请单（样式见附件1）；出差人应在出差申请单上写明“出差计划时间、地点、事由、需乘坐的交通工具(若乘坐飞机需要填写理由)、计划借款金额”，经批准后，在行政人事部登记备案方可外出。3.1.2主管以下员工（含主管）出差时间在两天以内（含两天）且不出市的，由各部门经理审批；两天以上或出差地为外省（市）的，应报经理直接分管领导审批。3.1.3分部经理、部门经理、分公司经理出差时间在两天以内（含两天）且不出市的，由直接分管领导审批；两天以上或出差地为外省（市）的须报董事长审批。3.1.4凡因公在重庆市九区（渝中区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、巴南区、渝北区、江北区、北碚区），成都六区三县（金牛区、武侯区、锦江区、成华区、青羊区、高新区、双流县、乐山县、都江堰），贵阳一市、六区、三县（清镇市、花溪区、小河区、乌当区、云岩区、南明区、白云区、开阳县、息烽县、修文县）外出办事的，不应填写出差申请单，但必须按公司外出规定在前台进行外出登记。3.1.5 在重庆市、四川省、贵州省内（不含3.1.4项内所列区域内）出差的，还应由营运部运作主管在其出差申请单“备注栏”注明“有无待办事宜”后，报行政人事部登记备案；若遇紧急、突发情况不能事前办理出差手续的，必须于返司后一个工作日内补办出差手续，反之，不予认可。3.2差旅费报销标准3.2.1属地内勤人员因公在3.1.4区域办事的应乘坐公交车或大巴车，交通费据实报销（不含出租车费）；每月享受交通补贴的属地员工在3.1.4区域办事的，不再报销交通费（重庆属地仅享受北培区域外出实际公交车或大巴车的交通费报销。）3.2.2公司派车外出的，一律不予报销交通费。3.2.3市外出差差旅费标准参见以下规定标准执行。3.2.3.1乘坐交通工具及交通费用标准；3.2.3.1.1主管级以下员工（含主管）出差，应乘坐火车硬座或硬卧、轮船四等舱及各种长途汽车（大巴）。3.2.3.1.2主管级以上人员出差，可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位及各种长途汽车（大巴）。3.2.3.1.3乘坐火车，从晚上8时到次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬卧车票；同时可享受一天伙食补贴。3.2.3.1.4出差员工因工作需要乘坐飞机，必须事前报总经理批准后才能乘坐报销，否则按火车费标准报销。3.2.3.1.5交通费包括旅程中必须的乘车、船等费用，按实际报支，其他零星费用均在出差补贴内开支，不得另行开支。3.2.3.2出差补贴标准（分为出差住宿补贴、伙食补贴、市内交通补贴）：3.2.3.2.1单人出差补贴标准：3.2.3.2.2双人同性员工到同一地区出差补贴标准：（说明不同级别员工同住宿的，按上一级员工住宿标准执行。）注：1、表列长途汽车不包括出租车。2、特殊地区指：深圳、珠海、厦门、汕头、北京、上海、天津、大连、青岛、福州、广州、海南、宁波。3、省会（含重庆市）指：成都、贵阳、昆明、重庆等主城区，均按省会（重庆市）标准报销。4、省会（含重庆市）行政所辖区县按地（县）市标准报销；5、对于一天在多个市（县）出差的，按住宿地核定标准报销。3.2.3.3交通费补助标准：3.2.3.4执行以上标准时，住宿补贴的报销须具备实际住宿发票，超标部分自理，低于标准据实报销；3.2.3.5如果在当日凌晨抵达又没实际住宿的，不予报销前日的住宿补贴，但可报销当日的实际交通费；3.2.3.6员工出差不分在途和住勤，其差旅费统一按实际出差天数及公司规定的出差地区的报销标准予以计算。3.2.3.7出差时间计算：以离开驻地和返回驻地的间隔为准。离开和返回驻地的当天，凡出差时间不超过6小时（含6小时），按半天计算；超过6小时按一天计算；员工出差在一天以上，其另有不满一天的出差补贴，无论出发或返回日一律按二分之一的标准给付。