危险货物运输企业安全生产达标考评细则20130521.doc

危险货物运输企业安全生产达标考评细则企业名称： 申报等级：说明：申报一级企业必须得满分；：申报一、二级企业必须得满分；：申报一、二、三级企业必须得满分查记录文件资料：除明文规定保存年限的外，其余的一律以2012-2013年度的为评审的主要内容。考评内容考 评 要 点考评方法及评分标准分值一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1 查文件，应制定切合企业实际的安全生产方针、目标，有具体和量化内容；企业的安全生产管理方针应体现“安全第一，预防为主，综合治理”的总体原则；2 查文件，应制定文件形式的安全控制指标，指标包含以下内容：交通运输责任事故起数和死亡人数、泄漏事故、火灾事故、事故直接经济损失、隐患整改率等。3 安全生产控制指标内容完善，且不低于上级有关部门下达的安全考核指标。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5制定实现安全工作方针与目标的措施。1 查文件，未制定本企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分。2 查保障措施，保障措施可包含：宣传教育、制度建设、隐患整改、动态管理和经费保障等几个方面内容，不完善不具体的，扣1-3分。52.中长期规划制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1 查文件，未制定中长期(3-5年)规划，扣3分。中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和长远目标，扣1分。2 查文件，未制定跨年度专项工作方案（可包含“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安交通”和隐患排查等活动和专项整治行动），扣2分。跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分。53年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1 查文件，未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分。计划不完善，扣1分。2 查文件，未制定本年度活动和专项行动方案及未落实行业管理部门布置的相关活动和专项行动，扣2分。方案不具体（应包含工作目标、机构、内容和要求），每缺一项扣1分。3 抽查部门和车队，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和车队，扣1分。54.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1 查文件，未细化和分解安全生产管理指标，扣3分。2 未制定和分解阶段性（如春运和国庆黄金周等重点时段）安全生产控制指标，扣2分。3 抽查相关部门和车队，细化和分解的安全生产控制指标未印发相关部门和车队，扣1分。5制定安全生产目标考核与奖惩办法；1 查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩办法（安全生产年度考核与奖惩制度），扣5分。安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，扣2分。2 抽查部门和车队，安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和车队，扣1分。5定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。1 查考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核的扣5分。2 未兑现奖惩的，扣2分。5二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1 查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组）：不得分。2 查文件，未制定安全生产委员会（或领导小组）安全职责扣4分。3 安委会主任不是由企业第一负责人担任的，不得分。4 安全生产委员会（或领导小组）组成成员未严格按照规定成员组成的，扣5分。 5 查文件，下属各分支机构分别成立未成立相应的领导机构的扣3分。10按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；1 查机构设置文件，未按安全生产法设置的专职安全生产管理机构，不得分。2 未制定安全生产管理机构安全管理职责的，不得分。15定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1 查安委会会议记录（会议纪要），未召开安委会的扣5分，未定期召开的扣1-3分。2 抽查安全生产管理机构及分支机构月度例会记录，安全生产管理机构及各分支机构未召开的扣3分，未定期召开的扣1-3分。52管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；1. 查机构人员配备文件，未足额配备专职安全生产和应急管理人员，不得分。2. 查任命书文件、聘用劳动合同以及相关人事档案等文件，配备的专职安全生产和应急管理人员不满足对道路危险货物运输企业的要求（是否持证，持证可能很多企业满足不了要求），不得分。