某公司ISO14000咨询规划书(doc 27页).doc

ISO14000咨询规划书杭州森佳木业制造有限公司贰零零零年拾月拾贰日目 录壹、前言.3一、 案由二、 认证机构三、 目的贰、方圆辅导特点. 7叁、辅导模式 . 11肆、ISO14001导入与实施辅导方式说明 12一、 导入阶段二、 系统建立阶段三、 落实阶段四、 认证阶段五、 售后服务伍、辅导内容 . 15陆、ISO14001推行委员会21柒、辅导计划进度.23一、 辅导项目及预防进度二、 辅导项目说明捌、教育训练课程配合.25玖、辅导经费.26拾、专案连络人.27壹、前言一、 案由：本公司经与贵公司洽商有关ISO14001导入推行工作后，了解贵公司已导入ISO9000品质管理系统，并有意在ISO9000品质管理系统的架构下，逐步开展ISO14001环境管理系统的推动工作，使企业对环境管理作出贡献。考虑贵公司现有的企业文化与产业经营特点，为有效协助贵公司在最短期间内推动并落实环境管理系统，以及获取国内、外认证机构的认证，特拟定本计划，以供贵公司有关人员参考，并据以建立最适合贵公司体质的ISO14001环境管理系统。二、 目的：（一） 方圆企管协助贵公司建立ISO14001的目的为：绿色产品、绿色企业 环境政策管理审查 规 划 A P C D检查与矫正措施 执行与动运 持续改善1、 提升贵公司的企业形象。2、 生产绿色产品行销市场，掌握商机。3、 进行内部管理改善。4、 达到企业永续经营。5、 善尽企业的国际、社会责任。6、 因应国际环境保护的新朝流。（二） 协助贵公司在建立ISO14001的方法为：1、 教导贵公司员工、干部建立一套符合贵公司文化背景的环境管理系统，并确保此系统能落实到各项作业。2、 使用合理化的观念，使得贵公司的环境管理系统能获得进一步的突破与改善。3、 提供完善的 服务（教育训练、ISO业书、电脑化、刊物资讯、咨询服务.），将辅导的智慧结晶留在贵公司，使公司及所有员工、干部在阶段性目标完成后，仍将持续成长与进步。（三） 方圆企管协助贵公司在建立ISO14001的系统模型：实施与运作架构及责任训练认知及能力环境管理系统文件文件管制作业管制紧急事件准备及应变规划环境因素面法令规章及其他要求目标与标的环境管理方案检查及矫正措施监督及量测不符合矫正及预防措施记录环境管理系统审核环境政策管理审查持续改善方圆企管协助贵公司展开ISO14001环境管理系统，确保逻辑结构完整，使贵公司于通过认证后，可完全自行维护ISO14001。先期环境审查执行及运作 规 划法规及其他要求显著因素面鉴定架 构 与责 任 目标 / 标的作业管制 训练 / 认知 / 能力沟 通环境政策紧急准备与 应 变文件管制E M S文 件 化管理方案记 录稽 核监 督 与量 测不符合与矫正管理审查 持续改善检查与矫正措施贰、方圆辅导特点（一） 兼顾技术与管理的咨询师组合：阶段ISO14001辅 导内容咨询师环工管理ISO14001系统规划先期环境审查一建 构ISO14001主辅ISO14001系统整合与落实ISO14001认证二推 动ISO14001辅主方圆企管结合环工技术与管理技术，以团队方式（TEAM WORK）进行辅导，于建构ISO14001阶段时，由环工咨询师为主，进行先期审查及显著因素面的监定，推动阶段则由管理咨询师主导，完成系统的整合与落实，并协助认证。（二） ISO14000先期环境审查：1、 先期环境审查为建立ISO14000环境管理系统的第一步，在确知公司的显著因素面后，方可制定出对公司及环境有最大效益的政策、目标及标的。故方圆将以下的流程展开方式，为贵公司适当的ISO14001公司建立系统。