工作票管理制度

工作票管理制度Work Permit Management Procedure,1目的规范工作票管理，加强安全生产规范化、制度化。2范围适用于在试运行、商业运行维护期间的工作票管理。,3定义工作票是指检修人员在生产现场、设备、系统上进行检修维护、安装、改造、调试、试验等工作的书面依据和安全许可证 ，是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。,4职责4.1售后服务中心4.1.1负责监督、指导工作票的管理和执行情况。4.2 运行维护项目部/运行单位4.2.1负责考试、审查、批准并发布工作票相关人员名单；4.2.2负责工作票的编制、审批、发布、宣贯学习等工作；4.2.3定期组织检查执行情况，对相关责任人进行监督、考核；4.2.4负责工作票实施管理，定期对工作票进行评价。4.3 HSE部4.3.1负责对工作票进行评价、检查、考核、归档。,5总要求 制度规定了工作票的管理职责、管理内容与要求、检查与考核等内容。工作票签发人、工作票许可人、工作负责人必须经过考试合格获得运行维护项目部或项目部授权方可上岗，同时报售后服务中心备案。工作票可分为热力机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、热工安全措施票、继电保护安全措施票等。,6.1工作票人员资格审查6.1.1工作票签发人资格6.1.1.1工作票应由维护部（专业经理或专业主管）签发。6.1.1.2工作票签发人具备的条件：1)熟悉设备系统及设备性能；2)熟悉检修制度及运行规程的有关部分；3)熟悉安全技术规程；4熟悉检修工艺；5)经专门考试合格。,6.1.1.3工作票签发人职责：1)确认工作是否必要和可能；2)确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善；3)确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够，能否胜任所承担工作；4经常到现场检查工作是否安全地进行。6.1.2工作许可人资格6.1.2.1工作许可人由运行维护项目部或项目部授权的人员担任。,6.1.2.2工作许可人具备的条件：1)工作许可人应熟知本岗位设备系统及其特性，了解相关专业设备特性；2)熟知本岗位内一切检修项目的安全措施；3)掌握一般检修工艺，熟悉安规。,6.1.2.3工作许可人职责：1)审查工作票中所列安全措施、注意事项情况是否正确完备，是否符合现场条件； 2)审查安全措施的完善情况，必要时予以补充；3)审查检修设备与运行设备确已完全隔离； 4)危险点交代。对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险，哪些设备带电，哪些设备不能触碰，工作场所是否有对人体造成职业伤害的因素等；5)安措情况验收。同工作负责人到现场确认工作票的所有安全措施已全部正确执行。 6)验收并签消工作票。,6.1.3工作负责人（监护人）资格:6.1.3.1工作负责人由运行维护项目部或项目部授权的人员担任。6.1.3.2工作负责人具备的条件：1)掌握检修设备情况(如结构、性能等)和与检修设备有关的系统；2)掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准；3)经专门考试合格,6.1.3.3工作负责人的职责：1)工作前对工作班成员交待工作任务及本工作的危险点、安全措施和注意事项，督促所有工作班成员在工作票的相应栏内确认签名； 2)检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备，会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况，是否达到全过程安全检修工作条件，是否符合现场实际；3)正确、安全地组织工作，对工作人员给予必要指导；4)督促、监护工作班成员遵守本规定和现场安全措施；5)确认工作班成员精神状态是否良好，工作班成员变更是否合适。,6.1.4接票人（运行专业主值及以上人员担任）资格：6.1.4.1接票人由运行维护项目部或项目部授权的人员担任；6.1.4.2接票人职责：1)接收工作票；2)审查工作的必要性；3)审查工作票所列工作负责人、工作票签发人是否具备资格；4)审查工作任务内容是否填写详细、清楚，设备名称和设备编号是否正确，工作地点是否明确；5)审查计划工作时间是否超过批准的检修时间；6)审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备，必要时负责填写补充的安全措施。,6.2工作票使用规定:6.2.1以下工作应填用电气第一种工作票6.2.1.