10三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1 查安全生产责任制文件，未明确企业主管领导、分管领导、全体员工的安全生产职责，不得分。2 企业未层层签订安全生产责任书，有关安全职责、任务和考核指标，不得分。10主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1 查文件，企业是否明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，未明确的扣5分；安全生产第一责任人主要职责和责任不明确的，扣3分；2 询问企业主要负责人或实际控制人，不熟悉其主要职责和权利的（严格执行安全生产的法律、法规、规章、规范和标准；建立本单位安全生产责任制，组织制定并落实本单位安全生产规章制度和操作规程；依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构；按规定足额提取安全生产专项资金；督促、检查本单位安全生产工作；组织开展本单位安全生产教育培训工作；组织开展安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；定期组织分析企业安全生产形势；按相关规定报告道路运输生产安全事故，严格按照“四不放过”原则进行事故处理；实行安全生产目标管理），回答不全,不得分。5分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1. 查文件，未明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人：扣5分。主要安全职责、权利和相互关系不明确，扣2分。2. 抽查询问分管安全生产的负责人，不熟悉其主要职责、权利和相互关系，扣2分。5其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1 查文件，未以明确规定其他负责人和全体员工“一岗双责”，扣5分。2 至少抽查1-3其他负责人或员工，如不熟悉并理解“一岗双责”内容，扣2分。3 核查履职情况，“一岗双责”安全责任不落实，扣2分。5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。1 查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位（车队）的安全职责文件，扣10分。2 查安全生产制度和操作规程，不能体现相关安全生产职责，扣5分。3 至少抽查1-3名职工，相关人员不熟悉部门主要职责，扣3分。102责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1 查文件，未制定安全生产责任考核和奖惩规定，扣5分。2 安全生产责任制考核中，未体现“一票否决”规定的，扣5分。3 查安全考核文件资料，未按规定定期进行考核（从业人员每季度一次；员工则分年度考核和任期考核），扣5分；有考核，但未通报考评情况，扣2分。4 查相关记录，考核奖惩不落实，扣5分。10四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。1 查文件，未依法办理道路运输经营许可证、企业法人营业执照道路危险货物运输许可证，不得分。2 查道路运输经营许可证、企业法人营业执照不在有效期内，或未按时年审的，不得分。3 经营和管理范围不符合道路运输经营许可证、企业法人营业执照道路危险货物运输许可证所列的范围，不得分。4 咨询运管部门，看企业是否有合法经营许可，是否存在超范围经营被查处的情况，如有，不得分。52.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1 查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的规定，扣3分。2 查登记台账、档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时获取，每项扣1分。5将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1. 依据安全生产法、突发事件应对法、道路运输条例、危险化学品安全管理条例、道路危险货物运输管理规定、放射性物品道路运输管理规定、超限运输车辆行驶公路管理规定、危险货物品名表、重庆市道路运输管理条例关于深入开展道路交通安全“两化一整治”专项行动的通知等法律法规、规章制度未及时转化为企业安全管理规章制度，扣2分。2. 制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣3分。3. 查登记台账、档案记录，未按规定及时更新安全生产规章制度并下发，每项扣1分。5执行并落实安全生产法律法规、标准规范；4. 查以上法律法规、标准规范落实情况，未制定安全生产操作规程、安全生产责任制、安全生产监督检查制度以及从业人员、车辆、设备安全管理等制度。扣5分。5. 至少抽查1-3名职工，有关岗位人员不熟悉有关安全生产法律法规、标准规范的主要要求的，扣1分。5将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1 未对从业人员开展宣贯和培训的，扣5分；培训不及时，扣1分。2 查档案记录，未按学习制度制定培训计划、实施培训、考核等规定的，扣1-3分。