环境单元组内审报告

附件2Xx环境单元组内审报告（黑体一号加粗、居中）（红色字体部分是需要各单元组填报的，非本单元的内容可以删除。为了汇总上的方便，请材料填报人勿动此排版，谢谢）（内审时间：20 2015年 年4月 日- 20 2015年 年5月 日）（宋体四号、居中）一、 Xx环境单元组安全风险控制评估报告（一级题目：宋体小三加粗）1.企业概况（二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍） 企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明.。内审结果如下：2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分（分）应得分（分）实得分（分）得分率（%）风险度（%）全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元200019701835147780.4919.512.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元10374121835147780.4910519.514.1职业健康1810024522792.65007.354.2安全设566.145133.864.36S管理7100604981.670018.334.4消防管理1310538026870.532229.474.5交通安全1070120105.587.921012.084.6治安保卫126112010083.330116.674.7危化品113127025092.59017.414.8防灾减灾管理175029024684.832015.172.3要素运行效果评估根据指导手册xx环境单元共有xx8个要素、xx110个节点（项目），本单元xx8个要素、xx7个节点（项目）不涉及，应评xx8个要素、xx103个节点（项目），实评xx8个要素、xx103个节点（项目）。本单元共有8个要素，评估要素8个,1个要素完成了目标、指标；8要素完成了目标，但指标均没有完成。103个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)57项，占评估的55.34%；偏差较大节点(项目)15项，占评估的14.56%；存在偏差节点(项目)31项，占评估的30.1%。实评xx个要素中： xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标、未完成指标，xx要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。不存在问题的节点（项目）xxxx57个，占评估节点（项目）的xx55.34%；得分率大于85%的节点（项目）xx64个，占评估节点（项目）的xx62.14%；得分率大于50%，小于85%的节点（项目）节点（项目）x31个，占评估节点（项目）的x30.1%；得分率低于50%的节点（项目）xxx8个，占评估节点（项目）的xx7.77%。经过评估，xx3个要素处于受控状态；xx5个要素处于偏差状态；xx0个要素处于失控状态。其中，有x0个要素（XX具体要素名称）风险度为100%。2.4单元运行效果评估xx环境单元风险度为xx19.51%，存在重点问题数xx12个。其中，xx环境单元满足指目标达标要求。xx环境单元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。（xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%，失控要素数超过查评要素数的xx%，风险度是超过xx%，该单元运行异常。）2.5体系运行效果评估查评了xx8个要素、xxx103个查评项，扣分项xxx46项，占实际查评项目的xx44.66%。其中零分项xxx5项，占总扣分项目的xx10.87%，扣分xx50%及以上项目xx15项，占总扣分项目的xx32.61%。查评应得分xxxx1835分，实得分xxxxx1477分，得分率为xx80.49%，企业安全风险度为xx19.51%。重点问题共计xxx12个，占查评项目的xx11.65%。失控要素数xx0个，占查评要素数的xx0%。3.突出安全风险及管控措施建议1、安全设施：问题1：脱硫区域建（构）筑物结构存在钢结构锈蚀严重。风险提示：存在保温外护板、化妆板脱落伤人等风险。整改建议：对破损的保温外护板进行拆除或修复，对锈蚀严重的钢结构进行检查加固、防腐处理。问题2：部分电气设备金属外壳接地装置不符合要求，存在接地线直接接在护套管上和安装基座上；风险提示：存在人身触电的风险。建议：按照电业安全工作规程的规定，完善外壳接地线。按照电业安全工作规程进行整改。 问题3：现场安全防护设施不完善：汽机房行车平台蹬车位置不安全，当行车运行离开后，蹬车平台护栏敞口，没有装设向里开的自动门等；风险提示：存在人身高处坠落的风险。建议：按照中国大唐集团公司安全设施标准（2007年版）的要求进行完善。问题4、电梯曳引机无护罩。脱硫区域机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完整，露出的轴端没有护盖；机器的转动部分防护罩或其他防护设备存在问题。