ISO14001先期环境审查流程先期环境审查教育训练先期环境审查汇总表应用法规与要求清查过程活动资料收集环境管理现况不符合事项收集环境政策、目标标的、管制程序/指导书展开显著因素面登录显著因素面鉴定环境因素面辨认与登录先期环境审查报告资料数据汇整分析2、 先期环境审查（Initial Review），系针对四项主要议题探讨公司目前的现况，并进行分折以订定环境管理系统规划的架构与方向，四项议题分别是：（1） 法规的要求及其他规定。（2） 过程、产品或其他活动的环境影响评估。（3） 目前环境管理实务。（4） 过去环保方面的意外或不良事件。3、在执行完成先期环境审查后，对于公司目前环保议题有了一个全盘了解，接下来就是找出公司所有环境因素面（Environmental Aspects），并且拟定鉴定的逻辑，以找出对环境造成较大 （Impact）的显著环境因素面（Significant Environmental Aspects）。环境因素面鉴定的工作，则是系统成败的关键，故于此阶段必需确实、周详。3、 方圆将以研发及辅导各行各业的经验，提供适合贵公司产业特性的环境因素面汇总表，以利资料的收集，节省贵公司人力。（三）、ISO14001与ISO9000的整合：ISO9000与ISO14001在系统中有部份要求是一致的，故在建立程序文件时，会将共通部份将ISO9000及ISO14001的文件做适当的整合。实施与运作 规 划检查与矫正措施环境政策组织与资料 矫正预防教育训练 记 录文件管制 内部审核仪 校 管理审查ISO14001系统规划品质政策ISO9000ISO14001系统规划先期环境审查ISO14000 共通部分 ISO14001其他程序文件 共通部分（三） ISO14001环境管理系统的重要要求：1、 符合法令规章与其它要求的承诺：（1） 环工咨询师在先期审查阶段，会协助贵公司清查相关的环保法规（含母法、施行细则、标准等）及其它要求（如行业、协会、客户的环保要求），并确认目前的符合性，以做为改善的重要依据。（2） 在系统维持方面，由管理咨询师协助建立法规管理相关程序，以确保法规持续的符合。2、 污染预防与持续改善的承诺：（1） 在辅导过程中，对贵公司的产品研发、材料选用及制程规划，均因素污染预防，并依显著因素面的改善优先顺序，订定目标、标的及具体可行的管理方案。（2） 在系统维持方面，由管理咨询师协助制订目标、标的与管理方案相关程序，以作为持续达成环境绩效及因应贵公司活动、产品、服务变更时环境管理规划的依据。3、 以上两点为通过ISO14001的配合基本要求，希望贵公司能全力配合。叁、辅导模式售后服务认证阶段落实阶段系统建立导入准备正式评鉴/获颁证书总结改版训练预先审核协助申请认证免费刊物寄发教育训练优惠免费咨询提供目标标的与管理方案制定 程序编定全面实施内部审核/总结、改进环境政策订定指导书、表单汇整手册建立系统整合先期环境审查教育训练环境管理系统诊断方圆企管派员前往说明（或派咨询师前往诊断）ISO14000简介、条文说明辅导案的展开、法规清查、现况调查、不符合事项收集展开环境系统文件政策订定、编订程序书研讨、建立依显著因素面与政策订定目标及标的， 并制定对应的管理方案纲要汇整技术文件：应变计划、表单设计、整理全面实施、总结、改进审核实施过程内部自行审核/咨询师群审核确认成效相互观摩评鉴长期免费提供咨询服务ISO条文改版主动通知训练服务长期提供教育训练优惠专案肆、ISO14001导入与实施辅导方式说明一、 导入阶段：1、 第一次辅导，实施贵公司环境管理作业诊断：使方圆咨询师初步了解贵公司的现况及企业文化。以便能根据环境管理作业现况基础，配合公司企业文化物质，保留现况优良部分，修改不适当部分及补充不足部分，以建立最适合贵公司管理的ISO14001环境管理系统。