危货运输驾驶员、押运员、装卸人员等从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达100%，扣3分。3 至少抽查1-3名职工，相关人员不熟悉相关法律法规，培训效果不佳，扣1分。53安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；1. 查文件，未制定安全生产管理制度，扣10分。安全生产管理制度应涵盖此9项制度以及GPS管理制度，每缺1项扣2分。扣完为止。2. 查台账及档案记录，安全生产管理制度未及时按程序修订，每项扣2-5分。3. 现场抽查，安全生产管理制度未印发给相关部门、车队以及岗位，扣3分。4. 查台账及档案记录，安全生产管理制度的制定和修订过程记录不完整，扣2分。10对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1. 未将从业人员安全管理制度列入年度安全生产学习和培训计划：扣5分；计划不具体，扣2分。2. 查专项学习记录、签到、培训学习台账和档案记录等资料或视频材料，未组织危险货物运输从业人员进行全面学习批、培训和考核，扣3分。3. 未按规定定期对员工进行安全教育培训的，扣3分。4. 未建立从业人员培训学习档案的，扣2分。5. 至少抽查1-3名职工，相关人员不熟悉安全管理制度，培训效果不佳，扣1分。54岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；1. 查文件，未制定驾驶员、装卸管理人员、押运人员等各岗位安全生产操作规程或手册（应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项），不得分。2. 查文件，使用未经批准审核和失效的文件，不得分。3. 现场抽查，各岗位未持有安全生产操作规程或不熟悉的，不得分。10对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。1 查文件，未将从业人员安全操作规程列入安全生产学习和培训计划的，扣3分。2 查培训实施和考核等台账记录，未按计划组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训，扣1分。3 至少抽查1-3名职工，从业人员不熟悉相关安全操作规程主要内容，扣1分；不能按照相关安全操作规程熟练操作，扣2分。55制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；1. 查文件，未制定落实与国家有关安全生产方针、政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的具体措施（应包含教育培训、检查考核、奖惩等）：扣5分。2. 安全生产管理措施未实施，扣2分。5每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；1. 查文件，未制定对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况的检查规定的，扣5分。不完善，扣2分。2. 查自查记录，问题整改记录等，未按规定要求开展执行情况专项检查，扣3分。3. 查出管理薄弱环节未整改，扣3分。5建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1 查文件，未建立各类台账和档案，并及时更新，不得分。2 查报送记录，未按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息（如安全生产标准化、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计等安全生产统计资料）的，不得分。5五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；1 查文件，未制定企业安全生产费用提取和使用管理办法制度，不得分。2 询问相关人员，查阅相关文件和记录，未足额提取安全生产费用的，不得分。10安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；1 询问相关人员，查阅相关文件和记录，未专款专用的，不得分。2 安全生产经费应按以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出，包括运输设备和装卸工具附属安全设备；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育和培训；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广使用；8）安全设施及特种设备检验检测支出；9）购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置等支出；15及时投入满足安全生产条件的所需资金。1 查文件，未按照有关规定，制定安全生产经费及时足额投入措施，扣5分；措施不完善，扣3分。2 查相关记录文件，安全生产经费投入不及时、足额，扣5分。3 咨询安全生产管理人员，单位投入安全生产条件的资金是否满足需要，如不满足需要，不得分。10为危险货物投保承运人责任险。1. 未对危险货物投保承运人责任险的，不得分。2. 漏投、少投的，不得分。52.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1. 