风险提示：存在机械伤害的人身风险。整改建议：中国大唐集团公司安全设施标准（2007年版）的要求进行完善。问题5：多处检修电源箱不符合要求（门锁、漏电保护器、接地线等不规范）风险提示：存在人身触电的风险。建议：排查并按照设计规范进行整改。问题6：脱硝改造项目安全设施4台机组，目前只有#2机组未取得河南省安全生产监督部门的验收备案，计划5月底来现场组织验收评审。风险提示：不及时备案，存在违法的风险。建议：抓紧进行评审并尽快取得备案证明。2、消防管理：问题1：一期柴油机房、二期空预器等多个消防雨淋阀被隔离。风险提示：存在火灾时安全防护不起作用，火灾得不到及时扑灭的风险。建议：按照建筑消防设施的维护管理规定GB25201-2011的规定进行检查整改。3、治安保卫：问题1、部分围墙因下雨坍塌（约60米）及高度未达到2.5m的现象。部分重点部位摄像头无夜视功能。风险提示：存在防盗功能的缺失风险。建议：对高度未达标和坍塌的围墙进行修复；并及时更换有夜视功能的摄像头。4、危化品：问题1：问题1、没有危险化学品储存、运输、使用等各环节的许可证。风险提示：存在违法使用的风险建议：联系政府相关部门申请取得危险化学品储存、运输、使用等各环节的许可证。风险1： 。风险提示：。管控措施建议：。二、 安全风险控制评估内审人员明细表序号评估要素第一内审员第二内审员第三内审员1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.6.1电站锅炉3.6.2汽机3.6.3热电厂供热系统3.6.4电气一次设备3.6.5电气二次设备3.6.6热控设备3.6.7电站化学3.6.8燃运储运设备及系统3.6.9环境保护设备及系统3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元高建国朱斌高建国4.1职业健康高建国朱斌高建国4.2安全设施郭志波朱斌高建国4.36S管理高伟朱斌高建国4.4消防管理郭志波朱斌高建国4.5交通安全孟凡胜罗颖高建国4.6治安保卫孟凡胜罗颖高建国4.7危化品朱庆胜陈星高建国4.8防灾减灾管理高建国唐志高建国备注：第一内审员为该要素具体查评人，第二内审员为所在部门负责人，第三内审员为对应单元负责人或分管副总师。附件: 1.安全风险控制评估各单元评估报告2.要素评估明细表3.查评支撑材料目录4. 不参与评估项目清单 附件1：安全风险控制评估各单元评估报告1. 管理单元评估报告1.1、要素管控运行情况本单元共有18个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标，但指标没有完成；xx要素目标、指标部分完成；xx要素目标、指标均没有完成。xxx个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)xx项，占评估的xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。1.2风险管控评估情况按中国大唐集团公司xx发电企业安全风险控制指导手册（2014版）的要求，单元共评估要素18个，控制节点(项目)xxx个。本单元实际评估要素xx个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。经过评估，本单元受控要素x个，失控要素x个，受控但存在偏差要素x个；重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占扣分项的xx%； 0分x项，占扣分项的xx%。本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达标，风险管控体系运行正常或不正常。1.3.管理单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理1.4发现的主要问题和整改建议：问题1：风险提示：整改建议：2.人员单元评估报告2.1.要素管控运行情况本单元共有10个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标，但指标没有完成；xx要素目标、指标部分完成；xx要素目标、指标均没有完成。xxx个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)xx项，占评估的xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。2.2.风险管控评估情况按中国大唐集团公司xx发电企业安全风险控制指导手册（2014版）的要求，单元共评估要素小个，控制节点(项目)xxx个。本单元实际评估要素xx个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。经过评估，本单元受控要素x个，失控要素x个，受控但存在偏差要素x个；重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占扣分项的xx%； 0分x项，占扣分项的xx%。本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达标，风险管控体系运行正常或不正常。2.3.