（另乘夜车往返者，不另支付住宿补贴。）3.3预借差旅费与差旅费报销审批程序、报销时限：3.3.1员工出差前，可按实际需要预借差旅费。出差人填写借款单，经分管部门经理审核，财务经理复核，交总经理（或董事长）批准后，财务部出纳借支。若已预借差旅费用，但因情况发生变化，未实际出差的，应在三个工作日内，归还所借款项。3.3.2各部门要慎重考虑安排出差任务，严格掌握差旅报销情况，要有计划、定时间、定任务、定费用，员工出差必须按实报销差旅费，凡不符合报销规定的，财务部有权拒绝报销。3.3.3员工出差返回公司当天必须向行政人事部销差，并应于三日内到财务部办理报销手续；若有借支差旅费已超过三天未办理报销手续的，每超过一天按借款总额的3%处以罚款；未借款而超过报销时限的，在延时报销当日，视其情节轻重，给予其1030元/次的处罚。3.3.4出差人员报销时应工整填写差旅费报销单，按出差时间顺序注明“出差日期、天数（时段）、线路等，并应按财务报销规定将”有效的原始单据“整齐粘贴。若原始单据遗失，原则上不予报销；出差人员因故遗失原始单据（如车船票、住宿发票）的，应由当事人出具书面说明，经相关人员签字证明，主管领导审批签字后，按标准报销。3.3.5报销审批程序为：出差人应持差旅费报销单及出差报告单部门经理签核行政人事经理签核财务部经理签核总经理审批董事长批准出纳报销付款或冲帐。凡由公司安排区外监盘的出差，除按以上报销审批程序执行，同时其出差报告单还应由营运部相关品牌运作主管签核后有效。3.4短期外派开会、培训、学习报销标准：3.4.1外出参加订货会或其它会议，或脱产到外地参加学习、培训的，凡交纳会务费或培训费后，主办单位包食宿的，在包食宿期间，不再支付住宿及伙食补贴，只报销交通费；未交纳会务费，视具体情况参照以上标准报销有关费用。3.4.2副总以上人员出差在外期间若需业务招待，须事先向董事长电话请示，说明情况，获得批准后方可进行。3.4.3员工到公司驻外分公司出差，原则上应在分公司用工作餐，不再另行报销伙食补贴；凡所在分公司提供住宿的，不再支付住宿补贴。3.4.4经公司董事长批准，陪同政府机关及公、检、法、税务、工商、银行、技术监督等部门人员出差，其差旅费据实报销。3.4.5因公出差公务紧急，需使用公共长途电话的，经审核批准后据实报销（享受通讯补贴的除外）。3.4.6员工陪同公司领导出差，除经董事长特别批准的外，其住宿补贴、伙食补贴、市内交通补贴均按各自等级标准执行。3.4.7公派车辆出差的（含司机），其住宿、伙食补助标准可按公司标准执行，但不另外报销市内交通补贴。若住宿、伙食补贴由公司领导统一结算报销的，则禁止再作报销。3.4.8 未经批准的因绕道并影响正常工作的，一律按旷工处理，其发生的差旅费等一律不予报销。3.4.9凡因公派发的邮电，或特别公务需临时雇用人力、车马等项所支出的必要费用，另列特别费用内按实凭票报销。3.4.10员工出差途中突然患病，或遇天然不可抗力的原因，并有确实证明者除外，不得任意改变起程日期或延长出差时间。（事后经总经理特准者除外）3.4.11员工差旅费，应据实提出相关票据，按审批流程核支；但若发现有弄虚作假、虚报不实费用的情况，除将所领追回外，并视情节轻重，按公司奖惩制度规定进行处罚。出差申请单部门:申请时间： 年 月 日姓名事由地点及路线时间 年 月 日 时至 年 月 日 时交通方式全程时长预支差旅费大写:备注:部门经理: 行政人事部： 总经理: 附件一：附件二：出差报告单部门:报告时间： 年 月 日姓 名出差时间出差地点出差事由情况汇报：部门经理： 营运运作主管： 总经理：备注：此表用于员工出差返司汇报出差情况，并将其附在费用报销单后作为出差费用报销依据。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效