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者； 6.2.1.2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者；6.2.1.3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。,6.2.2以下工作应填用电气第二种工作票6.2.2.1带电作业和在带电设备外壳上的工作；6.2.2.2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；6.2.2.3二次接线回路上的工作，无须将高压设备停电者；6.2.2.4转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；6.2.2.5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流；6.2.2.6更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作；6.2.2.7在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟，配电室、控制室、蓄电池室区域内进行动土、植（拔）草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作，或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作，不需要将高压设备停电或做安全措施的。,6.2.3下列工作应填用热力机械工作票6.2.3.1需将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统、对检修设备进行消压、放水、吹扫等任何一项安全措施的检修工作；6.2.3.2需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的检修工作：6.2.3.3负压系统、油系统、温度超过50或带压设备上测量仪表的检修和校验工作；6.2.3.4在工程师站、上位机或编程器进行组态、参数修改及代码传送（数据下载）等工作；6.2.3.5需要停运或局部停运计算机控制系统、独立监测和控制系统及其所属设备的检修或局部检修工作；6.2.3.6在线热工试验工作。,6.2.5下列工作应填用二级动火工作票6.2.5.1易燃易爆及可燃气体系统的设备、管道、阀门、法兰等，即发电机氢冷系统及10m以外区域；6.2.5.2输煤设备、储煤场、锅炉制粉系统。,6.2.6下列工作项目可以签发一份工作票6.2.6.1电气工作，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电，且不会触及带电导体时，则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完；6.2.6.2在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以签发一张工作票；6.2.6.3若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以签发一张工作票，但要详细填明主要工作内容；6.2.6.4一台机组的一组热力设备或一个管路系统检修工作，若能全部有效采取隔离、消压、防水、降温等安全措施时，可以签发一张工作票，在全部工作期间有效。,6.2.7下列工作项目可不填写正常工作票而履行工作票手续6.2.7.1事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)、夜间或节假日检修工作可不填用正常工作票，但必须经值长同意，可由工作负责人按照要求填写相关安措，经值长签发，运行许可后，在做好安全措施的情况下方可进行工作；6.2.7.2预计抢修工作时间超过4小时，应填用正常工作票；夜间如找不到工作票签发人，可办理临时工作票先开工，第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的，应补办正常工作票手续；6.2.7.3对上述可以不填用正常工作票的事故抢修、夜间、节假日及不需要运行人员执行安全措施的工作，必须明确工作负责人、工作许可人，按本规定要求做好安全措施，办理工作许可和工作终结手续，做到有据可查。,6.3工作负责人和工作班成员变更6.3.1工作负责人变更由原工作票签发人将变更情况通知工作许可人，在工作票“工作负责人变更”栏内填写离去和变更后新的工作负责人姓名、变更日期及时间，工作票签发人、工作许可人签名。