22个过程乌龟图 (1)

输输 入入 要求是什么 1 顾客要求 2 市场调查结果 3 顾客反馈及维修记录 4 本公司经营计划 5 竞争对手信息 6 供方信息 过过 程程 顾客导向过程 COP C01C01 新业务拓展及市场分析新业务拓展及市场分析 过程负责人 市场部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 市场分析程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 潜在市场拓展计划结点按时完成率 2 新品开发成功数 样件合格为成功 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 电话 2 传真 3 计算机 网络 4 办公设备 5 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 1 市场调查报告 2 产品可行性分析及开发建 议书 3 合同 订单 协议草案 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 市场部 2 技术部 3 采购课 支持过程支持过程 关联过程关联过程 1 经营计划和目标管理 2 文件和记录管理 3 人力资源管理及员工满意度分析 4 基础设施及环境管理 输输 入入 要求是什么 1 顾客询价要求 招标书 2 顾客图纸 标准 技术协议 3 市场分析报告 竟争对手情况 4 法律 法规要求 5 试制研发费用 6 类同产品成本 7 包装 物流 运输 方案 8 原材料供应能力 过过 程程 顾客导向过程 COP C02C02 投标投标 报价报价 过程负责人 市场部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 与顾客有关的过程控制程序 2 市场分析程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 新产品研发成本与目标成本符合率 2 新开发产品量产比例 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 电话 2 传真 3 计算机 网络 4 办公设备 5 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 1 成本报价表 2 投标书 3 产品利润及降价计划 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 市场部 2 制造部 3 技术部 4 品质部 5 财务部 6 总经理 支持过程支持过程 关联过程关联过程 1 经营计划和目标管理 2 文件和计划管理 3 基础设施及环境管理 4 采购管理 5 监视和测量 输输 入入 要求是什么 1 合同 订单 协议草案 2 顾客图纸 标准 技术协议 3 顾客潜在需求 4 法律 法规要求 5 本厂承诺 6 本厂生产能力 7 本厂技术 质量保证能力 8 原材料供应能力 过过 程程 顾客导向过程 COP C03C03 合同评审合同评审 过程负责人 市场部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 与顾客有关的过程控制程序 2 市场分析程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 合同履约率 2 顾客满意率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 电话 2 传真 3 计算机 网络 4 办公设备 5 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 1 正式合同 订单 协议 2 合同登记表 3 产品要求评审表 4 订单确认表 5 合同变更通知单 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 市场部 2 制造部 3 技术部 4 品质部 5 计划课 支持过程支持过程 相关过程相关过程 1 经营计划和目标管理 2 数据分析 3 采购管理 4 基础设施及环境管理 5 监视和测量 6 监视和测量 输输 入入 要求是什么 1 顾客图纸 标准 技术协议 2 适用的法律法规要求 3 以前的类似经验 4 产品 过程特殊特性清单 5 生产率 如标准工时 6 过程能力 如 PPK CPK 值 7 产品制造成本目标 8 过程设计开发任务书 9 顾客 对供方 PPAP 提交要求 过过 程程 顾客导向过程 COP C04C04 过程设计和开发及确认过程设计和开发及确认 过程负责人 技术部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 过程设计控制程序 2 工厂 设施及设备策划管理程序 3 APQP FMEA PPAP MSA SPC 参考 手册 4 公司保密规定 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 新产品研发计划节点按时完成率 2 技术改造项目进度计划按时完成率 3 PPAP 一次通过率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 网络 2 设计软件 3 生产设备 4 检验和实验设备 5 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 1 过程规范及工装图 2 过程流程图 车间平面图 3 PFMEA 4 控制计划及作业指导书 5 包装规范及检验规范 6 防错措施及反应计划 7 有关数据 8 顾客 供方 PPAP 确认报告 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 