查文件，未制定安全生产经费使用情况跟踪、监督管理规定，扣2分；不具体、不完善，扣1分。2. 查安全费用台账，未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理，扣3分。5建立安全费用使用台账。1. 查安全生产经费开支项目和安全生产费用支付账目及数量情况，未建立台账，扣5分。2. 台账不准确，扣3分。5六、装备设施85分1.停车场制定并落实停车场安全管理制度；1. 查制度，未制定车辆停放及停车场安全管理制度的，不得分。2. 车辆停放及停车场安全管理制度内容不全或操作性差，扣2分。3. 查车辆停放及停车场管理，不符合制度要求的，扣2分。5有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地；查场地平面图、产权证明或租赁证明，无符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地，不得分10六、装备设施85分1.停车场具有运输剧毒、爆炸和类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；1. 查现场，未设立运输剧毒、爆炸品等危险货物专用停车区域的，不得分。2. 现场查看，专用停车区域与其他设备、车辆、人员隔离不符合规范要求的，不得分。3. 专用停车区域未设立明显的警示标志，或警示标志不符合规定要求的，不得分。在新道路危险货物运输管理规定未正式出台前，查上述项目，出台后按新道路危险货物运输管理规定执行10停车场地设有专人值守安全生产设备设施符合有关规定，齐全、完好。1. 停车场未设专人值守的，不得分。未对车辆出入、停放等进行登记和管理的，扣5分。2. 停车场未配备必要的安保设施，不得分。安保设施不齐全、不完好的，扣5分。10六、装备设施85分2.设施设备车辆持有效的道路运输证、机动车行驶证，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；1. 至少抽查5%-10%的车辆，未持有效道路运输证、机动车行驶证等危险货物运输相关证照的或不在有效期内的，不得分。2. 车辆技术等级未达到行业标准规定的一级技术等级，不得分。102.设施设备专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通信工具，并按照国家标准的要求悬挂标志灯（牌）、标识齐全有效；1. 至少抽查5-10%的车辆，专用车辆未配备符合安全有效要求的通信工具、标志灯、标志牌的，不得分。2. 至少抽查5-10%的车辆，配备的标志灯、标志牌使用年限超期的，在使用期限内发生破损、失效或褪色未及时更换的，不得分。3. 现场查看，标志灯、标志牌安装位置不符合要求，不得分。10车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全完好；1. 查危货车辆，未按照汽车运输危险货物规则（JT617）、机动车运行安全技术条件（GB7258）等配备经常性装备或不齐全、不完好的，不得分。2. 未对装备进行经常性维护、保养和定期检查的，不得分；维护保养记录不齐全、不完整的，扣2分。3. 未建立车辆装备登记台账的，扣2分。5六、装备设施85分2.设施设备车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；1. 未建立车辆在特殊运行条件下配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备管理规定的，不得分；特殊运行条件范围不明确的，扣3分。2. 未配发保温、预热、防滑、牵引等临时性装备的，不得分；不齐全、配发不到位的，扣2分。5配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工属具和应急处理设备、劳动防护用品；1. 至少抽查5-10%的车辆，未建立运输危险化学品车辆配备危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备管理规定的，不得分。2. 未随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工属具和应急处理设备、劳动防护用品等，或不在有效期的，不得分。10六、装备设施85分2.设施设备运营车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；1. 查车辆管理文件，未明确规定车辆使用年限或营运公里数，或规定不符合标准规定，不得分。2. 至少抽查5-10%车辆技术档案，车辆行驶证登记，有超过使用年限或营运公里数的车辆继续使用的，不得分。5严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车辆的安全隐患。1. 查制度，未制定车辆报废制度和临近报废车辆管理制度的，扣3分；报废制度要求不符合法规要求的，扣3分。2. 未建立车辆报废登记台账和档案的，扣3分。3. 未建立临近报废的车辆登记记录的，扣2分；对临近报废车辆无有效的管理办法和措施的，扣3分；措施未执行的，扣2分。4. 查制度执行情况，管理人员未对临近报废车通知驾驶员、调度等相关人员扣2分。5. 发现临近报废车有安全隐患未督促及时整改，每辆扣2分。5七、科技创新与信息化70分1.科技应用制定并落实卫星定位装置安装使用规定；查GPS管理规定、安装及运行情况，未制定相关管理规定的，不得分。未落实考核规定，不得分。