2二 过程识别一栏表

附件二 过程识别一栏表 过程识别一览表序号过程名称输入输出责任部门/人客户期望（内部、外部）过程控制方法绩效目标&满意度控制文件C1订单管理过程客户订单要求出货计划销售部及时进行合同评审评审及时率合同评审管理程序C2设计开发法律法规要求、顾客以及相关方要求、产品要求符合顾客要求的产品研发技术部制造符合客户要求的产品工程变更符合率C3生产过程管理生产制造要求、生产管理卡，作业指导书，设备操作规程满足客户要求的产品及相关记录生产部制造符合客户要求的产品一次合格率标识和可追溯性管理程序生产过程管理程序C4顾客满意管理过程顾客抱怨、顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准顾客抱怨报告、顾客满意度测量结构、纠正措施报告销售部了解客户对提供产品的满意情况顾客抱怨件数、顾客满意度分数客户沟通投诉和满意调查程序、沟通管理程序S1文件化信息管理过程体系文件控制要求、新项目的更改文件一览表、文件分发记录、记录清单品控部满足相关方的要求差错率文件化信息管理程序S2人力资源管理过程岗位/培训需求，培训计划，学员培训记录表，培训登记、增加知识的学员、考核结果办公室保证生产和体系的运行培训合格率人力资源管理程序沟通管理程序S3设施设备管理过程设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护要求设备操作规范、日点检表、设备保养的相关记录生产部保证生产设备正常运行设备完好率厂房和设施设备管理程序S4采购及供应商管理过程材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划合格的购入的材料、供方信息、供应商清单、供方考核结果研发技术部准时交付、来料合格来料合格率采购管理程序、供应商选择评价管理程序S5监视和测量设备管理过程仪器设备、管理规定、管理台账、校准/检定计划、管理人员已校正合格和不合格的仪器、相关记录、校验报告品控部保证仪器设备为合格准用仪器校准及时率测量仪器管理程序S6检验过程待检验的材料、检验员、检验标准、检验工具、检验场所等相关实施检验后的合格与不合格材料、检验报告品控部确保入库材料检验合格错检漏检件数检验管理程序S7不合格控制过程各工序不合格、可疑品不合格的区分、标识、处理及记录品控部确保出货产品达到规范要求批次退货率不符合与纠正措施控制程序M1体系策划过程公司的环境、相关方要求、风险和机遇识别公司环境识别一览表、相关方要求识别一览表、风险识别一览表管理层见相关方要求识别一览表相关方要求满意度质量管理体系策划持续风险和机遇关程序M2管理评审过程内部审核结果、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施的情况、影响体系的变更、以往管理评审的结果、改进的建议管理评审报告，纠正措施报告管理层按计划进行管理评审、保证体系的运行符合标准和相关法律法规和客户的要求管理评审决定事项的关闭率管理评审程序M3内部审核过程年度内审计划、内审实施计划、审核标准和文件、客户要求审核报告、不符合项报告管理层按计划进行内审、体系运行满足标准和文件的要求内审不合格关闭率内部审核管理程序M4数据分析过程质量目标、内（外）部审核竞争对手数据、顾客满意监视结果、产品符合性、产品实物质量数据、供方业绩顾客满意评价分析报告、纠正预防措施报告、供方业绩评定分析报告品控部分析顾客满意度（内、外）、竞争对手等数据过程总绩效达成率不符合与纠正措施控制程序M5纠正和持续改进过程质量管理活动、产品及服务中发生不符合事项和潜在的不符合纠正措施的计划效果验证报告品