应用系统管理制度

柏庄置业有限公司柏庄置业有限公司 应用系统管理制度 第一版 应用系统管理制度 第一版 目录目录 1 总则 2 2 管理组织结构 2 3 系统建设与管理分工 3 4 系统管理规则 6 4 1 系统总则 6 4 2 账号管理 6 4 3 权限管理 7 4 4 流程管理 7 4 5 运行管理 8 4 6 安全管理 9 4 7 应用系统灾难应急和恢复管理 9 5 应用系统配套与建设管理 10 5 1 总则 10 1 1 总则总则 1 1 为规范柏庄投资集团 以下简称 柏庄集团 企业信息化管 理工作 提高信息化工作质量 保证柏庄集团信息化建设和推广运 用的顺利进行 充分发挥应用系统在企业经营管理方面的作用 特 制定本制度 1 2 本制度规定了柏庄集团信息化建设与运营期的组织结构 信息化建设与管理分工 应用系统应用管理 信息管理的评价与改 进等内容 是柏庄集团全面实现信息化管理的基本规则和行为准则 各级管理组织必须严格遵循信息管理制度的相关要求 通过定期对 各业务流程的评价和反馈 不断改进和完善应用系统 2 2 管理组织结构管理组织结构 2 1 柏庄集团信息化建设领导小组是柏庄集团信息化建设的领导 决策机构 信息化建设领导小组组成如下 组长 总裁 副组长 信息化分管副总裁 成员 集团公司各副总裁 各公司总经理 2 2 柏庄集团信息化工程部是信息化建设领导小组的日常办事机 构 2 3 柏庄集团信息化项目建设及运用推广的辅助机构 由柏庄集 团各部室 公司 领导成员和关键用户 即业务骨干人员 信息 化专员组成 2 4 集团各部室 公司 总经理是所在单位信息化的第一责任者 2 5 为配合柏庄集团信息化建设与管理 柏庄集团所属各项目公 司 商管公司 物业公司应设置信息化专员岗位 2 6 柏庄集团信息化工程部参与所属各公司信息化相关人员考核 2 7 柏庄集团信息化工程部负责对全柏庄集团信息化专 兼职人 员进行业务管理和技术培训 3 3 系统建设与管理分工系统建设与管理分工 3 1 集团公司信息化建设是指建设集团公司信息化基础设施 应 用系统及信息化保障环境 3 2 集团公司信息化建设领导小组负责制定集团公司信息化建设 目标及原则 审定信息化总体规划方案 3 3 集团公司信息化工程部在信息化建设领导小组的领导下全面 负责信息化建设的各项工作 负责组织和参与的工作 包括但不限 于 3 3 1 组织集团公司信息化建设合作厂商 包括咨询单位 系统 开发单位 运营商 软硬件提供商等 的选择和招标 3 3 2 组织业务需求调研 协助各业务部门进行流程梳理及优化 3 3 3 组织应用系统的设计和开发 3 3 4 组织应用系统的安装 调试和运行维护管理 3 3 5 协助各业务主管部门进行应用系统的应用和推广 3 3 6 负责将各部室 公司 信息化应用情况提供给信息化建设 领导小组 作为考核依据 3 4 集团公司各部室 公司 总经理信息化工作职责 承担业 务系统需求收集和推广的责任 并根据业务系统的工作需要 委派 业务骨干人员 3 5 信息化专员工作职责 3 5 1 全面负责公司网络和 IT 终端日常维护工作 3 5 2 全面负责信息化各系统的支持与服务 包括作为业务系统 关键用户 并保持关键用户的岗位稳定性 考核信息化工作完成情 况 但不限于各应用系统维护 视讯系统维护 档案系统维护等 3 5 3 负责公司 IT 需求的调研 资源协调与落实 3 5 4 负责组织执行网络 视频会议室等信息化基础建设工作 3 5 5 负责公司内软件正版化工作 3 5 6 协助总经理 负责组织公司内信息化培训和信息化成果应 用推广 3 6 应用系统关键用户工作职责 3 6 1 按照集团公司整体信息化规划与系统建设计划 在本单位 组织系统的实施工作 3 6 2 关键用户的工作内容应得到本单位领导的确认 3 6 3 组织本单位需求的调研和业务流程的梳理 形成准确的需 求文档 3 6 4 与集团公司信息化工程部讨论需求 形成系统建设规划或 工作计划 3 6 5 对于确认的项目建设计划 负责向软件供应商调研人员进 行需求讲解 并与集团公司信息化工程部共同对软件供应商提出的 详细涉及方案进行确认 3 6 6 参与编写并确认系统实施方案 包括 参数配置 编码规 则 模版设置 流程控制 培训计划 推广计划 3 6 7 参加系统操作培训与系统测试 并负责本单位最终用户的 系统培训 3 6 8 系统上线前完成本组织系统 财务系统 成本系统 人力 资源系统 商管系统 项目系统等 基本资料的准备工作 包括 系统中要用到的基本档案 使用规范 权限管理 审批流程 岗位 手册等 并组织完成基本资料录入工作 3 6 9 选取并推荐试点单位 组织试点单位试用系统 3 6 10 组织系统在全集团公司的应用 并通过正确的方式方法 引导各层面使用者高效应用系统 3 6 11 负责本单位内部系统的支持工作 