5按规定为所属车辆安装符合标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；1. 未制定GPS管理规定，或未按规定安装和使用GPS，不得分。（特殊要求从其规定）2. 抽查车辆安装使用情况，车载终端监控信息不能正常使用，未及时整改的，不得分。10七、科技创新与信息化70分1.科技应用卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；1. 车辆未按规定接入符合行业标准的监控平台，或者企业不能提供当地运管部门出具的证实接入符合行业标准的监控平台的证明，不得分。2. 车辆未按规定接入全国重点营运车辆联网联控系统，或者企业不能提供当地运管部门出具的证实接入全国重点营运车辆联网联控系统的证明，不得分。5定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间，车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；1. 查文件，企业未规定车载终端使用、检查和维护保养要求的，不得分。规定内容应有企业日常检查内容、频次和记录要求；2. 查企业GPS系统的运行情况、监控记录台账，未进行设备定期检查并确保在线时间，扣2分。3. 监控数据不准确或不及时传输，扣5分。4. 未实现实时监控数据，扣2分。5七、科技创新与信息化70分1.科技应用建立符合行业标准的道理运输车辆卫星定位系统企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据的真实性、准确性、时效性；企业不能提供证明车辆卫星定位系统车载终端接入的监控平台符合行业标准的，不得分。10企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；至少抽查10%的车辆企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息，有一项不准确、不完整，扣3分。 5七、科技创新与信息化70分1.科技应用配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息。未配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息的，扣5分。5建立监控值班制度，对营运车辆24小时不间断地实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求。1. 未建立监控值班制度，或未对营运车辆24小时实时动态监控，扣5分；2. 企业未提供由区县交通运管部门出具的证实上级监管平台发出的指令进行应答的证明材料，扣5分。5七、科技创新与信息化70分1.科技应用按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；1. 查资料，对超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为未及时处警，扣5分。2. 台账资料未保管3年，扣3分。3. 查资料，违章处理率未达到100%，扣5分5建立动态监控工作台账；查台账记录及值班记录，不及时记录的扣5分。5七、科技创新与信息化70分2.科技创新设有其他安全生产管理信息系统；1. 未设有其他安全生产管理信息系统（如：网络信息技术、办公自动化、管理信息化、信息资源共享等），不得分。2. 建立的安全生产辅助信息管理系统不能正常使用，扣3-5分。5组织开展安全生产科技攻关或课题研究。查文件，未根据安全管理实际开展安全科技攻关或课题研究的，扣5分。5八、队伍建设90分1.培训计划制定并实施年度及长期的教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。1 查文件，未制定各类人员年度教育培训年度及长期的继续教育培训计划、未明确规定培训内容、时间的，扣5分。2 查培训记录及签到单等文件，实际执行中未按计划实施、培训时间不足，扣5分。3 有关培训计划、台账等记录不齐，扣2分。102.宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1 查宣传、教育情况，未将安全生产法律法规、安全生产知识宣传和教育内容纳入，扣5分。2 查（培训）台账和档案记录，未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训，扣5分。10八、队伍建设90分3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；查企业主要负责人、分管负责人、从事安全管理的人员，未持有上级部门安全培训合格证的（安监、交通等部门培训合格证均认可），不得分。10专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1 查相关文件，未配备专（兼）职安全管理人员，扣5分。2 查培训台账和档案记录，专、兼职安全管理人员未经相关企业安全生产管理专业培训，每人扣1分。3 抽查询问安全管理人员，不熟悉各岗位安全生产业务、安全生产规章制度和操作规程，不能运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，扣3分。4 查安全管理人员档案与任免记录，安全管理人员队伍不稳定（企业能够说明人事调整原因的除外），培训后的安全管理人员未与公司签订全日制劳动合同，每人扣1分。