Q／SM19001.6.3／4-2012基础设施和工作环境控制程序ok.doc

基础设施和工作环境控制程序 Q/SM 19001.6.3/4-2012 VerA/0有限公司管理制度编号：Q/SM 19001.6.3/4-2012版本：A/0基础设施和工作环境控制程序有限公司2012年3月25日发布基础设施和工作环境控制程序1 目的确定并提供和维护实现产品的符合性所需的设施（设备）；确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中的各种因素。2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性设施、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责3.1综合部负责办公设施设备（包括计算机软、硬件及附件、打印机、复印机、传真机等办公设备）的归口管理；负责组织办公设备的验收、维修、保养等；3.2生产部负责生产制造设备及辅助设备、备品备件、水电气、消防、工作场所等设备设施的归口管理；负责对各部门设备使用、维护、保养情况的监督、检查和考核；负责组织设备的验收、维修、保养等；3.3设备各使用部门负责设备的日常使用、维护、日常保养和管理；负责设备购置的申请和设备规格、技术要求的提出；参与设备的验收、修理、保养等； 3.4生产部负责所有设备设施的采购工作；4 方法和要求4.1设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别和管理1）公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、硬件、软件、 支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。2）本程序规定了设备装置的管理办法，其他设施参照本程序执行。4.1.2设备的提供1）使用部门根据实际需求提出购置申请，填写设备配置申请单，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量及推荐厂家或品牌等，由部门负责人签字，经分管副总经理审核，生产部会签，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制。2）需要自制的设备由使用部门提出，由技术部设计，经技术部和使用部门共同审核，报生产副总批准后，生产部负责组织加工制造。4.1.3设备的验收1）采购或自制完成的设备，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设备验收单上签字验收，并记录设（备）施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、附件及资料等内容。设备验收单及设备相关资料等由生产部保存。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。2）验收不合格的设备，生产部与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果；3）生产部对验收合格的设备进行统一编号，建立设备管理卡和设备档案（包括购置申请、购买合同、技术协议、设备使用说明书、装箱单、设备验收单、维修记录和各类保养记录等），并在设备台帐上登记；使用部门负责建立设备分台帐。4）设备验收、交付使用后一周内，凭设备配置申请单、设备验收单和采购合同及采购发票送财务部门办理固定资产入账手续，该设备即开始折旧。低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。4.1.4设备的使用、维护和保养1）根据使用需要生产部组织编写设备安全操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有安全操作规程，相关操作人员应经过相应培训，考核合格后，持证上岗。2）生产部要确认设备的日常状态，制定设备日常保养点检表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行的情况。生产部每季度收集设备日常保养点检表，整理入设备档案并作为制定下年度检修计划的依据。 3）生产部每年12月制定下年度的设备维护保养（检修）计划，经生产副总经理批准后发至各部门执行；各有关部门及人员按照设备维护保养（检修）规范进行操作，并记录在设备维护保养（检修）记录表中。4）设备使用部门应正确使用维护好生产设备，日常生产中无法排除的故障，应填写设备维修单报生产部安排检修。检修中的设备挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人验收方可使用。维修人员将维修情况记录于设备维修单中，并保存于设备档案中。5）现场使用的生产设备应有统一的编号和状态标识，以便于维护保养和正确使用，生产设备编号方法见设备管理制度。4.1.5设备封存与报废1）闲置6个月以上的设施设备，由使用部门向生产部提出封存处理，经生产副总经理批准后，就地标识封存。设备封存后，由使用部门做好定期检查保养工作。2）对无法修复或无使用价值的设备，由使用部门填写设备报废单报生产部设备组审核，经总经理批准后报废，生产部在设备台帐表中说明情况，该设备档案另行保管。3）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用人员填写设备报废单报部门主管审核，经分管副总经理批准，即可报废。设备报废单由生产部保存在设备档案中。4）报废的设施（备）应备明确标识，并由生产部负责处理。4.2工作环境1）生产部识别并管理为产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全；c)对车间/办公场所设施（备）、生产物料、工位器具实行定置管理，努力提高工作效率；d)确保生产环境符合劳动法规的要求，做好安全文明生产。 2）各车间/部门应对有环境要求的场所进行控制和管理，做好整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的6S管理工作，创造一个宽松、和谐、有序的工作环境。5 相关文件5.1 SM/ZD -2012设备安全操作规程（文件编号待定）5.2 SM/ZD -2012设备管理制度（文件编号待定）5.3 SM/ZD -2012设备维护保养（检修）规范（文件编号待定）6 记录6.1 R6.3/4-01设备配置申请单6.2 R6.3/4-02设备验收单6.3 R6.3/4-03设备管理卡6.4 R6.3/4-04设备台账6.5 R6.3/4-05设备日常保养点检表6.6 R6.3/4-06设备维护保养（检修）计划6.7 R6.3/4-07设备维护保养（检修）记录表6.8 R6.3/4-