化工企业安全生产综合管理制度汇编.doc

目目 录录 一 法律 法规 标准及其它要求管理制度 1 二 安全生产会议制度 4 三 安全生产投入保障制度 6 四 安全生产奖惩 绩效考核制度 8 五 安全生产制度评审和修订管理制度 10 六 安全培训教育制度 12 七 特种作业人员管理制度 16 八 管理部门 基层班组安全活动管理制度 19 九 风险评价控制管理制度 21 十 隐患排查和治理制度 26 十一 重大危险源安全管理制度 29 十二 变更管理制度 32 十三 事故管理制度 35 十四 人员伤害及未遂事件报告管理规定 43 十五 仓库 罐区安全管理制度 49 十六 关键装置 重点部位管理制度 54 十七 生产设施安全管理制度 57 十八 安全装置 安全设施管理制度 59 十九 特种设备安全管理制度 65 二十 安全监视和测量设备管理制度 67 廿一 危险化学品安全管理制度 69 廿二 生产设备设施变更 拆除 闲置 报废安全管理制度 74 廿三 承包商安全管理制度 76 廿四 供应商安全管理制度 79 廿五 应急救援管理制度 81 廿六 安全检查制度 86 廿七 安全标准化运行自评制度 91 廿八 安全专家检查制度 94 廿九 厂内交通安全管理制度 97 三十 安全标志管理制度 102 三十一 安全操作证管理制度 104 三十二 挂牌锁定制度 106 三十四 防静电安全规程 111 三十五 电气安全管理规定 115 三十六 工艺安全管理制度 121 三十七 设备安全管理规定 124 三十八 开停车安全管理制度 128 三十九 公用工程安全管理制度 132 四十 领导干部现场带班管理制度 136 四十一 安全文件档案管理制度 139 四十二 建 构 筑物 设备基础安全管理制度 141 四十三 危险化学品管道定期巡线及安全管理制度 144 四十四 剧毒化学品管理制度 148 四十五 易制毒化学品管理制度 1 一一 法律 法规 标准及其它要求管理制度法律 法规 标准及其它要求管理制度 1 目的目的 为了获取 更新 识别适用于本公司的安全法律 法规 标准及其它要求 为体系 的运行提供依据 特制定本制度 2 适用范围适用范围 适用本于公司获取 更新 法律 法规及其它要求并建立台帐 3 职责职责 3 1 安全部负责获取安全法律 法规 标准和其它要求的收集 识别及更新并建立台帐 并对执行情况进行监督检查 并确认其适用性 并追踪新的法律 标准和其他要求 3 2 安全部负责向各部门单位宣传适用的安全法律 法规 标准和其它要求 3 3 安全部负责组织相关部门对识别的安全和危险化学品安全法律 法规 标准和其它 要求进行符合性评价 3 4 相关专业职能部门负责将归口的关于安全法律 法规 标准和其它要求传达给员工 3 5 各部门单位获取的安全法律 法规 标准和其它要求 应及时传递到安全部 3 6 安全部负责编写公司的安全生产规章制度 3 7 各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程 3 8 安全部负责安全法律 法规及安全操作规程的发布 3 9 人力资源部是各项法律 法规 标准的归口管理部门 4 工作程序工作程序 4 1 获取途径 4 1 1 由安全部通过标准化信息网 新闻媒体 行业协会 政府主管部门及其他形式查 询获取国家的安全法律 法规 标准及其他要求 4 1 2 上级部门的通知 公报等由办公室收集整理 4 1 3 各部门从专业或地方报刊 杂志等索取的安全法律 法规 标准和其它要求 应 及时报送安全部进行识别和确认并备案 4 2 登记与识别 4 2 1 根据公司生产 活动和服务过程中所有危险 有害因素 结合法律 法规的最新 内容及版本 识别适用的法律 法规 标准及其他要求 4 2 2 根据本行业特点 识别适用的法律 法规 标准及其他要求 4 2 3 安全部组织有关部门对获取和识别适用的安全法律 法规 标准及其他要求组织 评审确认 报公司领导审核批准 并编制 适用安全法律法规及其他要求清单 4 3 更新 4 3 1 当现行的适用的法律 法规 标准及其他要求更新时 应重新及时识别 4 3 2 安全部每年进行一次适用的安全法律 法规 标准及其他要求的获取 识别 更 新工作 4 3 3 当生产过程中的危险 有害因素发生变更时 应及时进行适用的法律 法规 标 准及其他要求的重新识别 4 4 适用的法律 法规 标准及其他要求的发放 实施 检查与符合性评价 4 4 1 安全部及时将适用的适用的法律 法规 标准及其他要求中的重要内容进行摘编 并下发到相关部门单位 4 4 2 各部门单位要组织学习适用的法律 法规 标准及其他要求并在安全标准化运行 中严格遵守 各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐 班组学习情况记录于班 组活动记录中 4 4 3 安全部每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查 对不符合适用的法律 法规 标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因 进行整改 安全部建立适用 的法律 法规 标准及其他要求符合性评价记录 4 5 规章制度及安全操作规程 4 5 1 安全部负责编写公司的安全生产规章制度 并下发到部门 单位及班组 各级人 员应严格执行 4 5 2 各部门单位应根据工艺 技术 设备特点和原材料 辅助材料 产品的危险性编 制安全操作规程 下发到班组 岗位人员应按照安全操作规程进行操作 4 6 评审和修订 4 6 1 