2、 第二次实施ISO14001简介教育训练：使高阶经营主管及各有关单位（如制造、物料、研发、生技、人事、业务）经理、科长、组长、班长、工程师、承办员等了解公司导入、实施ISO14001环境管理制度时，本身所应扮演的角色及做法：进一步达成各单位的共识，以利推动。3、 第三次实施ISO14001条文具体说明：使基层干部、中价主管了解ISO14001导入、实施时的具体工作内容。4、 第四次开始实施先期环境审查：透过实例说明使各单位承办人员能全面性彻底地清查贵公司的所有环境因素面。二、系统建立阶段：1、 实施管制系统的设计与整合： 建议贵公司将环境管理文件分为若干层次（如手册、程序、指导书、表单），制定文件格式（如封面、封二、内页），文件编码系统，以及决定制定那些程序、制定专人起草、订定文件起草时间表等。2、 辅导，包括程序、指导书、表单的格式订定，由咨询师集体讲解、个别指导，及咨询师整合，完成文件编订。3、 会同贵公司干部研订公司环境政策、目标、标的及拟定对应的管理方案，并追踪实施成果。4、 第一个程序起草完成，经咨询师检查确认后，即协助贵公司有关单位人员，逐步实施检查纠正，以达ISO 14000“知行合一”的精神。5、 程序即将全部完成时，陆续编订手册、指导书、表单、报告等，并逐步实施。其中，由方圆咨询师逐次检验实施状况，解答问题，并至各单位做个别指导、跟催。三 、落实阶段：1、 成立环境管理审核小组：各种文件完成且经实施修改后，由方圆引导贵公司成立环境审核小组，带领实施内部审核。审核时发现主管、干部等能解决的问题，于审核后开会讨论，以达成共识，并设定改善时间表，追踪改善。属于必须与第一线基层主管干部作业员沟通的问题，至现场指导，并追踪改善。2、 贵公司实施内部审核同时，由方圆主导咨询师组织交叉审核。其目的有二：（1） 咨询师可以以较客观的角度，审核并认证环境管理系统的串联性及实施的落实性。（2） 在审核过程中，贵公司“环境管理审核小组”全程陪同，训练小组成员审核技巧。3、 外部审核：在主导咨询师的模拟外审实施后，由方圆安排方圆咨询师群再对贵公司实施第二次外部审核。咨询师群以更客观的角度进行模拟认证的审核，再一次扫除各系统的盲点，为迎接外审做最好的准备。 四. 认证阶段：1、 依据平时辅导进行状况及内部审核结果，即知贵公司ISO 14000环境管理系统实施程度，并可判断何时可接受认证单位评审。此时，配合贵公司经营策略、经营政策，为贵公司推荐、选择适当的认证单位，并协助准备文件，提出申请。2、 提出申请后，最快2周内（依认证单位的不同各有差异），即可到厂实施第一阶段审核，提出问题点与改善方向后，由方圆协助改善。再依情况来作第二阶段评审。评审结束，即可得知是否通过认证。如有通过，约1个月后，认证机构即可颁发ISO 14001合格证书，并将贵公司登录于ISO 14001认证合格厂商名录。3、 ISO 14001认证前教育培训：正式认证前1个月，由方圆咨询师实施“认证前教育培训”，讲解认证应对技巧，使各单位主管、工程师及相关承办人员能做最有效的配合。五. 售后服务：1、 长期提供免费咨询服务，贵公司可以打电话、发传真给方圆，我们将在24小时内提供明确答复。2、 主动通知ISO 条文改版的最新资讯，并提供最新条文及转换方式。3、 提供长期教育训练优惠方案。4、 浙江省首家利用网络为客户提供服务。伍、辅导内容安排：辅导项目辅 导 内 容预 期 效 益1、环境管理系统诊断由辅导咨询师对组织现状及ISO 14001要求进行各功能部门的访谈及全面了解1、 系统作业流程初步确认2、 管理问题的全面浮现3、 确立组织应有的架构4、 提出诊断报告书（不符合事项与改善建议）2、教育培训1、 ISO 14000简介暨导入要领2、 ISO14001条文具体说明3、 手册、程序、指导书的制定、应用4、 先期环境审查1、 建立全员共识2、 使管理干部对国际标准条文的要求有初步的了解3、 使管理人员借熟悉程序文件编订的原则、架构与要求内容4、 了解先期环境审查作业的方式及重点，为先期环境审查作业做准备3、先期环境审查1、 环保法规与其它要求清查2、 公司各项活动资料收集3、 环境管理现况调查4、 不符合事项搜集1、 了解公司目前对环保法规及其它要求的符合性。