内容包括问题解答与 处理和基础资料维护 及时收集 整理与反馈系统使用过程中发现 的问题 4 4 系统管理规则系统管理规则 4 14 1 系统总则系统总则 4 1 1 应用系统是指以信息技术为手段建立的为集团各公司各类 业务工作服务的系统 4 1 2 应用系统的帐号仅限管理按照 权限审批 专人操作 的原 则 落实责任制 明确责任人和职责 4 1 3 应用系统的业务主管部门是指应用系统所承载业务的主管 部门 4 24 2 账号管理账号管理 4 2 1 集团公司信息化工程部负责应用系统用户帐号的设立 注 销及变更 4 2 2 各类应用系统的用户账号设立 注销及变更必须按照规定 进行 用户或业务主管部门系统管理员在 OA 系统中发起帐号设立 注销及变更流程 XX001 软件权限申请单 临时用户的帐号设立 注销及变更也应遵循以上流程 新成立的公司初次申请可由上级管 理部门 公司 提出 4 2 3 用户帐号不得转借 4 2 4 系统使用者获得帐号后 必须更改默认口令 并对帐号安 全负责 4 2 5 离职人员帐号注销管理 4 2 5 1 对于已正式与集团公司解除劳动关系的员工 在为其办 理离职手续时 应注销停用其账号 RS010 离职手续单 4 2 5 2 帐号注销申请 流程 经离职员工所在部门负责人 公 司总经理 集团公司所在部门总经理 依次审批后 由集团公司信 息化工程部 OA 系统管理员进行注销操作 4 2 5 3 人力资源部门必须在确认帐号完成注销后 才能为其办 理离职手续 4 34 3 权限管理权限管理 4 3 1 应用系统的权限管理部门为集团信息化工程部 负责各应 用系统的权限管理 并指定专人为系统管理员 协助负责人完成系 统用户权限的授予 变更等工作 4 3 2 信息化工程部根据信息系统的特点 会同应用部门制定信 息系统角色标准和授权规则 并提交业务及信息化部门分管副总裁 审批确认后建立 4 3 3 各应用单位根据业务需要提出本部门所需角色和用户名单 经业务及信息化部门分管副总裁审批后由系统管理员进行相应设置 4 3 4 凡涉及公司高密级信息的访问和下载应报请业务及信息 化部门分管副总裁审批后由系统管理员进行授权 4 3 5 各应用单位信息系统的用户角色 权限发生变更时应及 时向信息化工程部申报 经业务及信息化部门分管副总裁审批后按 授权规则进行调整 4 44 4 流程管理流程管理 4 4 1 应用系统内审批流程 必须按照集团公司制度和公告通知 规定 分别由业务及信息化部门分管副总裁审批后 由信息化工程 部统一建立和修改 各业务部门和系统用户不得擅自修改系统审批 流程 4 4 2 应用系统内的审批流程 必须按照集团公司制度和公告通 知规定 由业务主管部门提出申请 信息化分管领导审批后 由信 息化工程部统一建立和修改 各业务部门和系统用户不得擅自修改 系统审批流程 4 4 3 各业务系统主管部门负责集团公司各业务系统中审批流程 的草拟 由信息化分管领导审批 集团公司信息化工程部提供技术 支持和指导及审批流程建立 4 4 4 应用系统中应以固定流程为主 涉及财务 成本和营销的 审批流程必须为固定流程 协同仅作为之前事物的沟通讨论使用 不能作为最终的审批流程 4 54 5 运行管理运行管理 4 5 1 为保障应用系统安全稳定运行 集团公司信息化工程部在 工作日时间由专人负责值班维护 及时处理问题 4 5 2 应用系统如发现问题应及时向集团公司信息化工程部值班 人员报告 对于维护过程中出现的故障 集团公司信息化工程部按照故障 级别给与及时处理 一级故障 主要指应用系统在运行中出现瘫痪或服务中断 导 致应用系统的主要功能不能实现的故障 二级故障 主要指应用系统在运行中出现的故障 具有潜在的 系统瘫痪或服务中断的危险 4 5 3 故障响应及解决 故障级别响应时间解决时间汇报制度 一级故障 立即响应 并 上报集团公司 信息化工程部 负责人 1 小时内解 决 15 分钟未解决由集 团公司信息化工程 部负责人上报主管 副总裁 值班人员 通报各系统负责人 二级故障立即响应 8 小时内解 决 30 分钟内未解决将 问题向集团公司信 息化工程部负责人 汇报 值班人员通 报各系统负责人 4 64 6 应用系统安全管理应用系统安全管理 4 6 1 各部室 公司 人员必须在办公计算机上安装集团公司统 一配备操作系统 并定期进行病毒库更新和同步 4 6 2 应用系统的安全漏洞一经发现 应及时上报集团公司信息 化工程部 集团公司信息化工程部应及时修复系统安全漏洞 4 74 7 应用系统灾难应急和恢复管理应用系统灾难应急和恢复管理 4 7 1 集团公司信息化工程部负责制订软硬件系统应急和恢复预 案 各相关业务部门负责制订业务应急预案 4 7 2 应用系统出现重大异常情况时 应用部门须及时向集团公 司信息化工程部反馈 4 7 3 信息化工程部组织认定 确定灾难级别 报公