安全部每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审 对不适宜性文件 及时进行修订 4 6 2 当发生事故时 工艺 技术 材料等发生变更时 各部门单位应及时对各种规章 制度和安全操作规程进行修订 确保适用性和有效性 4 6 3 修订时应填写 文件更改审批表 注明原因及更改内容 经安全副总批准后进 行修订 4 6 4 新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位 保证各岗位的规章制度和 安全操作规程是最新的有效文件 原文件收回统一作废 lf zy 443 001 2012 1604 二二 安全生产会议制度安全生产会议制度 1 目的目的 为及时了解 掌握各时期的安全生产情况 沟通信息 确保安全工作的落实 2 范围范围 公司所有生产安全会议 3 职责职责 3 1 总经理 副总经理 负责主持召开公司级安全会议 安委会 以及重特大事故相关 会议 3 2 安全部负责公司级安全会议 重特大事故相关会议的组织 记录 负责组织安全员 例会 3 3 主管副总经理负责主持召开轻伤 一般事故相关会议 并记录 3 4 各部门负责人负责主持召开本部门安全生产会议 并记录 3 5 各部门安全员和班组长负责主持召开班组安全会议 并记录 4 工作程序工作程序 4 1 会议内容 4 1 1 一般安全生产会议内容包括 学习 贯彻安全生产政策法规 标准 文件精神 布置 落实安全生产工作 通报违纪违章等 4 1 2 安全事故会议内容 调查事故原因 落实整改措施 处理责任者 教育相关人员 4 1 3 紧急会议 针对紧急任务 事情进行安全工作布置 4 2 会议形式 4 2 1 安全委员会会议由总经理主持召开 安全部记录 每季度一次 4 2 2 各部门安全会议由各部门负责人主持召开 安全员记录 每月不少于一次 4 2 3 安全员例会每周四召开 全年不少于 30 次 4 2 4 生产班组安全会议由各部门安全员或各部门班组长主持召开 由主持人作记录 每月不少于一次 4 2 5 紧急会议根据实际情况由相关部门负责人主持召开 lf zy 443 001 2012 1605 4 3 会议要求 4 3 1 任何被召集参加会议的人不得无故缺席 确实有事者必须事先向主持人请假并经 同意方可不参加会议 4 3 2 会议召集者应在会前准备好会议资料 列出会议重要事项 重要的会议必须形成 会议纪要并向相关部门 人员下发 4 3 3 会议召集者应准确通知参会人员会议地点 时间 内容等 4 3 4 会议上决定的事情 相关部门和责任人必须不折不扣去落实 并及时完成 lf zy 441 001 2012 1606 三三 安全生产投入保障制度安全生产投入保障制度 1 目的目的 安全生产投入是保障公司具备安全生产条件的必要物质基础 安全生产资金保障 管理是企业管理的重要组成部分 根据国家财政部 安监总局 高危行业安全生产费 用财务管理办法 的规定 结合本公司安全生产费用实际需要 制定本制度 2 适用范围适用范围 适用公司安全生产费用的预算 使用和支出 3 职责职责 3 1 各部门根据本公司生产指标及在建工程的情况及时编制资金计划 3 2 公司财务部门应按国家有关规定及计划提取安全生产资金 实行专款专用 对公司 的安全投入资金和票据 单独建账 3 3 项目办和发展部负责对新建项目安全设施投入 凡新建工程涉及的安全费用 纳入 项目费用 不计入安全专项费用 3 4 各职能部门根据归口工作中的安全职责 将所经手的账目著名安全费用后入账 3 5 储运部负责将入库的安全账户扎帐 并提交给财务部 3 6 各职能部门均按照以上职责分工填写安全生产投入记录 4 工作程序工作程序 4 1 安全生产费用的预算 使用和支出范围 4 1 1 安全培训教育所需费用 4 1 2 符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费 4 1 3 安全设施 消防设施 职业卫生和劳动保护设施的维护 更新等费用 4 1 4 职业健康安全方案和重大隐患治理所需费用 4 1 5 安全风险抵押金 4 1 6 安全检查工作所需费用 4 1 7 安全生产科学技术研究和安全生产先进技术推广应用及其他有关经费 4 1 8 建立应急救援队伍和开展应急救援演练所需的费用 4 1 9 为从业人员缴纳工伤保险费用 lf zy 441 001 2012 1607 4 1 10 安全评价 隐患评估 职业卫生评价 职业病预防健康体检的费用 4 1 11 安全标准化考评以及管理体系认证的费用 4 1 12 公司负责人 安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训 考核 取证的费用预算 4 1 13 其他直接用于安全生产活动的费用预算 4 2 制定计划时应切实考虑重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取必要的措施 4 3 年度计划送公司总经理审批 4 4 财务部应按国家有关规定及计划提取安全生产资金 纳入年度财务预决算 并确保 有效落实 实行专款专用 4 5 本安全部应监督安全资金投入的有效实施 督促相关部门 按制度贯彻执行 4 6 在使用安全生产资金时 应编制计划 及时报公司领导进行审批 审批权限及资金 限额按有关财务制度执行 各车间对于确定的隐患整改方面的材料投入 以申报隐患 和审批的方式纳入安全费用按单独领料单入账 4 7 财务部门应对安全生产资金使用进行统计 汇总 安全部应了解资金是否有效实施 安全部门应督促相关部门按计划实施 物资部门应掌握采购的安全设施 设备 物资 是否合格有效 4 8 