技术部 2 制造部 3 品质部 4 市场部 5 APQP 小组 支持过程支持过程 相关过程相关过程 1 文件和记录控制 2 人力资源管理和员工满意度分析 3 基础设施及环境管理 4 计量及实验室管理 5 采购管理 6 物资管理与追溯性控制 7 测量和监视 输输 入入 要求是什么 1 顾客合同 订单 2 生产计划 3 生产能力 4 产品库存标准 5 顾客的安全库存要求 6 生产计划 计划调整通知 7 劳动力短缺信息 8 供应中断 市场退货信息 过过 程程 顾客导向过程 COP C05C05 产产品品生生产产 过程责任人 制造部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 生产过程控制程序 2 基础设施控制程序 3 人员安全及工作环境管理程序 4 监视和测量装置控制程序 5 生产计划管理程序 6 制造过程审核程序 7 控制计划 作业指导书等 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 万圆产值总制造费用 2 工废比例 3 成品一次交验合格率月度上升率 4 生产计划按时完成率 5 重大安全事故次数 6 纠正预防措施关闭率 工艺纪律检查 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 生产设备 2 交付设备 3 检验和试验设备 4 水 电 气 5 设施 场地 工位器具 材料等 输输 出出 将要交付的是什么 1 生产动态报表 2 生产计划 更改 调整通 知单 3 应急计划实施纪录 4 满足合同 定单要求的合格 产品 5 控制图 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 制造部 2 市场部 3 技术部 4 品质部 5 设备管理部 支持过程支持过程 相关过程相关过程 1 文件和记录控制 2 人力资源管理和员工满意度分析 3 基础设施管理 4 计量及实验室管理 5 采购管理 6 物资管理与追溯性控制 7 监视和测 8 不合格品控制 输输 入入 要求是什么 1 顾客合同 订单 2 可交付的产品 3 产品交付前置期标准 4 发货通知单 5 顾客的安全库存要求 过过 程程 顾客导向过程 COP C06C06 交交付付和和收收款款 过程责任人 市场部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 交付 支付和服务控制程序 2 与顾客有关的控制程序 3 交付操作规程 4 产品交付操作规程 5 顾客付款 索赔程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 未挂账比例 2 当期坏账损失金额 3 应收款占销售收入比例 4 顾客附加运费率 5 顾客满意率 6 合同履约率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 交付设备 2 场地 3 工位器具 4 电话 传真 计算机 办公设备 邮件 等 输输 出出 将要交付的是什么 1 按时交付的合格产品 2 产品交付监控记录表 3 顾客收货确认单 4 财务挂账单 5 付款计划 5 货款 6 转账支票 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 市场部 2 财务部 3 制造部 支持过程支持过程 相关过程相关过程 1 文件和记录控制 2 人力资源管理和员工满意度分析 输输 入入 要求是什么 1 顾客合同 订单 服务协议 2 顾客反馈问题记录及处理表 3 本厂服务承诺 4 顾客走访记录 5 顾客财产 知识产权 4 外部顾客满意度调查报告 5 顾客退货记录 过过 程程 顾客导向过程 COP C07C07 保证和服务保证和服务 过程责任人 市场部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 交付 支付和服务控制程序 2 顾客满意度调查和分析程序 3 顾客财产控制程序 4 服务协议 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 顾客反馈信息处理率 2 顾客财产损坏 丢失率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 电话 2 传真 3 计算机 网络 4 服务工具 5 交通运输设施 输输 出出 将要交付的是什么 1 满足顾客要求的服务 2 售后服务记录表 3 信息联络处理单 4 顾客财产台账清单 4 顾客退回产品试验和分析 记录表 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 市场部 2 制造部 3 品质部 4 技术部 5 全质办 支持过程支持过程 相关过程相关过程 1 文件和记录控制 2 人力资源管理和员工满意度分析 输输 入入 要求是什么 1 顾客反馈信息 包括产品信息 服务信息 问询 合同 订单 2 顾客抱怨 3 顾客档案 4 顾客满意度调查表 走访记录 5 顾客退回产品 过过 程程 顾客导向过程 COP C08C08 顾客抱怨顾客抱怨 反馈及满意度分反馈及满意度分 析析 过程责任人 市场部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 与顾客有关的过程控制程序 2 交付 支付和服务控制程序 3 数据分析控制程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 顾客反馈信息处理率 2 顾客满意率 3 当月市场质量成本比例 4 纠正预防措施关闭率 二方审核 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 电话 2 传真 3 计算机 