有线电视线缆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 有线电视线缆项目简介及立项备案申请有线电视线缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景Cable即为有线电视电缆。Cable网络是基于有线电视网而组成的网络。Cable接入，就是基于CATV（HFC）网的网络接入技术，它是近几年随着网络应用的扩大而发展起来的，主要使用有线电视网进行数据传输。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人吴xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55421.03平方米（折合约83.09亩），其中：净用地面积55421.03平方米（红线范围折合约83.09亩）。项目规划总建筑面积89227.86平方米，其中：规划建设主体工程71131.78平方米，计容建筑面积89227.86平方米；预计建筑工程投资6544.24万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有线电视线缆，根据市场情况，预计年产值39532.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13393.28(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6544.244618.55161.1913393.281.1工程费用万元6544.244618.5525896.111.1.1建筑工程费用万元6544.246544.2434.13%1.1.2设备购置及安装费万元4618.554618.5524.09%1.2工程建设其他费用万元2230.492230.4911.63%1.2.1无形资产万元1151.821151.821.3预备费万元1078.671078.671.3.1基本预备费万元543.15543.151.3.2涨价预备费万元535.52535.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元13393.2813393.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5779.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25896.1118074.8720770.0025896.1125896.1125896.111.1应收账款万元7768.834661.305826.627768.837768.837768.831.2存货万元11653.256991.958739.9411653.2511653.2511653.251.2.1原辅材料万元3495.972097.592621.983495.973495.973495.971.2.2燃料动力万元174.80104.88131.10174.80174.80174.801.2.3在产品万元5360.493216.304020.375360.495360.495360.491.2.4产成品万元2621.981573.191966.492621.982621.982621.981.3现金万元6474.033884.424855.526474.036474.036474.032流动负债万元20116.8412070.1015087.6320116.8420116.8420116.842.1应付账款万元20116.8412070.1015087.6320116.8420116.8420116.843流动资金万元5779.273467.564334.455779.275779.275779.274铺底流动资金万元1926.401155.851444.821926.401926.401926.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19172.55万元，其中：固定资产投资13393.28万元，占项目总投资的69.86%；流动资金5779.27万元，占项目总投资的30.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6544.24万元，占项目总投资的34.13%；设备购置费4618.55万元，占项目总投资的24.09%；其它投资2230.49万元，占项目总投资的11.63%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13393.28+5779.27=19172.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19172.55143.15%143.15%100.00%2项目建设投资万元13393.28100.00%100.00%69.86%2.1工程费用万元11162.7983.35%83.35%58.22%2.1.1建筑工程费万元6544.2448.86%48.86%34.13%2.1.2设备购置及安装费万元4618.5534.48%34.48%24.09%2.2工程建设其他费用万元1151.828.60%8.60%6.01%2.2.1无形资产万元1151.828.60%8.60%6.01%2.3预备费万元1078.678.05%8.05%5.63%2.3.1基本预备费万元543.154.06%4.06%2.83%2.3.2涨价预备费万元535.524.00%4.00%2.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13393.28100.00%100.00%69.86%5建设期间费用万元6流动资金万元5779.2743.15%43.15%30.14%7铺底流动资金万元1926.4214.38%14.38%10.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.07%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度161.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19618.7619618.7671131.7871131.785738.721.1主要生产车间11771.2611771.2642679.0742679.073558.011.2辅助生产车间6278.006278.0022762.1722762.171836.391.3其他生产车间1569.501569.504125.644125.64344.322仓储工程4162.404162.4011762.4511762.45690.152.1成品贮存1040.601040.602940.612940.61172.542.2原料仓储2164.452164.456116.476116.47358.882.3辅助材料仓库957.35957.352705.362705.36158.733供配电工程221.99221.99221.99221.9914.653.1供配电室221.99221.99221.99221.9914.654给排水工程255.29255.29255.29255.2913.114.1给排水255.29255.29255.29255.2913.115服务性工程2636.182636.182636.182636.18154.685.1办公用房1567.231567.231567.231567.2376.445.2生活服务1068.951068.951068.951068.9568.346消防及环保工程743.68743.68743.68743.6849.096.1消防环保工程743.68743.68743.68743.6849.097项目总图工程111.00111.00111.00111.00-212.057.1场地及道路硬化7048.731160.121160.127.2场区围墙1160.127048.737048.737.3安全保卫室111.00111.00111.00111.008绿化工程2739.7395.89合计27749.3189227.8689227.866544.24（四）设备方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费4618.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量977449.76千瓦时，折合120.13吨标准煤。2、项目年总用水量21716.24立方米，折合1.85吨标准煤。3、“有线电视线缆项目投资建设项目”，年用电量977449.76千瓦时，年总用水量21716.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.98吨标准煤/年。达产年综合节能量32.43吨标准煤/年，项目总节能率26.39%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“有线电视线缆项目”主要从事有线电视线缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有线电视线缆项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规