安全部应参照本公司年度安全生产资金计划编制合理有效的安全生产资金使用计划 年底做出统计 汇总 4 9 在安全生产资金使用上应做到 三到位 即 责任到位 措施到位 资金到位 在 具体实施项目上应做到 四定 即 定项目 定措施 定责任人 定期限 4 10 对重大专项安全技术措施基金的制定 应进行可行性评价 论证 会审 确保资 金的有效使用 充分发挥其科学 合理 有效的原则 4 11 公司财务部应于当年年底和次年年初 分别造具安全生产费用的 下一年预算 和 上一年度决算 在上报总经理的同时 抄送安全部 4 12 现公司安全生产资金按照销售收入的 0 5 提取 4 13 安全生产投入记录由各职能部门填写 在入账时 必须在相关票据上填写 安全费 用 四字或加盖 安全费用 印章 财务部门将其单独列出 lf zy 451 001 2012 1608 四四 安全生产奖惩 绩效考核制度安全生产奖惩 绩效考核制度 1 目的目的 根据安全生产的需要 公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门的安全责任制 为做到责任分明 各司其职 各负其责 奖励正确积极地安全行为 惩处不安全行为 保持和强化正确的安全行为 控制和消除不良行为 特制定本制度 2 适用范围适用范围 公司各职能部门和生产车间 3 职责职责 2 1 各部门及公司领导的安全责任制考核工作由公司安全生产委员会 考核委员会 负 责 日常由安全部负责考核 2 2 安全部负责制定安全管理考核细则 按照安全管理考核细则对公司管理人员定点承 包情况 安全生产情况和安全隐患整改情况进行考核 并建立安全生产奖惩 考核台 帐 负责公司在职人员季度 年度安全奖的考核兑现 2 3 人力资源部负责按安全部提报的个人处罚情况实施个人处罚 2 4 生产技术部负责按安全部提报的单位考核情况实施工资总额处罚 2 5 各部门单位负责各自范围的安全管理和考核 4 工作程序工作程序 4 1 实行单位领导责任制 对本单位安全工作全面负责 将目标进行层层分解 层层签 订安全生产目标责任书 落实到人 4 2 公司关于安全方面的处罚有个人处罚 工资总额处罚两种形式 根据安全生产目标 完成情况 定期进行考核 严格奖惩兑现 考核依据以年初制定的安全考核细则为准 安全部可以根据实际情况进行调整 4 3 安全部根据季节性检查 专业检查 日常检查 事故事件及隐患整改的情况 进行 月汇总 汇总材料按照公司安全管理考核细则进行考核 考核情况记入安全生产考核 记录 每月报送生产技术部 4 4 对发生事故的单位和个人 公司以事故通报形式进行处理 通报及时下发至各部门 单位 人力资源部依据安全通报中的考核结果实施个人和单位处罚 lf zy 451 001 2012 1609 4 5 公司对安全生产有功人员和集体进行奖励 对及时发现隐患并果断处理 防止事故 的发生及扩大的安全生产行为进行奖励 由所在部门提出申请 安全部负责统计 报 生产安全副总审核 总经理批准后 财务部实施奖励 4 6 公司设立安全奖对在职人员进行专项考核 分季度和年度兑现 在职人员需按规定 缴纳安全风险抵押金 安全部制定具体细则 4 7 各部门依据公司安全管理考核细则对本部门的安全管理情况进行考核 奖惩情况记 入各单位安全责任制考核记录中 在绩效考核工资发放时实施 lf zy 445 001 2012 16010 五五 安全生产制度评审和修订管理制度安全生产制度评审和修订管理制度 1 目的目的 为了加强对安全生产制度的管理 及时评审和修订安全生产制度 确保安全生产制度 的适宜性和有效性 制定本制度 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司范围内的安全生产规章 制度 标准评审和修订 3 职责职责 3 1 公司安全部组织制订公司级的安全生产制度 并送达相关部门 单位 征求修改意 见 3 2 安全部根据提出的修改意见 对初稿进行修改 形成审批稿 3 3 审批稿经管理者代表审批 发布实施 安全生产责任制 综合预案由总经理审批 发布实施 4 工作程序工作程序 安全生产管理制度的制订 4 1 评审与修订 4 1 1 安全生产制度的评审 4 1 1 1 评审的频次 正常情况下 每年组织评审一次 当出现以下情况时 可随时组 织评审 a 安全生产的法律 法规发生变化 b 生产装置和工艺技术发生重大变化 c 安全生产相关的组织机构发生重大变化 d 管理机构的管理职责发生重大变化时 e 出现重大事故时 4 1 2 评审组织 安全生产制度评审 本着制订部门组织相评审的原则 4 1 3 评审内容 a 与法律 法规符合性 b 与企业发展总体水平的相适应性 lf zy 445 001 2012 16011 c 与工艺流程和装置变化的相适应性 d 安全管理制度之间的相容性和匹配性 e 工作程序和职责的适宜性 4 1 4 评审输出 4 1 4 1 评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一 4 1 4 2 评审结果要反馈给参加评审的人员和审批人 4 2 安全生产制度修订 4 2 1 修订频次 正常情况下 每三年组织修订一次 当出现以下情况 可随时组织修 订 a 安全生产法律 法规发生变化 现行安全规章制度与之出现冲突 或不能充分满足 法律 法规要求 b 生产装置和工艺技术发生重大变化 c 新装置 新产品投产 现行管理制度不能覆盖其安全管理 d 组织机构发生重大变化 需重新分配安全生产职责 e 各级人员素质发生较大变化 规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动 f 