网络 4 办公设备 5 邮件 输输 出出 将要交付的是什么 1 顾客满意度调查报告 2 顾客满意度评审记录 3 顾客退回产品分析记录 4 信息联络处理单 5 售后服务记录表 6 纠正 预防措施处理单 7 持续改进计划 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 市场部 2 品质部 支持过程支持过程 相关过程相关过程 1 经营计划和目标管理 2 文件和记录控制 3 数据分析 4 不合格品控制 5 纠正和预防措施管理 输输 入入 要求是什么 1 管理承诺 2 内部需要 工厂宗旨 工厂政策和 发展方向 产品要求 员工需求和期望 工厂现状等 3 外部需要 顾客需求和期望 竞争 对手分析报告 法律法规要求等 4 以往绩效数据 过过 程程 管理过程 MP M01M01 经营计划和目标管理经营计划和目标管理 过程责任人 总经理 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 质量方针和目标管理程序 2 经营计划管理程序 3 质量管理体系策划程序 4 内部沟通程序 5 各岗位人员职责权限及任职要求 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 月度计划销售收入完成率 2 万圆产值总制造费用 3 万圆产值总管理费用 4 内部存货资金占用比例 5 人均劳动生产率月度上升率 6 经营计划指标完成率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 网络 2 统计技术 3 调查分析 输输 出出 将要交付的是什么 1 质量方针 2 质量目标 包括部门分目标 3 中长期和年度经营计划 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 总经理 2 各部门 3 顾客代表 4 总经办 输输 入入 要求是什么 1 质量手册 程序文件 2 管理性作业文件 技术文件 质量记 录表单 质量计划 3 顾客提供的图样 工程规范及其更改文 件 国际 国家 行业标准 相关的法律法规 4 文件编制 更改需求 5 质量记录清单中的 记录 标识 填写要 求 7 质量记录的贮存 保护 检索 借阅 复制 要求 9 质量记录的保存期及销毁要求 过过 程程 管理过程 MP M02M02 文件和记录管理文件和记录管理 过程责任人 品质部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 文件控制程序 2 质量记录控制程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 文件有效率 2 顾客工程规范评审及时率 3 记录填写符合率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 2 办公设备 3 内部网络 4 资料柜 5 文件夹 6 扫描仪 5 文件夹 输输 出出 将要交付的是什么 1 经审批 标识 发放并妥善保存的 文件 2 文件发放 更改 领用 销毁记录 3 部门受控文件清单 4 有效文件清单 5 顾客工程规范评审记录 6 质量记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置等得到有效控制 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 品质部 2 管理者代表 3 其他各部门及人员 4 全质办 输输 入入 要求是什么 1 审核结果 2 顾客的反馈 3 过程的业绩和产品符合性 4 纠正预防措施状况 5 以往管理评审的跟踪措施 6 可能影响质量管理体系的变更 7 改进的建议 8 质量管理体系的所有要求及其业绩趋 势 9 质量目标及不良质量成本的定期报告 10 产品实现过程和支持过程 11 实际的和潜在的外部失效及其对质 量 安全或环境的影响分析 12 法律法规状况 过过 程程 管理过程 MP M03M03 管理评审管理评审 过程责任人 总经理 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 管理评审控制程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 管理评审措施完成率 2 顾客满意率 3 内部员工满意率 4 质量成本占销售收入比例 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 2 办公设备 3 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 1 评审报告及评审记录 2 对质量管理体系及其过程 有效性的改进 3 对产品的改进 4 提出资源的需求 5 质量目标的完成情况和顾 客对产品的满意度 6 成本分析报告 7 纠正 预防 持续改进措施 状 包括验证 确认 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 总经理 2 管理者代表 3 各部门负责人 4 顾客代表 输输 入入 要求是什么 1 年度内部审核计划 2 质量内部审核实施计划 3 体系 过程 产品审核检查表 4 本厂体系文件及顾客要求 5 图纸 流程图 FMEA 控制计划 作业指导书 6 场所 生产工艺 供应商更改 7 重大质量事故及顾客投诉 8 本厂组织机构及质量管理体系的 重大变化 顾客投诉 9 重大质量事故及连续的一般质量 事故 10 法律法规要求 以往审核结果 过过 程程 管理过程 MP M04M04 内部审核内部审核 过程责任人 全质办 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 