广东联通家庭客户业务经营分析材料

内部资料 注意保密 2009年 3月份 业务经营分析材料 广东联通 家庭客户部 2009年 4月 14日 全省固定业务用户 、 收入经营情况 3月实际 环比 增减 一季度 累计实际 同比 增减 全年 完成进度 营业收入 通信服务收入 其中：固网收入 第一季度全省业务收入情况表 单位：亿元 1季度全省完成通信服务收入 完成全年预算进度 其中： 固网专业通信服务收入 全年全年预算进度 1季度末全省宽带用户数达 非折算），一季度累计净增 完成全年预算进度 超过时序进度 . 3月净增 全年完成进度 用户到达数 宽带用户 一季度全省宽带放号情况表 2 目录 一 、 3月份暨 1季度重点业务经营分析 二 、 近阶段重点业务营销工作 3 浮（ ， 四龙五虎 分公司中完成率较高为 汕头 和 广州 ，完成率分别为 和 ；而 东莞（ 较落后。 省第一为 汕头 （ ； 广州、珠海、云浮 在同类分公司中完成率最高。而 东莞、中山、韶关（均在 右） 较落后。 省第一为 汕尾 （ ； 深圳、中山、清远 在同类分公司中完成率最高；全省落后有： 阳江 、汕头（均在 10%左右） 。 注：集团客户收入为统计系统中出账收入。 固网通信服务收入完成进度 4 宽带业务收入增长 3月宽带收入 3403万元 ，较 2月份 增收 236万 ， 增幅 增幅达到 08年 09年的峰值。 全省增长幅度超过全省平均线分公司有： 广州、中山、江门、惠州、汕头、揭阳、阳江、茂名、韶关、潮州、梅州。 收入增长绝对值 超过 20万元 的分公司有： 广州、深圳、东莞、惠州、江门。其中 四龙中 东莞收入增长 已连续两个月环比增长率排四龙首位。五虎中 惠州收入增长 但 佛山宽带收入 仅增长 需加强 165网价值链用户保有。 3 月宽带业务收入增长情况010002000300040000 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %200902 200903 增长率200902 608 592 299 528 193 210 160 108 129 35 50 34 31 26 21 48 33 16 28 3 17 3168 200903 655 623 333 542 209 222 184 129 139 37 54 37 35 27 23 50 37 19 30 3 18 3404 增长率 7 . 8 3 5 . 3 2 1 1 . 0 2 . 7 4 8 . 3 8 5 . 5 6 1 4 . 9 1 9 . 1 7 . 5 6 5 . 9 3 7 . 6 8 9 . 9 9 1 3 . 5 2 . 2 6 8 . 4 8 4 . 3 5 1 2 . 1 1 3 . 9 6 . 9 2 4 . 2 3 7 . 1 3 7 . 4 6广州深圳东莞佛山中山珠海江门惠州汕头湛江揭阳阳江茂名肇庆韶关清远潮州梅州云浮汕尾河源合计5 宽带用户收入与用户 分公 司 净增用户 净增收入 净增用户 账用户 增用户 2月 3月 2月 3月 2月 3月 2月 3月 2月 3月 A B C D E=C/A F=D/B G H I=州 5068 5650 5 48 10 84 67 68 16 深圳 3356 7599 0 31 1 41 89 84 东莞 4366 6367 3 33 7 52 53 53 佛山 2673 3173 3 14 12 46 53 52 全省 29600 38819 66 236 22 61 57 57 4 3月份，全省净增用户 38819户，净增收入 236万元，净增用户 1元，略高于整体 出账用户 57元）。 整体上看， 3月份宽带用户与宽带业务收入增长量收相匹配。 四龙分公司： 深圳 3月净增用户 圳分公司用户增长与收入增长不协调 ,主 要是 3月新增用户中当月零出账较多造成。造成零出账的原因是深圳收编其他运营商用户 2400户，月末完工，下月开始计费。 广州分公司增长较明显， 主要是 2月放号较大，宽带放号的隔月收入拉动效应较明显。东莞、佛山相对变化不大，收入与用户相对匹配。 6 宽带用户收入与用户 分公司 净增用户 净增收入 净增用户 账用户 增用户 2月 3月 2月 3月 2月 3月 2月 3月 2月 3月 A B C D E=C/A F=D/B G H I=海 2105 2634 13 12 62 44 57 56 5 江门 1557 1967 7 24 42 122 54 58 64 惠州 1432 1846 7 21 46 112 53 58 54 汕头 1757 1955 13 10 73 50 44 45 29 5 湛江 696 640 3 2 44 33 24 24 20 8 揭阳 806 753 3 4 33 51 39 39 11 阳江 907 461 3 73 24 26 47 茂名 792 504 1 4 18 83 33 36 48 肇庆 440 488 0 1 12 35 33 韶关 506 489 0 2 7 37 36 36 0 清远 259 585 2 36 46 45 潮州 396 460 2 4 43 86 54 56 30 梅州 251 331 1 2 34 68 43 45 23 云浮 251 319 0 2 60 47 47 13 汕尾 15 26 0 0 17 52 130 123 河源 188 329 1 1 49 37 42 41 7 五虎分公司：江门、惠州 3月净增 要原因除此两分公司 2月放号量较大产生的隔月拉动外， 江门主要是加强到期用户续费，存量用户收入有较大增长，而惠州则是本月新增用户出账率较高。 