门店商品调拨管理规定（国美—售后—物流010）第一版.doc

国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分冊物流子册门店商品调拨管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊售后服务系统分冊文件编号：国美售后物流010撰写单位：国美电器售后服务中心物流部版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：6页 正文页数：5页附件个数：无制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项57、附件5总裁审批管理研究室审核撰写人制度名称：门店商品调拨管理规定文件编号：国美售后物流0101.目的：为规范门店商品调拨管理，特制定本规定。2.范围2.1适用范围：国美电器有限公司各分部物流部2.2发布范围：国美电器总部各中心、各分部物流部3.名词解释：无4.职责：4.1门店负责商品调拨计划制定和调拨指令下达；4.2分部物流部负责具体商品调拨作业的执行。5.作业内容5.1门店调拨商品的种类和要求：5.1.1通讯类、白小类、黑小类、线材类、碟机类、发烧类、电脑类、家庭影院类等非集中配送类商品；5.1.2冰箱、洗衣机、空调、彩电等集中配送类商品样机；5.1.3由门店派发的各类赠品；5.1.4原则上要求禁止向门店调拨除样机外的集中配送类商品。5.2门店商品调拨的计划管理。门店商品调拨的随意性是造成门店库存占压严重、运力浪费和工作效率低下的根本原因。为此，要求门店商品调拨必须执行计划管理。具体要求如下：5.2.1申请商品调拨的时间管理（1） 13时前商品调拨申请单：是指当日13时前发送并确认的商品调拨申请单：（2） 17时前商品调拨申请单：是指当日13时至17时之间的商品调拨申请单：（3） 当日17时后的商品调拨申请单划归第二日13时的商品调拨申请单。5.2.2商品调拨送达时间管理规定（1） 当日13时前收到调拨申请单，要求在当日18时前送达；（2） 当日1317时区间收到调拨申请单，要求次日12时前送达。5.2.3紧急调货（1）未按照规定时间段提交商品调拨申请单而要求必须按照正常时间段送达，或在生效日期：2004年4月1日页次：1/5附件数：0 制度名称：门店商品调拨管理规定文件编号：国美售后物流010提交商品调拨申请单后且要求3小时内送达的情况均属于紧急调货。（2）为保证门店正常销售以及维护集中配送的科学性、合理性，一定限度内的紧急调货是必须的，所以要求分部物流部必须满足门店在一定限度内的紧急调货需求。（3）紧急调货时由于车辆满载率极低，商品调拨成本特别高，所以要求门店必须严格执行商品调拨的计划性管理，尽可能减少紧急调货次数。原则上要求门店每周紧急调货次数不得超过2次。5.3门店商品调拨的流程管理5.3.1门店商品调拨申请单的制单、审核和信息传递。（1） 门店各品类主任根据实际需求填写商品调拨申请单，并统一交门店库管汇总；（2） 门店库管将汇总后的商品调拨申请单报门店经理审批；（3） 门店库管将经过门店经理审核签字后的商品调拨申请单按照送达时间要求，及时传真至物流部并确认。5.3.2物流部商品转仓单的制单、审核。（1） 物流部总库管接到门店商品调拨申请单后，首先进行初审，初审合格后在系统中制作商品转仓单；（2） 总库管打印两联转仓单，并报分部物流部经理审批；（3） 总库管将经过本部门经理签字批准的转仓单一联（收货库房联）转交分部物流主管审核并派工，另一联（发货库房联）转交相应库房保管员备货。13时前订单要求14时前备货完毕；17时前订单要求下班前备货完毕。5.3.3物流部调度派工、提货。（1） 物流部调度根据物流主管批示派工，并开据手工派车单、填写调车派工纪录（2） 自有调货车司机签字领取转仓单（收货库房联）和派车单到相应库房提货。5.3.4物流部库管审核、发货、系统处理。（1）库管凭转仓单（发货库房联）审核转仓单（收货库房联）和派车单，审核无误后发货。生效日期：2004年4月1日页次：2/5附件数：0 制度名称：门店商品调拨管理规定文件编号：国美售后物流010（2）发货完毕，在转仓单（收货库房联）和送货派车单上签字、盖章并在系统中做出库处理。