供应商管理控制程序(1)

-编制会签审核批准文件编制和修订情况序号制修订时间修订内容摘要版本号 制修订人1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。2.适用范围： 适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。3.术语及定义： 无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。并督促供应商按体系的要求执行。4.2品控部： 负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。5.工作程序和内容：5.1供应商选定 5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。5.1.2供应商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供应商发放供应商评鉴表，经供应商如实填写后返回采购部。采购部将调查结果存档。5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。5.1.2.5经客户指定的供应商:若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。5.1.2.6 产品责任:供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失,供应商必须承担连带责任.5.1.3评审结果的处理5.1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写供应商评鉴表报总经理批准后，将其纳入合格供应商一览表中。 5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。5.2合格供应商的管理及业绩月度评估 5.2.1品质管理按供应商质量保证协议书对供应商进行品质管理,规定供应商产品验收标准和追溯标识。5.2.2按时交付管理采购部对供应商的到货情况进行记录，通常情况下按月度进行评估。监控供应商的按时交付和超额费用的支付情况。按时交付的目标设为100%，超额费用为0。如按时交付率低于80%，则须做负面监控，即出现问题时及时通知供应商，并做及时改进。5.2.3包装状态管理包装状态包括：有无包装防护，物品标示是否标准。5.2.4文件提交情况文件提交情况包括：文件提交的及时性、完整性、文件是否正确，装箱单是否与实物相符。5.2.5产品品质交付状况包括退货已交付的产品质量以及对顾客造成的中断干扰质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知。5.3供应商的能力提高计划: 采购部须列出帮助供应商提高品质保证能力的建设计划，并按照计划实施必要的现场过程审核，确保其质量能力。并及时将新的体系，体制要求传达给供应商，要求并帮助供应商按照新的体系体制执行。6.相关文件7.1采购控制程序ICT+COP-011 7.2不合格品控制程序ICT+COP-025 7.相关记录.7.1 供应商评鉴表7.2 供应商审查问题改善报告7.3 合格供应商一览表7.4 供应商质量保证协议书7.5 不合格供应商申请更换表8.附件8.1附件1：供应商开发管理流程图序号作业流程责任部门相关表单重点说明1234567新供应商的选择新供应商调查新供应商的评鉴合格供应商的建立合格供应商的管理合格供应商的定期评鉴不合格供应商的管理采购管理部采购管理部采购管理部、品控部、研发部采购管理部采购管理部、品控部采购管理部、品控部、研发部采购管理部、品控部无供应商评鉴表供应商评鉴表合格供应商一览表供应商评鉴表供应商月度评绩表供应商评鉴表不合格供应商申请更换表*采购管理部因现有供应商不能满足我司要求或新产品物流的要求或优化需要，而通过各种信息进行新供应商的开发选择。*对新选的供应商发出供应商基本资料表予以调查。*对初步调查满足我司要求的供应商可进行打样、报价、试产的测试，或组织现场评鉴。*经打样、试产或现场评鉴合格的供应商，建立合格供应商一览表。*对合作的合格供应商，对其交期、品格、配合进行周月统计分析，并建立供应商月度评绩表。*品控部制订合格供应商的定期评鉴计划（原则上每年2次