三类分公司： 茂名、阳江、潮州、梅州 的 3月净增 要是加强续费使收入增长，而 肇庆、清远 则下跌，其中肇庆主要是零出账的存量用户增多造成，清远则是由于续费不及时导致 2、 3月停机用户大幅增长影响收入。 7 万元） 宽带互联网收入占 固网收入占比 宽带互联网业务收入占固网 收入比目标值 与目标值差距 广州 深圳 东莞 佛山 惠州 珠海 中山 江门 汕头 湛江 揭阳 肇庆 清远 韶关 潮州 茂名 河源 汕尾 阳江 梅州 云浮 全省 带互联网占固网收入占比达标的分公司有： 河源 、 清远 分公司。其他分公司均未达标。 差距在较大的分公司： 阳江、汕头、中山、东莞、佛山、广州、珠海、江门。 需在继续保持宽带放号增长的同时，加大互联网专线、 带宽业务的拓展和保有力度！ 宽带互联网占固网收入比 8 亲情 1+欢推广 亲情 1+欢 ： 欢 “ 精准营销活动 ” 品牌立体化推广： 全省投放了 8个地市 1340块宽带小区电梯广告，开展了上千场现场促销，并正在珠三角开展资源贴牌活动。通过短信向世界风用户定向推广 欢乐讲 、 欢乐网 、 欢乐享 。 推出亲情 1欢精准营销三原则： 保证最低消费、延长生命周期、成为 “ 准合约 ” 用户。 降低了产品门槛和限制： 丰富了市场导向，不仅只关注新增用户，同时也关注存量用户； 拓宽目标用户市场： 不仅拓展高端用户，也切入了中低端家庭用户市场，甚至还利用校园宽带捆绑学生移动用户。 02000400060008000100001200014000160001800020000用户量（户） 681 5125 17789 1月 2月 3月亲情 1+欢营销效果显著提升 27万元 。 3月 当月用户发展数突破了 1万 户。 累计用户已接近 。 其中汕头贡献 5983户，全省 第一 ；珠海 2031户 第二名 ； 佛山 发展 1929户，全省 第三 ；但累计发展用户不足 10户有 汕尾 、 河源 、 梅州 ； 资源贴牌 9 目录 一 、 3月份暨 1季度重点业务经营分析 二 、 近阶段重点业务营销工作 10 分公司经营经验分享 分公司 经营亮点 深圳 无线固话取得快速发展： 通过落实网格化营销，深圳分公司新增无线固话用户 9924线，累计出账用户数为10672线，流量收入达到 账收入达 东莞 加强固网销售精细化管理，完善业务支撑系统和资源管理系统，促进业务快速增长 。 通过 建立固网业务发展营销管理系统和资源管理系统。实现对宽带、公话等重点业务的精细化管理工作。， 3月份宽带装机净增放号 6455线，环比增长 46%； 3月份日均净增放号每天 208线，环比 2月份日均净增放号增长 3月宽带实收 比增长 江门 充分发挥 “ 亲情 1+”营业厅效能，实现销售业绩提升。 广泛开展了资源贴牌工作。并建立了首家 “ 亲情 1+营业厅 ” ，在开业短短的 9天时间内便拓展了 33线宽带业务和销售了 186套手机卡，充分地体现了融合业务带来的优势。 珠海 落实全业务网格，实现网格效能驱动 固网任务、宽带放号等任务全面落实到网格，做到任务有网格，网格有渠道跟进。 茂名 充分利用移动业务渠道，渠道综合利用有成效。 加强代理商管理和积极引入移动业务代理商，宽带放号能力比去年有较大增长。 084线，其中，净增宽带用户 1687线，日均净增放号 2008年日均放号提高了 11 第二季度固网重点营销工作 具体工作要求 任务 继续强势推进亲情 1+欢融合业务 1）分组对标、现场推动： 以东莞现场会带动 4龙，以珠海、汕头现场会分别带动 5虎及其它 3类分公司，现场交流，打通学习细节，复制成功模式。 2）梳理流程，启动存量保有： 下一步将与集团总部以及支撑部门解决融合业务收入口径和报表问题，与个客、客服制定融合业务客户存量维系工作流程。 3）提前准备 3下半年推动融合业务第二阶段深度融合营销工作。与支撑、个客等部门，提前做好新一代营帐系统投产后，共享时长、一单清、一卡充、一帐通情况下的融合业务营销方案，并开展与 3 开展固网增收竞赛，深度落实宽带拓展 1）召开全省固网 “ 双过半 ” 增收动员大会，开展系列营销活动： 以现场会对固网重点业务进行对标分析，对投资队伍等配套落实进行部署，出台激励政策，确保固网任务按进度要求完成。并布置 “ 宽享春夏、宽心享受 “ 宽带专项活动， 2）加快实施千园万户行动和圈地建设进度，早投入早产出。省公司已下达 加大了对分公司固网接入投资授权。 请加快利用基站等现有资源发展宽带业务，探索合作运营模式多元化发展宽带业务，进一步加快投产建设进度。 3）宽带提速的系统规划 :计划在 4月初成立跨部门专项小组，专题研究宽带提速从接入网、城域网、骨干网的系统规划和建设模式、营销计划等问题，并进行新覆盖模式探索。 12 具体工作要求 任务 全面落实无线固话业务营销推广工作，持续拉动语音增收 1） 按照集团部署，开展宽带 +固话套餐推广活动，提高固话渗透率。 2） 大力发展无线固话和无线公话业务： 组织渠道拓展个体商户和高端家庭用户的固话市场，增量提效。 3） 有线公话保有 ：组织反策反活动及竞合谈判，通过竞合维持合理价格体系和市场份额。 落实全业务网格下家客营销组织体系建设工作 1） 要求