人员单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化2.4.发现的主要问题和整改建议问题1： 风险提示： 整改建议： 3设备单元评估报告3.1.要素管控运行情况本单元共有23个要素，评估要素xx个,xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标，但指标没有完成；xx要素目标、指标部分完成；xx要素目标、指标均没有完成。xxx个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)xx项，占评估的xx%；偏差较大节点(项目)xx项，占受控项的xx%；存在偏差节点(项目)xx项，占受控项的xx%；失控节点(项目)x项，占评估的xx%。3.2.风险管控评估情况按中国大唐集团公司xx发电企业安全风险控制指导手册（2014版）的要求，本单元共评估要素x个，控制节点(项目)xxx个。本单元实际评估要素xx个，控制节点(项目)xxx项，应得分xxxx分。经过评估，本单元受控要素x个，失控要素x个，受控但存在偏差要素x个；重点问题数xx个；扣分项xx项，占总评估项的xx%，其中扣分50%项xx个，占扣分项的xx%； 0分x项，占扣分项的xx%。本单元评估实得分xxx分，得分率xx%，风险度xx%，实现或未实现指标达标，风险管控体系运行正常或不正常。3.3.设备单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料合计3.4.发现的主要问题和整改建议问题1：风险提示：整改建议4. 环境单元评估报告4.1要素管控运行情况本单元共有8个要素，评估要素xx8个,xx1个要素完成了目标、指标；xx8个要素完成了目标，但指标没有完成；xx要素目标、指标部分完成；xx要素目标、指标均没有完成。xxx103个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)xx57项，占评估的xx55.34%；偏差较大节点(项目)xx15项，占受控项的xx26.32%；存在偏差节点(项目)xx31项，占受控项的xx54.39%；失控节点(项目)x0项，占评估的xx0%。4.2风险管控评估情况按中国大唐集团公司xx发电企业安全风险控制指导手册（2014版）的要求，本单元共评估要素x8个，控制节点(项目)xxx110个。本单元实际评估要素xx8个，控制节点(项目)xxx103项，应得分xxxx1835分。经过评估，本单元受控要素x3个，失控要素x0个，受控但存在偏差要素x5个；重点问题数xx12个；扣分项xx46项，占总评估项的xx44.66%，其中扣分50%项xx15个，占扣分项的xx32.61%； 0分x5项，占扣分项的xx10.87%。本单元评估实得分xxx1477分，得分率xx80.49%，风险度xx19.51%，实现或未实现指标达标，风险管控体系运行正常或不正常。4.3环境单元评估结果统计表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）4环境单元103741835147780.4910519.514.1职业健康181024522792.65007.354.2安全设施1523350231.566.145133.864.36S管理710604981.670018.334.4消防管理131038026870.532229.474.5交通安全107120105.587.921012.084.6治安保卫12612010083.330116.674.7危化品11327025092.59017.414.8防灾减灾管832015.174.4.发现的主要问题和整改建议1、安全设施：问题1：脱硫区域建（构）筑物结构存在钢结构锈蚀严重风险提示：存在保温外护板、化妆板脱落伤人等风险。整改建议：对破损的保温外护板进行拆除或修复，对锈蚀严重的钢结构进行检查加固、防腐处理。问题2：部分电气设备金属外壳接地装置不符合要求，存在接地线直接接在护套管上和安装基座上；风险提示：存在人身触电的风险建议：按照电业安全工作规程的规定，完善外壳接地线。按照电业安全工作规程进行整改。 问题3：现场安全防护设施不完善：汽机房行车平台蹬车位置不安全，当行车运行离开后，蹬车平台护栏敞口，没有装设向里开的自动门等；风险提示：存在人身高处坠落的风险建议：按照中国大唐集团公司安全设施标准（2007年版）的要求进行完善。问题4、电梯曳引机无护罩。脱硫区域机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完整，露出的轴端没有护盖；机器的转动部分防护罩或其他防护设备存在问题，风险提示：存在机械伤害的人身风险整改建议：中国大唐集团公司安全设施标准（2007年版）的要求进行完善。问题5：多处检修电源箱不符合要求（门锁、漏电保护器、接地线等不规范）风险提示：存在人身触电的风险建议：排查并按照设计规范进行整改问题6：脱硝改造项目安全设施4台机组，目前只有#2机组未取得河南省安全生产监督部门的验收备案，计划5月底来现场组织验收评审。风险提示：不及时备案，存在违法的风险建议：抓紧进行评审并尽快取得备案证明。