部门预算公开样式

.附件4：部门预算公开样式新余市档案局（馆）2019年部门预算目 录第一部分 新余市档案局（馆）概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 新余市档案局（馆）2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分 新余市档案局（馆）2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表 三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 新余市档案局（馆）概况一、部门主要职责新余市档案局为市委、市政府主管档案工作的直属事业单位。正处级。主要职责是：1.对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理，编制档案事业中长期发展规划和年度工作要点，并监督实施；组织指导、检查、监督和协调党政机关、群众团体、企事业单位及县（区）的档案业务工作，并对本行政区域内的档案馆进行监督和指导。 2.集中统一管理本市党政机关及群众团体等单位的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。 3.负责接收、整理市直机关的档案资料，做好档案的开发利用和档案编研出版工作，为社会提供利用、收集我市有关散落散存在社会和其他部门的档案资料，不断丰富馆藏。 4.制定档案人员队伍建设计划，组织实施档案专业教育和档案干部培训工作。 5.开展档案学术活动，组织开展档案工作经验和信息交流活动。 6.承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门基本情况按照余办字200316号文件规定，实行局馆合一的管理体制，二块牌子一套人马，是市委、市政府的直属正县级事业单位，担负着全市档案行政管理和档案保管利用两项职能，内设办公室、业务监督指导科、信息法规科、档案保管编研科4个职能科室，市档案局共有预算单位1个，定编参照公务员管理事业编制人数16人；现有参照公务员管理的事业在职人数14人，其中局长1人，副局长1人，副馆长1人，副调研员1人，参照公务员管理人员统一津补贴发放人数14人；参照公务员管理的事业退休人数11人,享受电话费补助的领导人数10人。第二部分 新余市档案局（馆）2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年市档案局收入预算总额为238.91万元，较去年预算收入减少7.76万元。其中：财政拨款收入安排235.29万元，上年结转3.62万元。事业单位离退休经费3.17万元，较上年预算安排持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.5万元，较上年预算安排增加0.4万元；住房公积金12.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。变化原因：在职人员变动和工资调整等。（二）支出预算情况2019年市档案局支出预算总额为238.91万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出238.91万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少7.76万元，变化原因：在职人员变动和工资调整等；项目支出56.8万元，与上年预算安排持平全部为行政事业性项目支出。按支出功能科目划分：档案事务万169.81元，较上年预算安排减少65.46万元；社会保障和就业12.3万元，较上年预算安排增加0.2万元；住房保障支出12.3万元，较上年预算安排增增加0.2万元，变化原因：在职人员变动和工资调整等。基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出149.12万元，较上年增加2.89万元；商品和服务支出26.19万元，较上年增加0.25万元，变化原因：在职人员工资调整；对个人和家庭的补助3.17万元，与上年预算安排持平。（三）财政拨款支出情况2019年市档案局财政拨款支出预算238.91万元，较上年预算安排减少7.76万元。主要原因是人员变动。（四）政府性基金情况2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年度市档案局使用公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费26.19万元，其中办公费1.6万元，与上年比无增减变化；邮电费0.64万元，与上年比无增减变化；差旅费3万元，与上年比无增减变化；会议费0.64万元，与上年比无增减变化；培训费1万元，与上年比无增减变化；维修（护）费0.64万元，与上年比无增减变化；办公用房取暖费1.72万元，较上年增加0.23万元，增加原因增资；工会经费1.23万元，较上年增加0.03万元，增加原因人员增资；公务用车运行维护费13.82万元，与上年比无增减变化； 其它商品和服务支出1.26万元，与上年比无增减变化。（六）政府采购情况无安排政府采购经费。（七）、国有资产占用情况说明1.车辆数合计(台、辆)无2.单价50万元（含）以上通用设备（台，套）无3.单价100万元（含）以上专用设备（台，套）无（八）、预算绩效情况说明我单位2019年度没有预算绩效管理项目二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年新余市档案局（馆）“三公”经费年初预算安排2万元。其中：因公出国(境)费预算数为0万元,与上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国(境)费用支出。公务接待费2万元，比2018年减少3万元，主要原因是：简化公务接待,减少接待的规模和数量。公务用车运行维护费预算数为0万元,主要原因是:无公务用车。公务用车购置费0万元，主要原因是：无公务用车。第三部分 新余市档案局（馆）2019年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释1.一般公共预算财政拨款：公共预算是对以税收为主体的财政收入。一般公共预算财政拨款是指财政当年拨付的资金。 2.政府性基金预算财政拨款：政府性基金属于政府非税收入。政府性基金预算财政拨款是指财政当年拨付的资金。3.财政拨款收入：财政核拨给单位的财政预算资金。4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。 7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。9.支出科目(1)一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。