出现重大事故时 4 2 2 修订组织 安全生产制度修订 本着制订部门组织修订的原则 当制订部门发生 职能变化时 由该职能的后续承接部门组织 必要时 需了解该制度的制订的原始背 景 4 2 3 修订依据 4 2 3 1 国家行业的安全生产法律 法规 条例 4 2 3 2 安全生产制度评审结果 4 2 3 3 制度执行过程中 员工提出其它合理建议 4 2 4 修订后的安全生产规章制度 最后由管理者代表审批后 修订版发布实施 4 2 4 安全生产制度终止执行 因特殊原因 终止执行的安全生产制度 按原审批程序申请批准终止执行 lf zy 442 001 2012 16012 六六 安全培训教育制度安全培训教育制度 1 目的 为使公司全体员工牢固树立安全第一的思想 提高全体员工的安全技术知识水平 防止和减少事故 保证生产正常进行 特制定本制度 2 范围 2 1 公司全体员工 包括新员工 合同工 特种工 劳务派遣工等 2 2 外来人员 外单位来公司业务联系 施工 培训 学习等 2 3 转岗 顶岗 脱岗人员等 3 职责 3 1 安全部负责组织年度公司级安全教育计划的编制 并监督检查计划的实施 3 2 安全部负责公司级安全教育的实施并建立公司级安全培训档案 以上仅对单独安全 部负责教育的人员 人力资源部负责大宗的新员工教育培训和档案保存工作 3 3 各部门和归口业务部门负责二 三级安全教育 并建立相应培训档案 3 4 各生产班组负责展开班组安全生产活动和班组安全教育 3 5 人力资源部负责教育培训综合管理工作 负责保存大批新近员工的教育记录 4 工作程序 4 1 一级安全教育 4 1 1 安全部组织对新员工和外来务工人员进行一级安全教育 对于大宗新近员工 人 力资源部应组织相关部门进行统一的教育 并给予安全部专门时间 4 1 2 教育内容 4 1 2 1 国家安全生产工作方针 政策 法规和安全生产的重要意义 4 1 2 2 公司概况 危险化学品知识 生产简况 工艺特点和安全状况 如易燃 易爆 危险源等 4 1 2 3 有关安全生产规章制度 规定 劳动纪律要求 4 1 2 4 一般安全急救 职业卫生知识及本单位 本行业典型事故 4 1 2 5 事故应急预案体系及相关知识 4 1 2 6 从业人员安全生产权利和义务 lf zy 442 001 2012 16013 4 1 2 7 一级安全培训教育时间一般不少于 24 学时 4 2 二级安全教育 4 2 1 由本单位安全员负责对新员工进行二级安全教育 并做记录 4 2 2 教育内容 4 2 2 1 简要工艺流程及生产特点 原料 产品的性质 4 2 2 2 有关本单位安全生产规章制度 安全生产状况 安全操作规程及安全注意事项 4 2 2 3 常用劳动保护用品 消防器材的正确使用等 4 2 2 4 作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施 4 2 2 5 本单位及同行业发生的事故教训 事故预案和自救互救 疏散和现场紧急情况 的处理 4 2 2 6 二级安全培训教育时间不少于 24 学时 4 3 三级安全教育 4 3 1 由班组长 兼安全员 对进入本班组工作人员进行三级安全教育 4 3 2 教育内容 4 3 2 1 岗位安全技术操作规程 安全检修规程 工艺流程 安全制度及安全注意事项 4 3 2 2 岗位各设备的性能 安全装置 信号标志的作用和使用方法及维护保养的基本 知识 4 3 2 3 岗位要害部位 容易发生事故部位及其预防方法以及发生情况下的急救措施和 报告方法 4 3 2 4 个人劳保用品的正确使用和保养方法 4 3 2 5 本班组或其他班组以往发生的事故教训和预防措施 4 3 2 6 三级安全培训教育时间不少于 24 学时 4 4 通过三级安全教育并经考试合格后 按规定领取劳动防护用品后方可上岗 4 5 内部转岗教育 4 5 1 本公司内单位与单位之间的人员调动 由接收单位重新进行二 三级安全教育 lf zy 442 001 2012 16014 由其他部门调入生产系统的必须经安全部进行教育 车间之间相互调动的 安全部视 具体情况可以进行教育 时间均为 8 学时 4 5 2 单位内部进行岗位调动 由接收班组进行三级安全教育 4 5 3 对转岗 下岗再就业 以及脱离岗位六个月以上者 应经公司 车间 班组安全 培训教育制度 经考核合格后 方可从事新岗位工作 4 5 4 因调动进行安全教育后 单位应将教育情况进行记录备案 4 6 外来人员进入单位的安全教育 4 6 1 对来厂进行学习参观人员 门卫负责对他们进行一般安全注意事项教育 经应知 应会教育和做好相关记录后 方可进行参观学习活动 参观学习人员需公司相关人员 陪同 4 6 2 安全部负责对外来施工单位作业人员的入厂安全培训教育 对考核合格的作业人 员由保卫科发放入厂证 培训教育内容包括有关的法律法规 企业的安全生产管理制 度 风险管理等 归口管理部门负责召集相关方的人员到安全部接受教育 4 6 3 外来施工单位在进入作业现场前 项目管理部门和作业现场所在单位要对其进行 进入现场安全培训教育 内容包括作业现场的有关规定 风险管理要求 安全注意事 项 事故应急处理措施等 各单位保存培训教育记录 4 7 特殊工种培训 4 7 1 对国家规定的特殊工种的安全教育必须按照国家有关法律 法规的规定进行专门 的安全培训 经考核合格 取得特种作业操作资格证后 方可上岗作业 4 8 变更培训 4 8 1 各单位在对新工艺 新技术 新装置 新产品 新材料投产之前 由主管部门或 变更实施部门组织编制新的安全操作规程 并对岗位人员和相关人员进行专门培训 经考核合格之后方可上岗 4 9 