（3）送货司机持转仓单和派车单到门店送货。5.3.5门店库管验收入库、手续交接和系统处理。（1）门店库管凭商品调拨申请单审核转仓单和商品。（2）审核无误后办理入库手续并进行严格的商品验收。（3）验收合格后，在商品调拨派车单上签字、盖章，并收存转仓单（收货库房联），在系统中做入库确认处理。5.3.6装卸搬运（1）门店副经理组织门店库工和各组营业员进行卸车、搬运、验收。（2）卸车和搬运过程中自有调货车司机和门店库管必须认真监督，如发生商品外残现象，责任无法落实情况下由二者承担损失。（3）严禁野蛮装卸，特别是坚决禁止在顾客面前进行野蛮装卸作业。5.3.7返残（1）门店库管提前办理好残次商品退库手续。（2）返残商品要求手续齐全，附件齐全。（3）返残商品必须由返程调货车运回物流部。5.3.8消单、送残。（1）调货车司机将派车单及时返回到物流部物流主管处，并由物流主管做送货成功确认。（2）调货车司机将残次商品送到残次库，办理好交接手续。5.4门店直接到物流部提货的商品调拨管理5.4.1原则上，总部要求所有向门店调货车辆必须为公司自有车辆或由有签合同的承运车辆，并由分部物流部统一调配，其它部门及人员不得擅自雇用、搭乘他人车辆办理调货事宜，否则物流部有权拒绝发货，并追究相关当事人责任；生效日期：2004年4月1日页次：3/5附件数：0 制度名称：门店商品调拨管理规定文件编号：国美售后物流0105.4.2门店调拨商品单批次金额超过5万元（含）的，必须经分部采销总监或总经理书面批准，否则物流部拒绝此次调拨业务。5.4.3办理调货手续及流程，各相关岗位人员必须严格按公司规定执行。上一环节没有按规定办理的，下一环节操办人员执行审核权，直到附合手续方可办理下一环节。否则对违反规定的人员视情节严重程度给予处罚并承担相关损失。因未按规定手续办理而造成调货不及时、商品遗失或损坏等，由违规人员承担主要责任；5.4.4签约车辆调货，物流部必须与其另签调拨商品合同，明确规定权利及责任划分的标准，同时要求库房人员记录调货车辆出库、入库时间，车辆不得中途停车或办理与调货作业不相关的事宜；否则将追究违约责任并承担相应责任；5.4.5特殊情况下，如需要门店直接派人提货的，门店经理必须与物流部经理沟通，并将调货申请单（ERP系统下则不需要）提前传至物流部，所派人员必须为物流部已备案人员（即每个门店提前将调货人档案报物流部，限2名，资料包括姓名、身份证号、近照2张，并经所属门店经理签字审核），并持门店介绍信（信中必须包含所派人员姓名、身份证号、岗位及提货数量等信息）原件及本人身份证前往物流部办理提货手续；物流部在打印调拨单（或转仓单）后需核对调货人身份，无异议后方可办理；调货人在仓库联签字后，与介绍信原件一并交物流部库房人员留存。5.4.6每天下班前，物流部与门店财务人员必须核对前一天的往来账，如发现问题，由门店财务人员立即与配送财务人员进行沟通，仍然解决不了的，当天立即分别上报门店及物流部经理，直至分部财务部经理及总部进行解决。5.5其它相关要求5.5.1按公司调货车配备标准，市区内2家门店配一辆调货车、市区外二级直营门店每1家配一辆调货车；要求分部做到司机轮休、车辆不停；5.5.2一周内调货车辆每天超过2趟（每个门店2次调货，市区内1辆车负责2个门店、市区外1辆车负责1个门店），则为满负荷运转，达不到此标准的，不得外生效日期：2004年4月1日页次：4/5附件数：0 制度名称：门店商品调拨管理规定文件编号：国美售后物流010雇车辆，否则由调度、司机直至物流经理等人承担费用。特殊情况的上报分部总经理（当天发生费用额1000元之内的）、总部售后服务中心（当天发生费用额超过1000元的）审批后执行。5.5.3手机销售逐步成为公司销售的主力军，作为物流部门，必须全力保障手机调货的及时性；绝不允许出现因物流递送原因影响销售。（同时也要求各门店要货加强计划性，并限制各门店间调货业务的频繁发生；采销部门应尽量准确下达各门店的销售指标，并有效控制门店调货量）5.5.4个别分部因门店调货的计划性较差，导致出现门店与门店之间的调货频率增大，从而极大浪费