大庆让胡路区武装部2016年部门决算情况

大庆市让胡路区武装部2016年部门决算情况一、 部门主要职能武装部六大职能:一是应急应战的指挥部；二是地方党委的军事部；三是后备力量的建设部；四是同级政府的兵役部；五是军民融合的协调部；六是宝贵财富的服务部.二、部门决算单位构成从决算单位构成看， 让胡路区武装部2016年度部门决算包括：让胡路区武装部本级决算。纳入让胡路区武装部2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1让胡路区武装部本级三、武装部2016年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1109.97一、一般公共服务支出2778.14二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31六、其他收入6六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出3420.399九、医疗卫生与计划生育支出355.7710十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出455.6720二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计22109.97本年支出合计48109.97用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余24年末结转和结余502551总计26109.97总计52109.97收入决算表公开02表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计109.97109.97201一般公共服务支出78.1478.1420131党委办公厅(室)及相关机构事务78.1478.14行政运行78.1478.14208社会保障和就业支出20.3920.3920805行政事业单位离退休20.3920.39其他行政事业单位离退休支出20.3920.39210医疗卫生与计划生育支出5.775.7721005医疗保障5.775.77 事业单位医疗5.775.77 221住房保障支出5.675.67 22102住房改革支出5.675.67住房公积金5.675.67支出决算表公开03表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计109.97109.97201一般公共服务支出78.1478.1420131党委办公厅(室)及相关机构事务78.1478.14行政运行78.1478.14208社会保障和就业支出20.3920.3920805行政事业单位离退休20.3920.39其他行政事业单位离退休支出20.3920.39210医疗卫生与计划生育支出5.775.7721005医疗保障5.775.77 事业单位医疗5.775.77 221住房保障支出5.675.67 22102住房改革支出5.675.67住房公积金5.675.67财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1109.97一、一般公共服务支出2878.1478.14二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3520.3920.399九、医疗卫生与计划生育支出365.775.7710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出465.675.6720二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22109.97本年支出合计49109.97109.97年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27109.97总计54109.97109.97一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元科目编码科目名称本年支合计基本支出项目支出类款项栏次123合计109.97109.97201一般公共服务支出78.1478.1420131党委办公厅(室)及相关机构事务78.1478.14行政运行78.1478.14208社会保障和就业支出20.3920.3920805行政事业单位离退休20.3920.39其他行政事业单位离退休支出20.3920.39210医疗卫生与计划生育支出5.775.7721005医疗保障5.775.77 事业单位医疗5.775.77 221住房保障支出5.675.67 22102住房改革支出5.675.67住房公积金5.675.67一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出78.85302商品和服务支出24.85310其他资本性支出30101 基本工资39.2230201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴8.1930202 印刷费431002 办公设备购置30103 奖金3.9230203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费26.1630204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费0.330205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费1.0630207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费10.2631009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费6.8431010 安置补助303对个人和家庭的补助6.2730211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助0.630216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金5.6730227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.7530701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费3399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计85.12公用经费合计24.85一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：大庆市让胡路区人民武装部金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000333政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。四、武装部2016年度部门决算说明（一）2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计109.97万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计109.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少43.85万元，降低40%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目开支取消。（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计109.97万元，其中：财政拨款收入109.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）2016年度支出决算情况说明本年支出合计109.97万元，其中：基本支出109.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计109.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计109.97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少43.85万元，降低40%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目支出取消。（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入109.97万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少43.85万元，降低40%。主要原因一是人员工资调整；二是项目支出取消。2.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出109.97万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少43.85万元，降低40%。主要原因一是人员工资调整；二是项目支出取消。3.财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算为121.27万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因一是人员调整,社会保障费调整。其中基本支出109.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.03万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为35.47万元，支出决算数位20.39万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员社会保障费在老干部局缴纳。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.57万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.2万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出109.97万元，其中人员经费85.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金；公用经费24.85万元，主要包括：印刷费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明武装部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2016年国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。3、公务用车购置运行费支出3万元，与2015年度决算相比，增加3万元，增长100%。，增长的原因是征兵宣传车辆费用。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于征兵期间车辆费用。2016年公务用车保有量为1辆。（八）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是没有此项业务。 (九)其他重要事项的情况说明1.机关运行经费。本部门 2016 年度机关运行经费支出 24.85万元，比 2015 年减少30.63 万元，降低224%。主要原因是：取消项目支出。2.政府采购情况。本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。3.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0