对从业人员进行基本功训练和安全培训教育 考核合格颁发 安全操作证 后方可 上岗 4 10 日常教育 4 10 1 各部门应开展班组安全活动 班组安全活动进行经常性的安全思想 安全技术和 lf zy 442 001 2012 16015 组织纪律性教育 班组长做好安全活动记录 4 10 2 安全部根据安全生产实际 制定安全教育活动计划 采用技能培训 专题讨论 参观 观摩 竞赛等形式 4 10 3 设备 能源 生产 保卫 储运等部门应按照职责要求 采用专题 全员 综合 等方式虽部分或全体人员开展针对性的教育培训工作 尤其应注意采用部门联合办班 的方式 4 10 4 各单位负责人 安全管理人员要积极参加班组活动 并检查班组安全活动情况 在活动记录上签字 4 10 6 企业大修和重点项目大修检修单位要进行专门的安全教育 确保安全检修 4 10 7 员工违章以及重大事故责任者 由所属单位或安全部根据情节提出处理意见 重大事故责任者要进行复工安全教育 并将事故性质 责任记入安全操作证 4 10 8 单位负责人 安全管理人员的培训由上级主管部门组织实施 经考核合格后方能 任职 4 11 对事故或事故未遂责任者 冒险作业者 必须在所在单位 部门 进行安全教育 找出原因吸取教训后 方能重新上岗工作 4 12 单位所有一线化工操作员工每年的再教育时间不得少于 20 学时 每年由安全部牵 头 各单位具体组织一次全员的安全考试 成绩记入 安全操作证 4 13 安全教育和培训的考试由主管部门进行 可以采取开卷和闭卷考试 短期教育或 培训也可以采用现场考察的方式 考察方式为 现场提问 抽选提问 模拟操作等 5 相关文件 5 1 生产经营单位安全培训规定 国家安监总局 3 号令 6 相关记录 6 1 公司级安全教育记录 6 2 车间部门级安全教育记录 6 3 班组活动台账 lf zy 442 003 2012 16016 七七 特种作业人员管理制度特种作业人员管理制度 1 目的目的 为规范特种作业的管理 杜绝劳动过程中容易发生的伤亡事故 保持公司生产的 正常运行 特制定本制度 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司各部门 外来单位的所有特种作业全过程的安全管理和控制 3 职责范围职责范围 3 1 安全部负责对全公司特种作业人员的需求审核和岗位核定 建立健全特种作业人员 的管理档案 并对全公司特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导 3 2 使用特种作业人员的车间 部门应建立健全特种作业人员管理档案 不得随意变动 特种作业人员的岗位 如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变 动 必须事先报告人力资源部 安全部同意 方可变动 3 3 各部门负责实施 4 工作程序工作程序 4 1 特种作业的术语 对操作人员本人对他人和周围设施的安全有重大危害的作业称为特种作业 从事 特种作业的人员称为特种作业人员 4 2 特种作业的范围 4 2 1 电工 运行 维修 作业 4 2 2 金属焊接 切割 作业 4 2 3 起重作业 4 2 4 厂内机动车辆驾驶作业 4 2 5 压力容器操作 4 2 6 司炉工作业 4 2 7 危险工艺 危险化学品 相关作业和法律规定的其他作业 4 3 日常管理 4 3 1 特种作业人员必须持证上岗 严禁无证操作 特种作业人员在独立上岗作业前 lf zy 442 003 2012 16017 必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的 专业技术理论学习和实践操作训练 经有资质的专业培训 考核合格后 持有关行政管理机构该发的有效操作证件方能上 岗作业 4 3 2 特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程 严格按照相关规程进行 操作 4 3 3 特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查 清除周围影响安全作业的物 品 严禁设备没有停稳进行检查 修理 焊接 加油 清扫等违章行为 焊工作业 含明火作业 时必须对周围的设备 设施 物品进行安全保护或隔离 严格遵守厂 内用电 动火审批程序 4 3 4 特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具 严禁使用有缺陷的防护用品用具 4 3 5 安装 检修 维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程 作业结束后必须清 理现场残留物 关闭电源 防止遗留事故隐患 因作业疏忽或违章操作而造成的安全 事故的 视情节按照有关规章制度追究责任人责任 或移交司法机关处理 4 3 6 特种作业人员在操作期间 发觉视力障碍 反应迟缓 体力不支 血压上升行身 体不适等有危及安全作业的情况时 应立即停止作业 任何人不得强行命令或指挥其 进行作业 4 3 7 特种作业人员在工具缺陷 作业环境不良的生产作业环境 且无可靠防护用品和 无可靠防范措施情况下 有权拒绝作业 4 3 8 各车间 部门应加强规范化管理 对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行 为 及时进行纠正和教育 4 3 9 安全管理人员 班组长有对违章从事特种作业的行为进行制止和处理 4 4 特种作业人员的培训 发证和复审 4 4 1 各车间部门需要增加使用特种作业人员的 报安全部核准后 