2、 对公司有关环境因素面的彻底清查。了解对环境的影响3、 完成先期环境审查报告，规划未来环境管理系统的方向。4、 系统整合编订1、 建立环境管理系统规划流程2、 展开并完成系统文件（程序、手册、指导书、表单），编订计划1、 确立公司各功能部门间运作的关系及其必须具有的环境管理系统作业流程。2、 确立可如期完成系统的建立、执行与通过认证的系统文件编订计划（含事项、担当者、完成期限）5、 成立推行委员会1、 建立有推动功能的环境管理推行委员会1、 确立推行委员会的组织架构与权责2、 选派最适合的推行委员长，主导整个推动事宜。辅导项目辅 导 内 容预 期 效 益6、 程序分析整合编订及逐步试行依系统文件编订计划逐步完成一下各系统要项要求建立的程序文件，并据以试行。6.1环境政策1、 建立能反映公司的远景、价值及信仰的环境政策2、 环境政策能显示持续改善，污染预防的承诺3、 环保法规的符合性能于环境政策中显示。1、 明确表达公司对环境保护作出积极贡献的意图2、 以污染预防取代污染治理的持续改善效果3、 向员工宣示公司有推行环境保护的决心。4、 大众可藉此得知公司的努力方向，可提高商誉。6.2环境因素1、 排查有关制程、活动、产品及服务的环境因素面，并确立鉴别与评估方式。2、 鉴别正面/负面、表象/潜在、正常/异常紧急情况的环境因素面3、 根据产生频率、数量危害性来评估环境因素面4、 选定显著环境因素面1、 确立环境因素面的鉴别与评估方法，彻底掌握环境因素面2、 依据不同角度来考虑环境因素面，使显著环境因素面能凸显出来。3、 以显著环境因素面为环境管理系统运作及改善的方向。6.3法规与其他要求1、 界定及取得要关环保法规和其他要求。2、 建立法规及其他要求修订或变更的更新程序3、 建立法规及其他要求等相关资讯在公司内部的宣达管道。1、 收集和筛选与公司有关的法规和其他要求，检讨公司对法规的符合性。2、 随时掌握最新法规及其他要求的动态。3、 让公司员工及管理阶层能对法规及其他要求有所了解，以做到最低限度的不违反法规的要求。辅导项目辅 导 内 容预 期 效 益6.3法规与其他要求1. 界定及取得相关环保法规和其他要求.2. 建立法规及其他要求修订或变更的程序.3. 建立法规及其他要求等相关资讯在公司内部的流通管道.1. 收集和节选与公司有关的法规和其他要求,总结公司对法规的符合性.2. 随时掌握最新法规及其他要求的动态.3. 让公司员工及管理阶层能对法规及其他要求有所了解,以做到最低限度的不违反法规的要求.6.4目标与标的1. 建立根据环境政策展开的目标与标的.2. 目标与标的要能结合显著环境因素面.3. 明确定义目标与标的实行权责.4. 建立可量化的目标与标的.1. 使政策、目标、标的的逻辑顺序清楚.2. 通过目标与标的的规划,对显著因素面持续监控和改善.3. 使各权责单位能确实实现改善环境保护有关的目标与标的,并结合环境绩效.6.5环境管理方案1. 建立环境管理方案,并予以定期审查.2. 明订管理方案的资源、责任、时程与优先顺序.3. 管理方案中须纳入新计划1. 确立环境管理方案的执行方式及审查检讨时机.2. 对资源运用、责任归属、方案执行进度等有效的规划其可行性.3. 当有新计划、新制程等因素对环境有影响时,均能适时地管制.辅导项目辅导内容预期效益6.6结构与责任1. 建立公司执行环境管理系统的组织架构及权责归属.2. 根据公司内部人力资源的配置、技术能力及财务状况等因素,规划公司的环境目标及标的。