内部质量管理体系审核程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 体系 过程 产品审核计划实施率 2 纠正 预防措施关闭率 内部审核 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 2 办公设备 3 会议室 输输 出出 将要交付的是什么 1 内部体系 过程 产品审核报告 2 不符合项报告 纠正 预防措施处 理单 3 不合格品评审处理单 产品状态标 识 3 审核首 末次会议记录表 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 管理者代表 2 品质部 3 全质办 4 内审员 5 各部门 输输 入入 要求是什么 1 各过程绩效指标及实现情况 2 质量目标及实现情况 3 经营计划指标及实现情况 4 顾客要求 5 行业及竞争对手信息 过过 程程 管理过程 MP M05M05 数据分析管理数据分析管理 过程责任人 财务部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 数据分析控制程序 2 持续改进控制程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 信息化建设计划节点完成率 2 财务报表 数据提交不及时或不准确次数 3 优先减少计划按时完成率 4 各过程绩效指标完成率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 2 计算软件 3 统计方法 输输 出出 将要交付的是什么 1 公司级数据和资料分析报 告 2 数据趋势图 3 提交给顾客确认的数据报 告资料 4 不符合和纠正 预防措施状 况 包括验证 确认 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 品质部 2 财务部 3 全质办 4 其他各部门 输输 入入 要求是什么 1 内外部出现的重大质量或环境事 故 2 管理评审和内外审结果 3 顾客退货及抱怨 4 过程监控数据及趋势 过过 程程 管理过程 MP M06M06 纠正和预防措施纠正和预防措施 过程责任人 品质部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 纠正和预防措施控制程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 纠正 预防措施关闭率 2 同类问题重复发生次数 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 2 办公设备 3 SPC 统计方法 4 QC 分析工具 输输 出出 将要交付的是什么 1 纠正 预防措施处理单 2 顾客退回产品试验和分析 记录表 3 纠正和预防措施实施情况 一览表 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 品质部 2 其他各部门及人员 3 顾客代表 输输 入入 要求是什么 1 产品和服务质量信息 2 过程能力资料 3 顾客满意或不满意信息 4 成本 包括不良质量成本 资料 5 顾客的期望 6 竞争对手同类产品的情况 7 市场动态 8 质量改进项目申报表 9 持续改进计划 过过 程程 管理过程 MP M07M07 持续改进持续改进 过程责任人 全质办 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 持续改进管理程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 持续改进计划实施率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 计算机 2 办公设备 3 控制图 4 PPM 分析 5 设备总效率 6 价值分析 7 基准确定 8 防错 9 动作 人机工程分析 输输 出出 将要交付的是什么 1 项目改进方案及实施情况 报告 2 改进效果验证 评审报告 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 品质部 2 其他各部门及人员 输输 入入 要求是什么 1 工厂员工素质现状 2 工厂经营计划 3 工厂发展及人才储备规划 4 各部门人员需求及培训需求 5 培训计划 6 组织机构及岗位调整 7 员工信息反馈及员工 部门间满 意度 过过 程程 支持过程 SP S01S01 人力资源管理及员工满意度人力资源管理及员工满意度 分析分析 过程责任人 总经办 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 人力资源控制程序 2 顾客满意度调查和分析程序 3 员工奖惩条例 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 培训合格率 2 内部员工满意率 3 各部门基础管理工作推进计划完成率 4 员工离职率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 电话 2 传真 3 办公场所 用品 4 计算机 5 招聘广告及人才交流会 6 培训场地和培训教材 输输 出出 将要交付的是什么 1 合格员工 2 培训记录 3 员工培训档案卡 4 岗位证书登记表 5 员工奖惩决定 6 内部顾客满意度调查报告 7 内部顾客满意度趋势分析 图 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 总经办 2 总经理 3 其他各部门 4 顾客代表 输输 入入 要求是什么 1 设施配置申请单 2 设备维护保养及使用说明书 3 完好设备标准 4 设施现场使用信息 5 设备预防和预见性维护 