书面报告经主管副 总批准后 由安全部组织安排培训和考核 在政府机构未实施培训和考核之前的无证 阶段 经主管副总经理批准该员工可以在该岗位学习操作 但不能独立顶岗 必须有 人指导和监护 lf zy 442 003 2012 16018 4 4 2 特种作业人员在培训期间各车间 部门必须安排其参加培训 受培训人员必须按 时参加学习 参加考核 4 4 3 特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审 由各车间向安全部提供需要 复审 初审的人员名单 安全部负责组织进行安技培训 培训和考核结束后 将有关 培训资料和证件交到安全部 证件发放由安全部负责 4 4 4 特种作业人员操作证件到期需要继续复审的 安全部提出复审要求 各车间 部 门应当至少提前二个月将复审人员名单提供给安全部 4 5 外来人员在我公司范围内从事特种作业的 特种作业人员应当遵守本规定 特种作 业监管部门应将本规定落实到外来作业单位和人员 确保安全作业 5 相关文件相关文件 5 1 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 5 2 特种设备作业人员监督管理办法 6 相关记录相关记录 6 1 特种作业人员统计表 lf zy 442 003 2012 16019 八八 管理部门 基层班组安全活动管理制度管理部门 基层班组安全活动管理制度 1 0 目的目的 为使部门 班组安全日活动更有实效 真正达到干部员工自我教育 自我管理的目 的 使部门 班组安全活动制度化 特制定本制度 2 0 适用范围适用范围 本制度适用于公司各部门 车间 班组开展的各项活动 3 0 职责职责 3 1 各单位班组长 车间 部室领导必须组织开展以班组 车间 部室为单位的安全活 动 3 2 公司领导定期参加班组安全活动 3 3 安全管理部门做好安全活动检查和考核 并将其纳入经济责任制考核当中 4 0 工作程序工作程序 4 1 活动内容 4 1 1 学习国家和政府的有关安全生产法律法规 4 1 2 学习安全生产文件 安全管理制度 安全操作规程及安全技术知识 总结前段时 间的安全生产情况 提出进一步搞好安全生产的对策和要求 4 1 3 结合上级下发的事故通报 事故案例 组织分析 讨论事故原因和预防措施 举 一反三 吸取教训 4 1 4 根据事故预案和操作规程的要求 进行生产异常情况紧急处理能力的培训和应急 预案演练 定期开展防火 防爆 防中毒和自我保护能力的训练 4 1 5 定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和岗位安全技术练兵 比武活动 4 1 6 开展查隐患 防习惯性违章活动 4 1 7 熟悉作业场所和工作岗位存在的风险 防范措施 4 1 8 进行安全座谈 就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等 4 1 9 其他安全活动 4 2 活动要求 4 2 1 管理部门 基层班组安全活动是公司的一项重要活动 各部门 班组长要认真组 lf zy 442 003 2012 16020 织 严格考勤 不得无故缺勤 4 2 2 管理部门 基层班组安全活动记录内容要齐全 包括参加人数 活动内容 发言 情况 记录要认真 真实 不走过场 不弄虚作假 活动要做到有领导 有内容 有 记录 即班组安全活动记录 基层单位领导和安全员要定期对记录进行检查和签字 并写出评语 4 2 3 车间领导必须参加班组安全日活动 公司部室以上领导也要定期参加基层班组的 安全日活动 具体规定为 a 每周一 三 五公司调度会前开展安全分享活动 公司级领导主持 b 车间每天利用晨会开展安全分享活动 车间领导主持 c 安全部每周四上午主持召开安全工作会议 各车间 部门安全员参加 d 原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全活动 领导参加活动 时间该班组安排和上报 并做好记录 e 各管理部门按月度开展安全活动 活动时间不少于 2 学时 f 班组每月集中活动两次或利用劳动班开展 每次活动时间不少于 1 学时 要充分发 挥班组长兼职班组安全员的作用 落实班组安全员的安全职责 提高活动效果 5 0 相关文件相关文件 5 1 安全培训教育制度 6 0 相关记录相关记录 6 1 班组安全活动记录 6 2 安全分享活动记录 6 3 安全会议记录 6 4 会议签到表 lf zy 431 001 2012 16021 九九 风险评价控制管理制度风险评价控制管理制度 1 目的目的 辨识及评估公司范围内的安全危害因素 评价其危险程度 判定出重大危险源 确 定 更新 重大职业健康风险及其控制措施一览表 从而进行有效控制 2 范围范围 本程序适用于公司范围内危险评价管理 3 职责职责 3 1 总经理或管带负责各项危险评价的组织领导工作 3 2 安全部组织危险评价工作 按照属地化管理原则和职能管理原则各车间和职能部门 负责落实评价和控制措施落实工作 3 3 安全部负责按照法律规定联系相关评价机构对现状进行安全评价 3 4 发展部负责做好项目建设方面的安全评价 4 工作程序工作程序 4 1 培训 该制度培训每两年进行一次 由安全部组织实施 培训鉴别风险的人员培训内容应包 括以下几方面 4 1 1 物质安全资料培训 4 1 2 各项法规及行业标准 4 1 3 安全知识培训 4 1 4 从事故和未遂事故中吸取的教训 4 1 5 风险评估方法和程序 4 2 评估内容 4 2 1 评估的范围 风险评估的范围应包括以下几点 a 规划 设计和建设 投产 运行阶段 