供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》

表2-1 供应商调查表致：发出：调查编号：表格编号：公司名称：调查人员及职位：地址：邮编：电话：传真：创立时间：厂房面积：总人数：管理人员数：技术人员数：品管人员数：主要客户：生产能力计量或仪器较正情况：新产品开发能力： 能自动设计开发 只能开发简单产品 没有自行开发能力品质系统已建立如下条件： 品质手册、程序书 指导书 检验标准 工程图纸采用并已认证的国际安全标准：采用的工艺标准：员工培训情况： 经常正规地进行 不经常开展培训交货品质出现异常时联系人： 品质最高管理负责人：公司其他优点：可以提供的文件： ISO认证书 安规证书 品质手册 程序书 指导书 检验标准 组织架构图 检验设备汇总 检验指导书调查方式： 现场检验 电话查询 检验指导书公司负责人签名： 评估结果：合格 不合格 填写人签名：日期： PU签名： 日期：表2-2 供货商调查评估表初评复评 编号：供货商名称：电话传真地址负责人营业/生产项目调查项目调 查 内 容劣13分可46分佳710分评分设备设备是否自动化、合理化是否建立保养设备制度产能能否配合公司需求的潜在能力每日产量如何，生产管理是否适当交货期达标率是否符合要求对公司质量要求及品管程序指导是否接受协调性对公司质量要求及品管程序指导是否接受对公司质量异常反馈是否接受质量第统性是否有进料、制程、成品检验是否有仪器检样制度及文件管制（测量系统分折）总评：合格 不合格 试行交货三个月及辅导改善三个月再复评评审小组： 资料： 品管： 品管审核： 工程核定： 工程：表2-3 供应商条件比较表 批准审核报告材料名称： 规格： 单位： 日期： 供应商项目单价交货期发货地点付款方式包装方式不良品处理品质保能力工艺水平服务质量财务质量财务状况技术水平总评 采用 列入考虑 不予采用 采用 列入考虑 不予采用 采用 列入考虑 不予采用备注表24 供应商资料卡 年 月 日公 司工 厂名称中文英文地址电话传真传真负责人公司概况工厂概况设立年 月 日工厂规模土地 平方米 厂房 平房米经营许可证主要产品品名日（月）产量比率%税务登记证所属协会或团体资本额组织方式独资 合资 民营往来银行生产设备名称台数主要客户公司名称采购产品比率%主要材料来源材料名称供应商仪器设备公司及负责人印鉴统一发票使用章员工状况管理者人数人员工人数人部门负责人主办人技术品管营销经营方针将来计划表2-5 合格供应商名册项次厂商供应明细联络人电话传真核准人符合原因登录日期备注数据日期： 制表：原材料零部件采购合同兹同买方 企业和卖方 企业于 年 月 日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。1 商品商品代码：说明： 备注： 2 原产地原产地： 生产厂商： 3.1卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产品本身或生产场有任何改变 。3.2卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、CAD软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。3.3卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达到品质目标。3.4买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在24小时内反馈给买方。3.5卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。3.6卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。4 订单安排4.1买方向卖方发出订单（PO）purchase order采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。4.2卖方对买方提供的订单应在24小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。4.3卖方不断改进其企划措施，确保100%的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。4.4卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。5 价格及条款5.1买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。5.2买卖双方同意在5.4节和8.2节所明确的交货与付款条件下遵循：代码说明 单价 币种 数量范围 总计 以上单位含税 %。5.3任何价格变化必须经买卖双方同意，确定生效日期。有关的订单或销售通知（如有的话），应与最新的双方同意价格一致。5.4付款条件：在收到卖方开具的正本发票后 天内，买方用电汇或信汇的方式付款。此条件等同于 天结算。6 支持与合作6.1买卖确认采购商的采购方针，通过共同努力，向合作伙伴的方向发展目前的 型关系。6.2卖方确认配合买方发起的供应商考核、供应商质量体系审核及供应商改进会议等不断保持进步，达到有关质量、企划及价格等目标。6.3买方将每季度评估一次卖方（供应商）的表现，更新其认可供应商名册及供应商关系（商业型、优先型、合作伙伴型），如卖方表现不符合求，买方将会反馈给卖方督促其改进。6.4为发展新业务，买方鼓励合作伙伴型供应商早期介入买方的产品开发过程，卖方不得因此合作商收取费用。6.5如买方提供了有关的设备、工具、测试仪器、模具等给卖方，卖方应妥善保管，正确使用维护。如有任何严重损坏，应在24小时以内用传真或电子邮件正式确知买方，并经买方同意立即采取正确措施予以修复。7 包装7.1所有货品应按标准或买方认可的包装规格，用强度足够的卡箍、塑料袋或桶、瓶等容器包装，适应长途海运、邮寄、空运或汽车运输以及气候变化的要求，防潮、防震。7.2包装说明：包括代码说明，每件数量，包装方法。7.3交运货品时应同时随货提供一份完整的装箱单或发货票，标明订单号、商品代码、数量及货品说明等。