修理计 划 6 设备能力 CMk 计划 7 工装需求计划 8 工装保养及使用寿命标准 9 工装现场使用信息 过过 程程 支持过程 SP S02S02 基础设施及环境管理基础设施及环境管理 过程责任人 设备管理部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 基础设施控制程序 2 设备操作规程 3 生产设备维护标准 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 设备利用率 2 CMk 达标率 3 工装完好率 4 因基础设施造成生产中断 120 分 次数 5 万圆产值设备管理费用 6 设备改造计划结点按时完成率 7 当月各部门 5S 检查不符合项 8 重大安全事故次数 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 资金 2 备件 3 维修设备 输输 出出 将要交付的是什么 1 设施及设施清单 2 设施验收单 3 生产设备档案卡 4 设备维护 修理记录 5 设备点检表 6 设备日常保养记录表 7 设备 CMk 分析报告 8 关键设备备件最低库存量标准及备件 9 工装图及工装鉴定表 10 工装上下场鉴定记录表 11 工装周期保养 维修记录 12 符合要求的工作环境 13 特殊特性清单 14 产品安全性标识 15 员工三级教育卡 16 安全和工作环境 检查记录 17 安全 环境问题整改通知书 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 制造部 2 总经理 3 品质部 4 技术部 5 总经办 6 设备管理部 输输 入入 要求是什么 1 监视和测量装置需求计划 一览表 校 准计划 2 计量法规 检定规程 3 监视和测量装置使用说明书和操作规 程 4 经认可的外部实验室清单 5 控制计划 6 MSA计划 7 顾客要 求 8 监视和测量装置失准 维修信息 9 测量系统变更信息 10 实验室方针 11 生产或设计开发要求 12 实验室 人员环境要求 13 实验室范围 14 产品标准 15 试验样品和试验委托 单 过过 程程 支持过程 SP S03S03 计量和实验室管理计量和实验室管理 过程责任人 品质部 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 监视和测量装置控制程序 2 测量系统分析程序 3 实验室管理程序 4 检定规程 5 MSA 参考手册 产品标准 实验方法标准 实验设备操作规程 2 检定规程 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 校准计划实施率 2 试验结果错误次数 3 试验设备及软件受检率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 合格证 2 检定规程 3 搬运工具 4 计算机 5 检验和实验设备 6 适宜的使用和贮存环境 输输 出出 将要交付的是什么 1 合格的监视和测量装置 2 监视和测量装置状态标识 3 校准记录 4 偏离校准状态处置记录 5 MSA 分析报告 6 测量系统更新措施 7 试验原始记录 8 试验报告 9 样品接收记录 10 经标识保存的样品 记录 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 品质部 2 制造部 3 各使用部门 输输 入入 要求是什么 1 生产计划 采购计划 2 供方业绩评定准 年度考核表 3 供方现场评价表 体系认证证书 4 供方年度开发计划 5 采购产品库存标准及库存量 6 材料定额 7 采购分类标准 8 供方质量保证协议 9 采购计划 合同 10 采购产品检验规范 11 潜在供方名单 12 临时采购产品申请表 过过 程程 支持过程 SP S04S04 采购管理采购管理 过程责任人 采购课 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 供方评定程序 2 采购控制程序 3 过程和产品的监视和测量控制程序 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 采购产品批次合格率月度上升率 2 采购计划按时完成率 3 料废比例 4 供方产品导致的顾客停产 退货 投诉次数 5 供方 PPAP 一次通过率 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 电话 传真 2 邮件 3 计算机 4 检验和实验设备 5 库房 6 运输工具 输输 出出 将要交付的是什么 1 供方评定结论表 2 合格供方名录 3 供方质量体系开发记录及 整顿秩序改报告 4 符合要求的供方 5 合格的采购产品 6 进货检验报告 7 供方供货业绩监测记录 由谁进行 由谁进行 能力 技能 资格 1 制造部 2 汽配总经理 3 品质部 4 采购课 输输 入入 要求是什么 1 产品标识要求 2 搬运要求 控制计划 3 包装箱图及包装标准 4 产品贮存要求 5 产品库存标准 6 生产计划 采购计划 7 顾客对产品标识及可追溯性要求 8 本公司对产品标识及可追溯性要求 9 采购产品 半成品 成品 产品检验 和实验记录 10 产品保护要求 过过 程程 支持过程 SP S05S05 物资管理与追溯性控制物资管理与追溯性控制 过程责任人 物资课 如何做 如何做 方法 指导书 程序 技术 1 产品防护控制程序 2 产品包装规范 3 库房管理办法 关键准则是什么 关键准则是什么 测量 评估 绩效 指标 1 库存周转次数 2 抽查和盘点发现物资帐物不相符项 3 标识管理及先进先出检查发现的不符合项 使用什么方式进行使用什么方式进行 材料 设备 装置 1 标牌 标签 2 库房 3 工位器具 4 搬运工具 5 包装工