b 常规和异常活动 c 事故及潜在的紧急状况 lf zy 431 001 2012 16022 d 所有进入作业现场的人员活动 e 产品的运输和使用过程 f 作业场所的设备 设施 车辆及安全防护用品 g 人为因素 包括违反操作规程和安全生产制度 h 丢弃 废弃 拆除与处置等 i 光气及光气化以及其它危险工艺系统 j 易燃易爆物料和剧毒品的生产 储运过程 k 事故处理系统等 l 公用过程系统的异常 m 企业周边的情况及自然灾害的影响 4 2 2 制定风险评价的依据 根据有关的法律 法规 行业技术规范 技术标准及公司 的安全生产方针和目标等制定评价准则 4 2 4 风险评价内容 风险评价时应从影响人 财产和环境三方面的可能性和严重程度进行分析考虑 具体 体现以下内容 a 火灾和爆炸 b 冲击和撞击 c 中毒 窒息和触电 d 有毒有害物料 气体的泄漏 e 其他化学 物理性危害和影响等 4 2 5 风险评价的控制措施 公司风险评估人员应根据风险评价的结果和现场的实际状况 采取措施消减风险 将 风险控制在可接受的程度 预防事故的发生 进行风险控制措施时应考虑以下内容 a 控制措施的可行性和可靠性 b 控制措施的先进性和安全性 c 控制措施的经济合理性和公司的经营运行状况 d 可靠的技术保证和服务 lf zy 431 001 2012 16023 通常选择的控制措施包括以下内容 a 工程技术措施 b 管理措施 c 教育措施 d 个体防护措施 4 2 6 对于风险评估中发现的重大隐患项目 应建立档案进行跟踪管理 其内容包括 a 评价报告与技术结论 b 评审意见 c 隐患治理方案 d 竣工验收报告 4 2 7 风险评价的更新 公司应定期组织相关的风险评估工作 识别与生产经营活动有关的风险和隐患 有下 列情况发生时 公司应及时进行相关的风险评价 a 新的或变更的法律法规或其它要求 b 操作变化或工艺改变 c 新建 改建 扩建 技改项目 d 对事故 事件或其他信息的新认识 e 机构组织发生大的调整 4 2 3 评价的方法 根据不同的需求选择有效的可行的分析方法 通常可在以下的方法中任选一种进行风 险评估 hazop 法 工作危害分析 安全检查表分析法 预危险性分析法 现场情景分 析法等 附件 各项评估表格 表 1 发生事故的可能性 l 分数值事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能 但不经常 lf zy 431 001 2012 16024 1可能性小 完全意外 0 5很不可能 可以设想 0 2极不可能 0 1实际不可能 表 2 暴露于危险环境的频繁程度 e 分数值频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0 5非常罕见的暴露 表 3 发生事故的后果 c 分数值发生事故产生的后果 100大灾难 许多人死亡 40灾难 数人死亡 15非常严重 一人死亡 7严重 重伤 3重大 致残 1引人注目 不利于基本的健康安全要求 表 4 危险性分值 d 和等级 d 值危险程度危险等级 320极其危险 不能继续作业5 160 320高度危险 要立即整改4 70 160显著危险 需要整改3 20 70一般危险 需要注意2 20稍有危险 可以接受1 4 2 4 重大风险的确定 4 2 4 1 重大危险源的确定准则 a 凡被评为 5 级 4 级 3 级风险 均确定为重大危险源 风险 b 若发现下述情况之一者 可直接确定为重大危险源 风险 c 违反相关法律 法规和标准的 d 相关方有合理抱怨或要求的 e 直接观察到可能导致危险的错误 且无适当控制措施的 4 3 3 2 重大危险源 风险 的登记 安全部部将确定的重大危险源 风险 登记到 重大风险及其控制措施一览表 中 lf zy 431 001 2012 16025 4 3 风险控制策划 4 3 1 根据风险评价结果 策划风险控制措施 4 3 1 1 制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制 对 5 级 4 级风险 一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案 对 3 级风 险 视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案 4 3 1 2 运行控制 对 5 级 4 级 3 级 2 级风险 均要制定运行控制程序 按程序进行管理 相关职能 部门和车间应针对风险的特性 从风险隔离 技术控制 工程控制 管理控制 人员 防护等方面进行管理 保证不发生事故 4 3 1 3 应急控制 对于潜在的紧急风险情况 应制定应急准备和响应控制程序 按程序进行管理 4 3 2 将重大危险源及其控制措施 填入 重大风险及其控制措施一览表 中 报主管 副总或管理者代表批准后 由安全部部下发至各部门 4 4 当公司的活动 人员 设备发生较大变化或法规及其它要求更新时 各部门应及时 对危险源进行补充辨识 并报安全部部组织进行风险评价 以重新确定重大危险源 风险 并进行风险控制策划 4 5 5 相关文件相关文件 5 1 危险化学品从业单位安全标准化规范 5 2 记录控制程序 6 相关记录相关记录 6 1 重大危险源及其控制措施一览表 6 2 危险源调查登记表 6 3 危险源风险汇总评价表 6 4 管理方案 lf zy 451 002 2012 16026 十十 隐患排查和治理制度隐患排查和治理制度 1 目的目的 为贯彻公司 安全第一 预防为主 的安全管理方针 加强事故隐患排查治理管理工作 提高公司安全生产和健康卫生水平 