15八、队伍建设90分4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1 查培训台账记录和签到表等，未安排从业人员每年进行再教育（含应急管理）学习培训，扣10分。2 从业人员再培训时间未达到规定学时，扣2分。3 查培训合格文件，未经安全生产培训合格的从业人员、无证上岗，每起扣2分。4 至少抽查1-3名职工，从业人员对本岗位安全操作的相关知识和技能不熟悉、培训效果不佳，扣2分。10八、队伍建设90分4从业人员培训转岗人员及时进行岗前培训；1. 查文件，未建立转岗人员培训规定，扣10分。2. 至少抽查相关人员1-3名，转岗未进行转岗培训，每起扣3分。10新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。1. 查文件，未制定针对新技术、新设备投入使用前制定相应的操作规程和维护保养须知，扣10分。不完善，扣3分。2. 查相关台账记录，未针对新技术、新设备组织专项培训，扣3分。10八、队伍建设90分5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1. 查考评档案，未建立安全教育培训考评档案，扣5分。2. 未开展安全宣传教育培训考评，扣3分。3. 安全宣传教育培训及考评台账记录不完整、档案保存不完好，扣2分。5对培训效果进行评审，改进提高培训质量。1. 查培训教育计划执行情况的记录，未对培训效果进行考核和评审，扣10分。2. 对培训效果考核和评审发现的问题，未采取纠正措施，扣5分。3. 查安全宣传教育培训效果考核和评审台账，记录不完整，台账不完好，扣3分。10九、作业管理170分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；1. 未正式发布安全操作规程安全生产作业规定的，不得分。操作规程不齐全，每缺少一项扣1分。2. 查从业人员持证上岗率未达100%，扣6分。3. 现场检查发现有“三违”问题，扣4分。4. 对上述现象，限期未整改扣10分。102.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1. 查制度及记录，未制定并落实安全生产值班计划和值班制度、领导带班签字及值班记录，不得分。2. 查记录，重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班扣3分。3. 查记录，无值班记录的每次扣2分，值班记录不全扣1分。53.相关方现场安全管理责任落实两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；1. 查规定，未制定相关方安全管理规定的，不得分。2. 未明确安全管理职责的，扣3分。3. 查协议，未建立相关方管理台账，未与相关方签订安全生产管理协议的，不得分。协议内容不完整的，扣2分。4. 查记录及现场，未能实施对进入同一作业区的相关方进行统一安全监管的，不得分。定期检查不落实的，扣2分。发现问题未整改的，扣2分。5九、作业管理170分4从业人员管理从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施；驾驶人员、押运人员没有擅自离岗、脱岗；1. 查任职要求，企业未针对重点岗位制定岗位任职要求的，不得分；抽查在岗从业人员，不熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程的，不得分。2. 至少询问5%-10%的从业人员，对所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施不熟悉的，不得分3. 至少抽查5%-10%的车辆趟次记录，危险货物运输的驾驶员、押运员擅自离岗、脱岗的和随意换人的，不得分。10制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；1. 查“一人一档”建档内容（包括个人基本信息、驾驶人员体检表、安全驾驶信息、诚信考核信息等），未建立驾驶员行车安全档案管理制度，扣10分。2. 安全奖惩情况未归入档案，扣5分。3. 驾驶员档案未将累计安全行车里程记入“一人一档”的，扣3分。10严格审查驾驶人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件的签订聘用合同；查全部驾驶员、装卸管理人员和押运人员的从业资格和聘用合同，不符合法律法规的，不得分。10九、作业管理170分4从业人员管理车辆每日行驶里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶不超过8小时；至少抽查5-10车辆的行车日志和GPS记录，如有一辆次不符合的，不得分。10及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；1. 查规定，未建立天气及路况信息交换和部门联动机制，扣5分。2. 未建立告知规定，扣5分。3. 查记录，未及时告知或告知不全的，扣2分。10驾驶员按照规定填写行车日志。1. 未建立行车日志规定的，不得分。2. 至少抽查5-10%的行车日志，发现驾驶员未按规定填写的，不得分。55.营运车辆管理罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内。1. 查所有罐式专用车的罐体，如有未经有权质量检验机构检验检测合格即投入运营的、或未按规定的检定周期进行检验的，或检验不合格仍继续使用的，不得分。