2、消防管理：问题1：一期柴油机房、二期空预器等多个消防雨淋阀被隔离提示：存在火灾时安全防护不起作用，火灾得不到及时扑灭的风险建议：按照建筑消防设施的维护管理规定GB25201-2011的规定进行检查整改3、治安保卫：问题1、部分围墙因下雨坍塌（约60米）及高度未达到2.5m的现象。部分重点部位摄像头无夜视功能风险提示：存在防盗功能的缺失风险建议：对高度未达标和坍塌的围墙进行修复；并及时更换有夜视功能的摄像头。4、危化品：问题1：问题1、没有危险化学品储存、运输、使用等各环节的许可证风险提示：存在违法使用的风险建议：联系政府相关部门申请取得危险化学品储存、运输、使用等各环节的许可证。80附件2：单元及要素评估明细表（范例）序号控制节点风险控制重点评估频次管控效果评估存在问题的责任人风险提示/整改建议应得分(分)实得分(分)得分率（%）风险度（%）重点问题(个)41环境单元管理单元要素18个，节点项目个数112个，标准分2000分。不参评要素x个，不参评共xx项，共xxx分本单元共有8个要素，评估要素8个,1个要素完成了目标、指标；8个要素完成了目标，但指标没有完成。103个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)57项，占评估的55.34%；偏差较大节点(项目)15项，占受控项的26.32%；存在偏差节点(项目)31项，占受控项的54.39%；失控节点(项目)0项，占评估的0%。扣分项46项，占总评估项的44.66%，其中扣分50%项15个，占扣分项的32.61%； 0分5项，占扣分项的10.87%。X个要素受控、失控或受控但存在偏差；节点受控xx项、失控xx项、偏差xx项，扣分50%项x个，”0”分项x个。本单元的风险主要集中表现在安全设施和消防管理这两个要素上。下一步建议按照“五确认一兑现”的原则，认真落实整改措施、时间和责任人，务求在下次评审时不在重复发生。1835147780.4919.51124.11.1职业健康方针本要素完成了目标，但有一项指标未完成，实现了职业健康管理的持续降低风险的承诺，并进行了公告。要素完成了目标、指标：xx电厂确定的“xxxx”的企业安全生产方针，实现了安全生产管理的宗旨和持续降低风险的承诺，并传达到全体员工。本要素的主要风险是，设备的跑冒滴漏，造成的作业现场粉尘等危害因素超标。建议下一步加强设备的治理，为了劳动者提供一个良好的作业环境。2455022737.592.65757.3525004.1.11.1.1职业健康管理制定依据中国大唐集团公司安全生产工作规定要求，结合企业生产实际，制定本企业方针1次/年节点受控，但存在偏差。节点受控：按照中国大唐集团公司安全生产工作规定要求，结合本厂实际，制定“xxxx”的企业安全生产方针。持续改进提高115251022588.710011.3004.1.1.11.1.2管理制度传达与沟通企业设置职业卫生管理机构，配备专职或兼职职业卫生管理人员负责本单位职业病防治工作，建立、健全下列职业危害防治制度和操作规程：（1）职业卫生管理制度和操作规程；（2）职业危害告知制度；（3）工作场所职业病危害因素监测及评价制度；（4）职业健康宣传教育培训制度；（5）职业危害防护设施维护检修制度；（6）从业人员防护用品管理制度；（7）从业人员职业健康监护档案管理制度；(8) 作业场所职业危害申报管理办法1.方针制定或修订后，以文件形式下发；2.所有员工应熟悉和掌握安全生产方针；3.通过会议、网络、简报等形式进行强化；4.向承包商、供应商及其他相关方传递每年1次/年节点受控。1.制定了公司职业卫生管理标准华豫电制201417号并设置职业卫生管理机构，配备有专职或兼职职业卫生管理人员；2.建立职业卫生管理制度和操作规程（汇编版）华豫电安监201517号。节点受控，但存在较大偏差。问题：未将方针及时传递到外协单位人员发包部门负责人持续改进提高风险提示：外协单位人员不了解本企业的生产方针，可能造成外协人员违反本企业的有关规定。整改建议：完善承发包工程管理制度，在安全交底和培训过程中增加此内容。20252012.5100500504.1.1.21.2职业病防治计划目标制定职业病防治计划和实施方案每年节点受控，但存在偏差。1.公司制定有职业病防治计划和实施方案华豫电安监201515号问题：1、2014年度防治计划和方案有一项未按期实施要素完成了目标、但指标没有100%完成：制定的年度安全生产目标、指标全面，并严于上年，且全部完成。但目标的宣贯率只有80%。人资部和各生产部门及外委单位各部门职业健康监护档案未建立，建议按照集团新的职责划分进行建立5804.5349042.51057.514.1.1.31.2.1危害区域管理设定1.企业对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，设置应急撤离通道和必要的泄险区；2.企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测超标区域设置醒目标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案每年制定企业的安全生产目标每年1次/年节点受控，但存在偏差。1、公司定期对职业危害进行检测，将检测结果存入职业健康档案。2014年度委托“河南省安评监测检验技术有限公司”完成了公司的职业病危害现状评价报告书。问题：1、现场检查尿素制备区没有报警装置；节点受控，但存在偏差。