增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力 特制 定本制度 2 适用范围适用范围 本规定适用于公司各车间 部门的事故隐患排查治理项目 3 职责职责 3 1 安全部是隐患排查管理的职能部门 负责隐患排查管理规定的起草及管理工作 3 2 公司各部门负责隐患排查制度实施工作 3 3 各部门安全生产工作和隐患排查治理由部门负责人负责监督 检查 4 工作程序工作程序 4 1 事故隐患排查治理范围 4 1 1 危及安全生产的不安全因素或重大险情 4 1 2 导致事故发生或扩大的生产设施 安全设施隐患 设计缺陷 工艺缺陷 设备缺 陷等 4 1 3 可能造成职业病 职业中毒 环境污染的劳动环境 4 1 4 建设 施工 检修过程中可能发生的各种能量伤害 4 1 5 停工 生产 开工阶段可能发生的泄漏 火灾 爆炸 中毒 4 1 6 丢弃 废弃 拆除与处理活动 包括停用报废装置设备的拆除 废弃危险化学品 的处理等 4 1 7 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响 4 2 排查及报告程序 4 2 1 每月由公司组织有关单位及有关部门技术人员 对重大安全隐患排查一次 4 2 2 对所排查的重大安全隐患 由安全部负责编制整改措施 由各车间 部门负责人 负责落实整改 4 2 3 公司难以立即整改的重特大事故隐患 应制定整改方案 监控措施和编制应急救 lf zy 451 002 2012 16027 援预案 并经公司同意 4 3 整改责任 4 3 1 事故隐患坚持 谁存在事故隐患 谁负责监控整改 的原则 由存在事故隐患的车 间 部门组织整改 整改责任人为各车间 科室主要负责人 4 3 2 各级组织和相关人员 对查出的隐患都要逐项分析研究 并提出整改措施 定措 施 定负责人 定资金来源 定完成期限 凡当班组能整改地不准推向车间 凡车间 能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务 4 4 整改要求 4 4 1 整改责任单位要按照 检查整改通知书 要求 能整改的立即整改 不得拖延 并于规定的时限内 向公司安全部报告整改情况 整改期限内 要采取有效的防范措 施 进行专人监控 明确责任 坚决杜绝各类事故的发生 4 4 2 对查出的隐患应逐项研究制定整改方案 按车间 班组两级管理逐项落实整改措 施 对检查出的隐患进行登记 落实整改措施 做到定措施 定负责人 定完成日期 班组能整改的不交到车间 车间能整改的不交公司 4 4 3 检查出的隐患必须及时整改 如限于物质或技术条件暂不能解决的 必须采取并 落实风险消减措施 然后定出计划 按期解决 车间 部门无力解决的 除采取有效 防范措施外及时向公司主管部门写书面报告 申请安排解决 公司主管部门拿出管理 方案 报主管副总批准 4 4 4 整改工作结束后 整改单位要按要求写出验收报告 由安全部组织检查验收 检 查验收合格的 整改单位向安全部报告全部整改资料 4 4 5 整改措施不到位 检查验收不合格 事故隐患未消除的停止其运行和操作使用 由公司领导下达停止运行通知 整改合格后向公司安全部申请检验验收 检查验收合 格的可恢复运行 4 4 6 对未按期整改的隐患 实行 隐患整改通知单 办法 由安全管理人员填写 经 安全部签发 由单位负责人签收并在规定时间内负责处理完毕 隐患整改通知单 应 存档检查 4 4 7 凡查出的各类隐患 因没及时整改而造成事故 要追究隐患发生单位安全负责人 lf zy 451 002 2012 16028 的责任 4 5 整改资金的筹措 4 5 1 事故隐患整改资金可从安全专项费用中列支 也可从维修费用中列支 4 6 事故隐患的档案管理 4 6 1 整改责任单位要建立健全事故隐患档案 完善管理制度 做到专人负责 专人管 理 及时准确 完整成套 长期保存 5 相关文件相关文件 5 1 中华人民共和国安全生产法 及其他安全生产法律法规 5 2 江苏省重特大生产安全事故隐患排查治理办法 5 3 危险化学品从业单位安全标准化规范 6 相关记录相关记录 6 1 检查通报 6 2 事故隐患整改通知书 6 3 职业健康安全管理方案 lf zy 446 001 2012 16029 十一十一 重大危险源安全管理制度重大危险源安全管理制度 1 目的目的 加强重大危险源的管理 杜绝重特大事故发生 确保公司安全生产局面的稳定 特制 定本办法 2 范围范围 2 1 重大危险源指 长期或者临时生产 搬运 使用 或者储存危险品 且危险品的数 量等于或超过临界量的场所和设施 以及其它存在危险数量或超过临界量的场所和设 施 按照 重大危险源辩识 gb18218 2009 的规定 以及国家安全生产监督管理局 安监管协调字 2004 56 号文件规定 属于申报登记范围内的特种设备 设施 场所 危险品等 2 2 公司规定的重大危险源指 除国家规定的危险源以外 可能造成重大人身伤亡和公 司财产损失的其他特种设备 设施 场所 危险品等 2 3 本规定适用于公司相关生产单位和部门 3 管理机构职责管理机构职责 3 1 安全部管理职责 3 1 1 组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律 法规及国家标准 3 1 2 辨识重大危险源 3 1 3 组织人员编制重大危险源预案 并组织演练 3 1 4 进行检查和督促整改 3 1 5 组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理 3 1 6 负责对重大危险源进行备案 3 2 重大危