7.4货品说明、代码及数量应清楚地标注在每件外包装及必须的内包装外面。8 发运及交货8.1所有货品发运应严格符合买方发出的订单中明确的要求。8.2 交货条款：（1）卖方必须在装船/运送完毕后24小时以内，以传真等方向买方通知货物名称、数量、毛重、船名、航班号及起运日期、预计到达目的港时间等。（2）对于交货的情况，买方应通过订单提前通知卖方提货时间，卖方按要求做好发货准备。（3）对于买方提供的需循环使用的包装，运输材料、工具或设备等，卖方应予妥善保管，正确使用维修。9 保险9.1在FOE条件下，货品装运后由买方投保。9.2在CIF条件下，由卖方出资按110%发票金额投保。10 检验10.1卖方应随货或提前将有关的出货检验报告或证明提供给买方以备检查。10.2卖方按上面所述各方同决的质量、技术规格、定货量及包装要求等进行收货并时行来货检验。10.3若交货不符合要求并确定退货，退货需按要求由卖方拉走或买方退出，本地货品一周内、国外货品一个月内退定。10.4若交货不符合要求，使用紧急而被确定挑选，则卖方应立即组织挑选或由买方直接组织挑选 ，因此发生的费用由卖方承担。11 索赔11.1除应由保险企业或货运企业承担的赔偿外，对任何涉及质量、技术规格或数量等不符合双方同意的有关条款要求的情况，买方有权要求给予赔偿。因此而发生的如检验、退货运输、补货、保险、仓储、装卸等费用应由卖方负担.12 不可抗力12.1若卖方因不可抗力，包括罢工、火灾、水灾、政府行为或禁令及其他任何不可合理控制理由，不能按商定要求按时供货，卖方应在事发14天内邮寄由当地政府签发的事发证明给买方。122即使不可抗力事件发生，卖方仍有责任采取一切可能错施恢复供货若卖方在事发后两周内仍不能履行合同责任，买方有权按合同弃权处理。13 违约或取消合同13.1若卖方未能履行俣同所规定的任何条款，如无合理解释，买方有权终止合同或拒收货品。13.2若买方要取消或终止合同或订单，而其理由超出卖方所能接受的范围，卖方有权要求买方给予赔偿因此而造成的损失。14 纷争解决14.1本合同双方当事人在履行合同时发生的一切争议，均应通过友好协商解决，如友好协商不能解决，双方当事人可选择仲裁或法院诉讼方式解决。14.2双方选择诉讼，应按中国的法律夫定确定受理案件的诉讼法院。15 其他未经允许，任何一方不得将对方的商业秘密或其他情报以口头、书面出示或借用、转让、泄露给第三方。对于OEM段分包产品，如有必要，双方可另立知识产权协议。本合同中英文一式两份，由双方原件上签字，各执一份。授权签字：（买方） （卖方） 日期： 表3-5 供应商异常处理联络单自： 至：电话： 电子邮箱：日期： 编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象： IQC主管： 检验员：异常原因分析（供应商填写）： 确定： 分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）：暂是对策：永久对策： 审核： 确认：改善完成确认： 核准： 确认：表3-6 供应报废确认单致：由： 编号： 日期； 年 月 日序号型号/本厂编号物料名称数量缺陷描述挑选工时备注发出人： 日期：供应商确认： 日期：注：请三天之内回答，超过此期限我司作为报废处理。表3-7 退货单致：由： 销售单号：日期： 物料号： 订单号： 数量：送货单号：送货日期：IQC MRB单号：拒收日期：退货事由筒述：供应商签名： 退货员签名： 采购主管签名： 备注：补退货数量时，送货单需注明补退货订单号。表3-8 物料评审扣款通知单文件编号： 日期：供应商：供应商编号：物料名称：特料编号：物料编号：送货单号：来货日期：来货数量：拣用 加工原因：备注：加工或拣用工时：扣款总额：（大写）PMC签名：厂长签名：扣款确认： 表3-9 供应商每月物料报废清单供应商： 日期： 年 月 日序号型号/本厂编号物料名称数量缺陷描述概选工时确认日期发出人：日期：审核人： 日期： 表3-10 IOC来料质量月结报表月份： 填报日期：供应商品名物料编号进料总数抽验数不良率总批数通过批数批退率制表： 审核：表3-11 每月来料质量状况统计分析表月份： 第 页 共 页供应商材料名称物料总批次数合格批次不合格批次合格率上月合格率合格率变化不合格要点制表日期： 审核日期：表3-12 供应商来料质量状况月统计表年 月 日供应商名称表5-23 供应商定期评估考核准则与结论评估部门评估项目A等级（2125分）AB等级（1620）分B等级（1115分）低等级（010）分IQC供货质量产品年度不良率为0产品年度不良率10010-6产品年度不良率控制在10010-625010-6产品年度不良率25010-6SQE质量改进能对提供的产品主动进行质量改进通知后能对产品质量问题及时进行改进，并主动跟踪改进效果对产品质量问题在反复催促下才进行改进对产品质量问题不进行改进或无力改进PMC交付能力生产能力强，交付及时，供货进度始终能满足生产所需；没有产生附加运费生产能力较强，供货进度基本能满足生产所需；产生了附加运费（15）之间）成批生产能力差，供货不够及时，因供货进度问题偶尔影响生产时度；产生了附加运费（610笔之间）成批生产能力差，供货不及时，因其供货进度问题经常影响生产进度；产和了附加运费（11笔以上）PUR成本价格合理，随着批量增大能主动提出降价5%价格合理，随着批量增大、在要求下能合理降价3%5%产品价位偏高，随着批量增大，在要求下也能合理降价3%产品价位高，有暴利嫌疑，且不同意降价结论定期评估各项考核结果均11分，则定期考核结论为“符合”，反之为“不符合”表5-28 供应商交货基本状况分析表分析期间： 年 月 日序号供应商编号供应商简称所属行业交货批数合数批数特采批数退货批数交货评分123456789制表： 审核：表5-32 质量管理手册的内容序号文件名称内 容1质量政策它讲述企业的质量政策和目标，有必要描述部分功能区域的运行政策，如保证声明、纠正措施、设计检查、分包及过程控制程并描述如何确定产品和服务是否符合规格。2质量程序这些文件暄义了执行质量系统的职责，也总结了信息和工作流程并提供了一系列指示3作业指导书在某些情况下，有必要为镀层、热处理、捆扎线束、完成测试报告等特殊活动制定每个步骤的指示。将这类的指示与以前描述的综合指示分开比较好，