3. 指派管理代表,并明订管理代表的权责.1. 理清组织架构及权责,以利分工合作全力推动环境管理系统.2. 区分人力资源、技术及财务的规划,有效改善目标、标的.3. 授权管理代表,全权推动及督导环境管理系统,并由管理代表报告执行绩效供高阶主管了解与裁决.6.7训练、认知与能力1. 界定一般训练及特定训练的需求,并建立资格取得标准.2. 教育训练公司员工了解个人所从事的工作对环境的影响,及执行的良对环境的效益与后果.3. 规范教育训练实施及记录的保存.1. 明订教育训练的需求,使员工能依计划接受训练,并取得资格来执行特定作业.2. 使员工对工作的执行能事先了解其效益与结果,更能负责到底.3. 规划公司人员训练,以符合公司对环境保护的承诺的相关作业的人力配置.6.8沟通1. 建立员工对环保议题的接收与回复程序.2. 建立与公司外部团体讯息的接收、登录及回复的程序。3. 建立公司环境绩效沟通流程.1. 公司内部沟通管道的建立,使员工能主动反应环保议题并获得解决.2. 使外部相关团体的意见有沟通管道表达公司对相关团体的意见的重视,以提升企业形象.3. 让公司内部员工均能体认公司对环保贡献的心力.6.9环境管理系统文件建立环境管理系统文件体系,包括:手册、程序、指导书、表单等.使环境管理系统文件能强而有力的联结,促使各项作业均能彻底落实.辅导项目辅导内容预期效益6.10文件管制1. 整合环境管理系统文件与现有的其他系统文件.2. 理清文件审核作业.保持适当的现行文件供使用单位参阅.1. 减少文件管理的繁杂度,提高文件管理效率.2. 最新版文件有利于员工教育训练的应用.3. 合理的审查流程促使文件能更快速流通会签,争取作业时效.6.11作业管制1. 根据环境政策、目标、标的及显著因素面制订作业管制程序.2. 建立各项作业标准.3. 应用作业管制程序分别为供应商及分包商提出要求.1. 使对环境有重大冲击的作业均能有一套标准化作业程序,便于操作.2. 可根据作业标准判断是否超出管制界限.3. 作为管制及提升供应商及分包商对环境保护的关注.6.12紧急事件准备及应变1. 鉴别潜在的及实际的紧急意外事件.2. 建立紧急事件准备及应变计划.3. 成立紧急应变小组并规划其权责和作业项目.4. 定期测试紧急应变措施.1. 明确订定紧急意外事件,区分各项应变作业及所需人员,使事件能减少,并当万一发生时能有效降低对环境的冲击.2. 定期演练以使应变小组能从容应付事件发生中及发生后的相关工作,6.13监视与量测1. 建立环境绩效监测方法.2. 建立量测设备的校验和维护流程,并规范记录的适当地保管.3. 建立定期评估相关法令规章的符合情况.1. 使显著的环境因素面均能显现管理绩效.2. 确保量测设备处于可正常使用状况,以客观呈现量测结果.3.能确保法规的符合性辅导项目辅 导 内 容预 期 效 益6.14不符合情况及矫正与预防措施1. 建立不符合情况的原因调查和处理的权责.2. 建立矫立与预防措施以消除潜在的或实际的不符合情况的程序.3. 透过文件程序使矫正与预防措施均能标准化.1. 明确订定处理权责各司其职,达到管理成效.2. 依不符合情况的严重性妥适安排公司资源加以处理,达最有效而经济.3. 文件化作业使规定明文化,成为日常管理的一部分.6.15品质记录的管制1. 符合国际标准要求,须管制的记录类别的界定.2. 记录建档管理办法.3. 各类记录保存期限订定.1.各项必要记录皆可获有效保存,易于调阅及认证.6.16环境管理系统审核1. 年度审核计划编订.2. 合格审核员资格与训练.3. 细部审核计划.4. 审核查检表建立.5. 审核实施,不符合通知与矫正.6. 审核报告保管及后续追踪.1. 建立系统可行的内部审核程序.2. 定期发掘管理面的执行问题,并持续检计改善.3. 