原、现工作负责人应对工作任务、本项工作存在的危险点、安全措施、注意事项和保留的带电部分全部进行交接，并签名；6.3.2工作班成员变更工作班成员变更应经工作负责人同意。在工作票“工作班人员”栏内填写增添、离去人员姓名、变更日期及时间，工作负责人签名。,6.4扩大工作任务6.4.1新增工作任务的检修期限在工作票批准期限内，且不需要变更或增加安全措施，由工作负责人通过工作许可人许可，按照“工作内容和工作地点”填写要求，在工作票上增填工作内容和工作地点；6.4.2新增工作任务同时增添工作班成员的，按照工作班成员变更要求办理；6.4.3新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限，或需要变更、增加安全措施的，必须签发新的工作票，并履行工作许可手续。,6.5工作票延期6.5.1工作任务不能按批准工作结束时间完成时，工作负责人应提前向工作许可人提出延期申请，办理工作票延期手续。值长批准延期日期、时间；6.5.2延期申请提前时间应能够保证申请手续按程序顺利进行（包括向值长申请、有关设备操作、方式安排等）；6.5.3工期为一天的工作需延期时，应在批准工作结束时间前两小时办理延期手续；工期为超过一天的工作需延期时，应在批准工作结束时间前一天办理延期手续；6.5.4一份工作票延期手续只能办理一次。如需再延期，应重新签发工作票，并注明原因。工作许可人应将工作票延期情况记入值班记录簿和工作票记录簿。,6.6检修设备试运6.6.1对需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作，或工作中间需要启动检修设备时，如不影响其他工作班安全措施范围的变动，工作负责人将全体工作班成员撤至安全地点，将所持工作票交回工作许可人，向工作许可人提出试运理由及要求，同时拆除“检修自理的安全措施”；6.6.2工作许可人在工作票“备注栏”内填写工作票押回日期和时间，认为可以进行试运时，应将试运设备检修工作票的有关安全措施拆除，检查工作班成员确已撤出检修现场后，联系恢复送电，在确认不影响其他工作班安全的情况下进行试运。工作许可人和工作负责人双方应在“押回日期和时间”后签名；,6.6.3试运设备需要送电时，若工作许可人所在班组不具备相应的送电工作资格，应填用送电申请单；6.6.4试运后尚需工作时，工作许可人按工作票要求重新布置“需运行必须采取的安全措施”（包括补充的安全措施），工作负责人重新布置“需检修自理的安全措施”（包括补充的安全措施），工作许可人在工作票上填写再次许可开工日期和时间，工作许可人和工作负责人双方签名，重新履行工作许可手续后，工作负责人方可通知工作班成员继续进行工作；6.6.5试运后，需要改变原工作票安全措施范围时，应签发新的工作票，重新履行工作许可手续。,6.7工作票评价6.7.1已执行和作废的所有纸质工作票（包括附属票、危险点分析及预控措施）应每月21日开始收集整理，责任部门按编号顺序整理完善和审查后，工作票送交HSE部负责一一对票，最终按编号顺序装订存档。保存期至少三个月；6.7.2每周班组对工作票执行情况进行检查总结，月底汇总并分析执行情况，于每月21日将上月已执行的工作票及其执行情况报部门审批；6.7.3安全专工、专业专工应做好工作票执行过程监督、检查工作，随时对已执行或正在执行的工作票进行评价，在工作票评价栏内填写存在的问题和改进意见，并签名、填写评价日期，每人每月不得少于10份；,6.7.4运行部或运行单位、HSE部每月及时审核上月全部已执行的工作票，做出综合分析和汇总评价，重点分析评价，危险点分析是否深入及符合实际，制定的安全技术措施及注意事项是否科学、合理、可靠，并在“工作票月度统计单”上填写检查情况，提出改进意见，并签名。运行部或运行单位每月统计、分析工作票的合格率，于每月28日前将上月工作票统计情况上报售后服务中心；6.7.5为做好工作票执行全过程监督工作，要求运行部门在控制室内集中设置已接受工作票和已执行工作票放置盒，便于各级管理人员审查并签署意见。,6.8检查与考核6.8.1凡工作票许可执行后发现为不正确或不合格工作票，记为工作许可人不合格票并考核，如该票为签发部门原因造成，同时记为签发人不合格票并考核。运行部门接票人如发现不正确或不合格工作票，运行需盖“作废”章，退交工作负责人重新签票, 记为签发人不合格票并考核；6.8.2 运行维护项目部每季度进行一次“二票三制”专项检查，并对检查的结果进行考核并通报售后服务中心；6.8.3 售后服务中心每年对各运行维护项目部进行一次“二票三制”专项检查，并对检查的结果进行考核；,6.8.4工作票出现下列情况之一者，为不正确或不合格工作票：6.8.4.1凡是不符合制度规定或降低安全制度者；6.8.4.2工作票无编号或重号、错号；6.8.4.3工作地点或工作内容填写不明确或不正确；6.8.4.