问题1：安全生产目标中的职业健康指标不健全。安监部门负责人唐志对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置完善安全生产目标中有关职业健康方面的指标。1020914907010304.1.1.41.2.2职业防护用品、设施确认1.企业应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备必要的职业健康防护设施、器具；2.各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护；3.企业应对现场急救用品、设施和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保处于正常状态；4.企业应按安全生产费用规定，保证职业健康防护专项费用，定期对费用落实情况进行检查、考核1.目标确认和分解可量化、可考核；2.按层次逐级横向分解到各部门（车间、值、项目部），纵向按照四级控制要求分为杜绝指标和控制指标，分解到各级、直至每个人；3. 新建、扩建机组的“三同时”必须获得政府备案文件每年1次/年节点受控，但存在偏差。1、公司为从业人员提供了符合职业健康要求的工作环境和条件，配备有必要的职业健康防护设施、器具；各种防护器具定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管和维护；现场配备有急救用品和防护用品，急救箱进行了定期补充；按照安全生产费用规定落实了职业健康防护专项费用。问题：1、未见到除尘器、通风机、洗眼器、淋浴器、喷淋装置、空调等经常性的检查维修、定期检测记录。节点受控，但存在较大偏差。问题1：设备部、发电部虽逐级签定了安全生产责任书，四级控制目标原则上进行了分解，但安全生产目标较大、定位不准确等问题。设备部负责人、发电部负责人唐志、吴志国、李启全风险提示：部门、班组、个人的安全目标不能准确定位，造各级人员不知道安全生产中应该把控的方向。整改建议：设备部、发电部要按照中国大唐集团公司依据工作场所职业卫生监督管理规定第十二条（三）第十七条、十八条设置与职业病防治工作相适应的有效防护设施；对设施进行经常性的维护、检修和保养，确保其处于正常状态。安全生产工作规定,实行安全生产目标四级控制的要求，遵循上级控制的目标就是下级不发生的目标原则,结合工作实际,逐级分解修订完善部门、班组、个人的安全目标，使其定位准确。1040820805020501.2.3实施与检测1.逐级签订安全生产目标责任状；各级制定实现安全目标的保证措施，经行政正职审核，并逐级上报备案2.员工（含项目部人员）按要求填写员工安全承诺书，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际3.按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及采取改进措施月节点失控。问题1：每月未对目标指标和工作计划完成情况进行检查、分析。安全第一责任人风险提示：企业不清楚安全生产目标指标落实存在的问题和偏差，更没有改进措施，可能导致不能实现目标、指标。整改建议：落实厂部、车间、班组安全生产管理责任，每月逐级组织开展安全目标及控制措施落实执行情况，制定并落实存在问题的整改方案20001004.1.1.5职业健康监护1.企业对从事接触职业病危害的员工，应按国家相关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查；2.企业应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存；3.职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料每年节点受控，但存在偏差。1、抽查劳动者个人职业健康监护档案，公司对从事接触职业病危害的在岗员工，进行在岗期间的职业健康检查。问题：1、职业健康监护档案不全，如职业史、接触史收集不全等王亚一是逐步建立和完善离岗人员的监护，同时对新入厂人员的职业史纳入常态化登记管理。3022.575254.1.1.6岗位管理1.企业不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业；2.企业不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；3.对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；4.对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同每年节点受控，但存在偏差。1、企业未安排未成年工从事接触职业病危害的作业；未安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业；从事接触职业病危害的作业的劳动者在上岗前接受职业健康检查。问题：1、未进行离岗前职业健康检查王亚开展离岗前的职业健康检查201890104.1.1.7宣传与培训1.企业主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作；2.