透过执行、审核、改善的良性循环,养成全员良好的作业习惯.6.17管理审查1. 建立定期的环境管理审查作业程序.2. 审查内容包括目标、标的及绩效,内稽不符合事项,环境政策的符合性.1. 定期审查由高阶管理者亲自主持,使全公司均能重视环境管理系统.2. 审查项目能促使全公司全力以赴,完成所赋予的工作,并呈现自已的工作绩效.陆、ISO14001推行委员会（可与ISO9000相结合）为了让ISO14001环境管理系统顺利动作，使环境管理工作能有效持续，另外把环境管理视为一个机能别管理，利用管理Plan（计划）Do（执行）Check（总结）Action（改善）来展开，成立一个跨部门的环境管理推行委员会（矩陈式组织）来统筹规划与展开作业，其主要任务与职别大致如下：1、 规划全公司环境管理活动。2、 采取各种有效措施，落实环境政策。3、 核订各部门的环境管理长短期目标。4、 定期召开总结会议，讨论各项环境目标、标的的达成状况和环境管理重大事项。5、 定期召开管理审查，以确保环境管理系统的适切性、有效性与持续性。6、 规划环境管理系统的内部审核。7、 研究环境管理专案；改善环境管理重大事项，如环境管理标准的研讨、抱怨案件的处理、环境管理制度争议的核决、环境问题争议的处理等 为有效推动此委员会的工作，编组如下：1、 组织主 任 委 员 副主任委员总干事/执行秘书推行委员推行委员推行委员推行委员推行委员2、 委员会成员职责： 2.1主任委员：对公司有深入了解的人员担任。主要任务：2.1.1订定环境政策。2.1.2与会议中担任主席（例：管理审查会议）2.1.3负活动成败的责任。2.1.4监督、引导推行委员ISO14001工作。 2.2副主任委员：由协助或代理职能的人员来担任。主要任务：2.2.1协助主任委员建立环境政策。2.2.2作为主任委员的咨询幕僚。2.2.3与主任委员缺席时，代理其主持会议。 2.3执行秘书/总干事：具有专业素养人员担任。主要任务：2.3.1掌握委员会的任务,展开P-D-C-A工作。2.3.2追踪委员会议中所决议事项。2.3.3检讨执行绩效，并于会议中提报。2.3.4确保改善活动，持续性的展开。 2.4推行委员：由各部门主管担任。主要任务：2.4.1ISO14001环境管理系统的推动、维持及改善。2.4.2进行各项环境管理专案研究与改善。2.4.3执行环境管理活动或会议决议事项。2.4.4提供建议或撰写可行方案。2.4.5落实高阶经营者的环境政策。2.4.6监督、指导环境管理短期及长期目标的达成。柒、辅导计划进度一、 辅导项目及进度： 日 程 进 度辅 导 项 目2000-2001年11月12月1月2月3月4月5月6月1诊断2教育训练3先期环境审查4系统程序分析、整合、编订及逐步试行5管制程序分析、整合、编订6目标标的订定7管理方案订定8指导书、手册整合编订9表单分析整合编订10全面实施及检讨改进11环境管理系统审核及检讨改进12协助申请认证13预先审核及检讨改进14认证单位审核及颁发证书合 计2000年11月1日 2001年6月30日（取得证书）（预定2001年5月30日通过认证）二、 辅导项目说明：项 目辅 导 内 容参与人员1、诊断辅导前先就贵公司现况进行全面性的初步了解。初步收集有关环境管理现况的相关资料或记录。厂务/工安环保品保/制造主管2、教育训练针对公司各阶层人员依需求进行各项训练课程。课程分为到厂班及外派班训练。详见“四、教育训练”所列人员3、先期环境审查协助进行法规要求事项、环境冲击、环境管理实务及过去不符合事件调查。协助录整“先期环境审查报告”协助展开显著因素面鉴定。ISO14001推行委员成员4、系统程序分析整合、编订及逐步试行依贵公司ISO9000品质管理系统架构修订，以同时符合ISO14001要求。依ISO14