2. 至少抽查3-5辆，如有检验有效期未标识在罐体上的，或不能提供罐体检验合格报告的，不得分。5九、作业管理170分5.营运车辆管理制定并落实车辆技术管理制度。落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；1. 企业未制定车辆技术管理制度或制度的内容不符合法规（汽车运输业车辆技术管理规定）要求的，不得分。2. 查车辆技术管理机构或人员配备，未能配备足额数量的专职车辆技术管理人员的，不得分。3. 车辆未定期检测或逾期未进行年检、年审的，不得分。4. 未按规定编制车辆维护保养计划，并实施定期维护的，不得分；车辆维护中发现问题未得到妥善处理就投入运营的，不得分。5. 维护保养未建立记录，未及时记入车辆技术档案的，不得分。10九、作业管理170分5.营运车辆管理建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；1. 未建立车辆安全检查制度的，扣5分。2. 至少抽查5-10%的车辆，出车前、行车中及收车后未做到有检查、有隐患、有整改的，扣5分。10维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行；1. 查规定，未制定选择和交通运输管理部门认可的汽车维修企业规定的，扣2分。2. 查记录，发现车辆到无资质的维修企业维修、换料，每次扣2分。3. 查车辆，有擅自改装车辆行为的，扣5分。4. 未保留车辆维修保养情况记录的，扣2分。5九、作业管理170分5.营运车辆管理有车辆技术档案，实行一车一档，对相关内容的记载及时完整和准确，不得随意更改。1. 查全部车辆档案，未按“一车一档”建立技术档案的，不得分。2. 查“一车一档”内容不及时、不完整、不准确的，不得分。5九、作业管理170分6.运输管理制定并落实危险货物运输登记制度做好相关记录；1. 查制度，未制定危险货物运输登记制度和危货运输调度、运行登记制度的，不得分。2. 未建立危险货物运输登记台账（内容如：托运单位、受理时间、收货单位、编号、重量、承运车辆牌号、驾驶人员、押运人员姓名）的，不得分；台账记录不完整、不准确、缺项漏项、不认真的，每起扣2分。5驾驶员按照道路交通安全主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物；1. 查资料，运输爆炸品、易燃易爆化学品、剧毒品、放射性物品未到当地公安机关办理审批手续，不得分。2. 查GPS、行车调度日志，未按核定的时间、路线、速度运输危险货物的，不得分。5运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超限、超载运输；1. 由企业提供当地交巡警部门出具的自考评机构正式接受考评申请之日起的交通违法记录，如有超速、超员运输行为的，不得分。2. 未按核定范围和要求承运危货物资或超范围运输，不得分。10九、作业管理170分6.运输管理配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡”；1. 至少抽查5-10%的企业存档的安全卡，未配备有资格的押运人员，或未配备专职押运人员的，不得分。2. 至少抽查3-5辆，随车无“道路运输危险货物安全卡”的，不得分。5运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监管。密切注意车辆所装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄漏等；根据危险货物的性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理；1. 查文件，未明确的押运员职责或未押运员安全操作规程，不得分2. 查行车日志，发现押运人员未对道路危险货物运输进行全程监管的，不得分。3. 询问操作规程（至少3-5人），查找采取措施，未针对危险货物的危险特性，采用必要的安全防护措施的，不得分。4. 询问押运人员是否清楚，危险货物的危险特性，不清楚，不得分。10装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸安全；1. 查文件，未制定装卸管理人员职责或操作规程；不得分2. 查现场，未针对危险货物的危险特性，采用必要的安全防护措施的，不得分。3. 至少询问1人以上装卸管理人员是否清楚，危险货物的危险特性，不清楚，不得分。10九、作业管理170分6.运输管理建立消毒制度，车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理。企业未制定车辆清洗消毒制度，或未按规定对车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理，扣5分。57警示标志存在危险因素的作业场所和设施设备，设置警戒区域和明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区。1. 未在车身、车场、车间设置安全防护标志、设施及应急警示标志等，扣6分。2. 现场安全警示标志不规范的，安全警示标志保持不完好或醒目的，扣3分。3. 询问危货运输相关作业人员应急措施及后果，不清楚的，扣4分。4. 查现场，有无关人员进入作业区的，扣8分。10十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1 查文件，未制定安全生产危险源辨识、阐述以及相应防范措施的规定的，扣3分。