企业应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品每年节点受控。1、企业主要负责人接受了省公司统一组织的安全管理持证培训内容涵盖了职业卫生培训；有职业健康管理培训记录。查培训记录、课件和签到表等材料，今年公司开展了三期在岗期间的定期职业卫生培训。持续改进提高202010004.1.2职业危害告知和警示节点受控。持续改进提高1515100004.1.2.1告知约定1.企业与从业人员订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗；2.从业人员在履行劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业危害的作业的，企业应当依照前款规定，向从业人员履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款每年节点受控。1、抽查公司与从业人员订立的劳动合同，其中写明了工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等内容。持续改进提高5510004.1.2.2警示说明1.对粉尘、噪声超标场所和存在有毒有害严重职业危害的作业岗位，应按照标准的相关要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。2.警示标识和警示说明设置标准见GBZ 158-2003工作场所职业病危害警示标识每年节点受控。1、在存在粉尘、噪声等危害职业健康的作业岗位，设置有警示标识和警示说明。持续改进提高5510004.1.2.3职业危害公告产生职业病危害的企业，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果每年节点受控。1、在生产区入口设置有公告栏。持续改进提高5510004.1.3职业健康防护节点受控，但存在偏差。主要风险为从业人员自觉佩戴劳动防护用品意识差，下一步加强培训和监督考核并强制执行。10510095.244.7604.1.3.1粉尘防护1.输煤、制粉、锅炉、除灰、脱硫等设备及其系统的扬尘点空气中粉尘含量应符合要求，标准参见本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求附录3； 2.在区域内设置“粉尘有害”警告标志、“戴防尘口罩”指令标志；3.在此区域作业的人员应配备防尘口罩等防护用品并正确使用每年节点受控，但存在偏差。在输煤、制粉、锅炉、除灰等区域内设置有“戴防尘口罩”指令标志；此区域作业的人员配备有防尘口罩，现场检查时输煤、制粉区域的作业人员正确佩戴防尘口罩。问题1：检查粉尘监测记录，有监测地点粉尘浓度超标。问题2：区域作业的人员有未正确使用配备防尘口罩等防护用品唐志、陈星、吴志国、李启全建议1：建议有关部门应分析粉尘超标原因，采取相应的降尘措施。为相关工作人员发放防尘口罩，并并对佩戴情况进行监督、检查、考核。10880204.1.3.2噪声防护1.磨煤机、碎煤机、排粉机、送风机、给水泵、汽轮机等高噪声设备应采取降低噪声的有效措施，噪声应符合要求，标准参见本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求附录4；2.在区域内设置“噪声有害”警告标志、“戴护耳器”指令标志；3.在此区域作业的人员应配备耳塞等防护用品并正确使用每年节点受控，但存在偏差。公司有采取降低噪声的措施，检测报告有部分区域噪声超标；区域内有警告标志和指令标志；作业人员配备有耳塞。问题1：检查噪声监测记录，有监测地点噪声浓度超标。问题2：但区域作业的人员有未正确使用防护用品现象。唐志、陈星、吴志国、李启全继续采取降低噪声的措施，并对防护用品佩戴情况进行监督、检查、考核。10880204.1.3.3振动防护1.采取必要的减振措施，减少振动伤害。对可产生振动伤害的各种机械设备应进行消振和隔离处理。对动荷载较大的机器设备，采取隔振、减振措施，与振动设备连接或自身能产生振动的管道应采用软联接；2对于单元控制室等处的通风管道与围护结构及楼板间的连接，通过计算采取必要的减振措施每年节点受控。公司采取了减振措施，减少振动伤害。持续改进提高5510004.1.3.4防毒防化学伤害1根据储存数量和物质特性，确定危险化学品的分布区域和控制措施，按照国家有关要求，对储存和使用有毒、有害化学品（如：酸、碱、氨、联胺、SF6、等化学品）、工业废水和生活污水确定防护措施；2.地上布置的酸碱贮存设备周围应设耐酸、碱防护围沿，围沿内容积应大于最大一台酸、碱设备的容积。当围沿有排放措施时，可适当减小其容积。酸、碱贮存区域内应设安全淋浴器；3.加氯系统应设有泄氯报警装置和氯气吸收装置且符合要求。加氯间、联氨仓库及加药间、电气检修间的浸漆室、生活污水处理站的操作间等易产生有毒、有害气体的场所，应设置通风柜及机械通风装置；4.氨罐储存区应有自动监测装置、报警装置、水喷淋系统、冲洗设施、安全信号指示器、逃生风向标等；5.应对汽机抗燃油建立管理制度，按规定回收；6.SF6高压开关室及SF6高压开关检修室应通风良好；7. 对存在有毒有害严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ 158-2003工作场所职业病危害警示标