（人为、环境、设施设备和管理四方面的存在的潜在危险状况进行识别）2 查文件清单和现场，对辨识出的危险源未进行标明并制定防范措施的，扣5分。3 查相关记录并现场至少抽查1-3名职工，未对相关人员进行危险源相关知识和防范措施的培训、检查、日常训练，扣2分。10辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。1 查文件，未制定如何界定和辨识重大危险源的规定，扣5分。(关于开展重大危险源监督管理工作指导意见安监管协调字200456号）2 查文件清单和现场，对辨识出的重大危险源未进行标明并制定防范措施的，扣5分。3 查文件，对重大危险源制定的防护措施未报有关部门备案，扣2分。152.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；1 查文件，未明确危险、有害因素识别活动、计划，未定期或不定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别的，扣5分。2 抽查危险、有害因素识别记录，未按规定开展风险评估，并确定工作场所中存在的风险等级，扣5分。10向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。1 查文件，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，扣3分。2 至少抽查1-3名职工，有关人员不熟悉相关作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的，扣2分。3 查有关风险防范培训、检查、日常训练的记录和资料不全，扣1分。5对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。1 查文件，未对危险源进行建档，扣3分。2 查文件，未对重大危险源进行单独建档，扣3分。5十一、隐患排查与治理70分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;1. 未制定隐患排查工作方案的，扣5分。2. 方案未包含全部管理范围和对象的，或未明确排查频次、排查方法的，扣5分。10每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;1. 未按排查方案，对管理范围和对象进行全部检查的，或未对发现的隐患督促整改的，不得分2. 每月安全检查未发现隐患的，不得分。15对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。1 查文件，未制定安全隐患调查分析制度，扣5分；制度责任不明确、内容不完整，扣2分。2 查记录文件，未按制度规定对发现的安全隐患进行调查和原因分析，扣2分。3 查记录文件，对安全隐患未提出相应的控制对策和建议，扣2分。4 查台账和记录和现场查看，对内、外部安全检查中发现的安全隐患未作处理，扣1分。102.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;1 查文件，对发现的安全隐患未制定相应的治理方案，扣2分。2 查治理方案，方案中对目标、任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求不明确，每项扣1分，扣完为止。5对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;1 查文件，未对安全隐患进行界定，扣5分，未分类管理，扣2分。2 查相关整改记录和现场查看，对发现的一般安全隐患未按规定整改到位，每起扣1分。5重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;1. 查重大隐患记录，对重大隐患未及时上报的，扣5分。2. 针对重大安全隐患，未明确整改措施、责任、资金、时限和预案的，扣5分。10建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;1 查文件，未建立有关隐患排查、调查分析、治理方案、整改与报备台账和档案，扣5分。2 查相关台账记录和档案，不完整，扣2分。5按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。1 查文件，未建立安全隐患排查治理情况统计分析制度，扣5分；制度不完善，扣2分。2 查相关记录，未按规定对发现的安全隐患进行月度统计以及季度和年度统计分析，每项扣1分。3 查相关记录，统计分析结果未报送有关部门，每项扣1分。10十二、职业健康25分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；1 查文件，未按规定以文件的形式设置或指定安全生产职业健康管理机构或专（兼）职管理人员，扣5分。相应机构和岗位职责不明确，扣2分。2 查文件并至少抽查1-3名职工，企业未按规定为职业健康管理部门配备专（兼）职管理人员，扣3分(专（兼）职人员不熟悉职责或者相关职业健康管理知识的，扣1-2分。)。5按规定对员工进行职业健康检查。1 查文件，未制定员工职业健康检查规定，扣2分。规定不完善，扣1分。2 查记录，未按规定组织员工进行职业健康检查和处理，扣3分。3 查档案，未保存或保存不完善员工职业健康档案，扣1-2分。52.工伤保险从事危险作业人员投保意外伤害险。1 查危险作业人员名单，未为驾驶、押运