材料仓库管理制度汇编

材 材料 料库 库房 房管 管理 理制 制度 度汇 汇编 编 犍为县林源实业有限矿平安煤矿 二 一四年一月二十六日 0 目目 录录 目目 录录 0 一 业务主管安全责任制一 业务主管安全责任制 1 二 仓库主管责任制二 仓库主管责任制 2 三 物资供应各岗位责任制三 物资供应各岗位责任制 3 一 保管员岗位责任制 3 二 装卸工岗位责任制 4 三 司机岗位责任制 6 四 门卫岗位责任制 7 四 供应矿总仓库管理职责四 供应矿总仓库管理职责 7 五 仓库标准化管理五 仓库标准化管理 8 一 入库流程 9 二 发料流程 10 三 库存管理 11 四 仓库日常管理 12 六 供应仓库消防管理制度六 供应仓库消防管理制度 13 七 物资供应仓库值班制度七 物资供应仓库值班制度 14 八 物资供应仓库请假制度八 物资供应仓库请假制度 15 1 一 业务主管安全责任制一 业务主管安全责任制 强化业务保安是我矿搞好安全生产的重点 也是我矿长治久安 发展的重要战略 我作为业务主管具体做到以下几点 一 认真贯彻落实上级安全生产方针 政策及有关规定 处理 安全生产日常事务 二 参加部门安全例会和部门组织的安全检查 三 严格执行上级有关安全政策 确保人身和财产安全 四 物资入库验收严把质量关 对不符合规格 质量低劣的物 资 不得验收入库 尤其是对防爆物资的管理上 更加严密细致 并专门成立了防爆物资验收小组 并将其资料等进行一一核对 逐 一记录 五 入库后分区 分类码放 并设立标牌 编号 做到帐 物 卡一一对应 达到仓储管理的标准化 六 发料采用先进先出的原则 没有造成呆料 坏料 手续不 齐全的概不发料 七 仓库是财物重地 非保管人员不得进出 不允许私自拿用 外借物资 八 保管人员坚守岗位 不得擅自离岗 传到供应及时 九 月末结帐时 保管员的报表与计划员核实无误后方可签字 一旦发现问题 及时更正 最终达到完全吻合 十 月底将票据进行整理检查 按顺序装订成册 并妥善保管 2 十一 按时编制月 季 年度报表 做到数字准确 账目清楚 报送及时 真实地为领导提供可靠的管理资料 真正做到日清月结 总结经验 吸取教训 进而建立严密有序的业务管理制度 促 使业务工作环环相扣 不出纰漏 有力地筑牢了业务安全防线 二 仓库主管责任制二 仓库主管责任制 1 认真学习贯彻落实上级安全生产方针 政策及有关规定 处 理本科室安全生产管理日常事务 2 参加部门安全例会和部门组织的安全检查 每半月召开一次 安全例会 检查 分析安全工作 研究解决存在的问题 3 经常向职工进行劳动纪律 规章制度和安全知识 操作技术 教育 负责对新员工进行安全教育 负责本科室安全工作的培训 落实 监督检查 4 严格执行上级有关安全生产的规章制度 搞好物资的运输 储存 保管等方面的安全工作 组织好 三防 安全教育及宣传工 作 确保所辖地点机械 设备 消防器材 财产及人身的安全 5 保证物资帐务 资料归档管理等项内容的完整齐全 6 配备兼职安全员 负责安全问题和隐患的巡检 处理及汇报 7 在进行作业时 必须制订 贯彻作业规程 操作规程和安全 措施 并监督检查其执行情况 3 8 经常检查仓库建筑物 设备 工具和安全卫生设施 组织整 顿工作场所 及时排除隐患 遇有不能解决的重大隐患时 要迅速 采取暂时控制措施 并报告上级 发现危及安全的紧急情况要立即 停止作业 撤出人员 9 发生事故时 要立即组织抢救 保护现场 及时上报 组织 或参加调查 并积极采取改进措施 三 物资供应各岗位责任制三 物资供应各岗位责任制 仓库是储存和保管物资的场所 为了加强物资管理 提高仓库 管理水平 更优质 完善地为生产 建设服务 特制定以下岗位责 任制 一 保管员岗位责任制一 保管员岗位责任制 1 具体负责矿物资的保管和供应工作 有效地管理库房 2 负责物料及商品的入库验收工作 入库时 对进仓物品必须 严格根据采购单按量验收 并根据发票名称 规格 型号 单位 数量 价格 金额填写验收单或收据 不符合的货物退回 发现问 题要及时上报 对质量严格把关 3 验收进仓物资 如发现不符合要求的 需填写验收报告 呈 物资主管审批 交采购部计划员提出处理意见 4 验收后的物资 必须按类分别根据物品的性质 数量 固定 位置堆放 合理使用仓位 做到整齐美观 并注意留有通道 便于 4 收发 检验 盘点 清查并填写货物卡 把货物卡挂放在显眼的位 置 5 物料和商品进出仓 要做到先进先出 后进后出 防止商品 变质 霉坏 尽量减少损耗 6 根据仓库的环境 通风条件 气温变化 调节干 湿度和恰 当的温度 保持仓库内通风干燥 要勤检查 勤倒垛 勤晾晒 防 止虫蛀鼠咬 霉烂变质 7 严格执行出入库手续 每日汇总票据 按期登记三级明细账 定期盘点 按时填写报表 做到账表清楚 账物相符 8 熟悉货物 明确负责保管货物的范围 9 保证库房和物资的安全 严格执行仓库的安全制度 库内严 禁吸烟 上下班前后对仓库的门窗 货垛 电源 消防器材等进行 安全检查 发现隐患及时处理 10 严格执行矿各项规章制度和工作纪律 按时上下班 工作 时不擅离职守 负责做好仓库的清洁卫生工作 二 装卸工岗位责任制二 装卸工岗位责任制 1 在仓库主任领导下 负责各种设备的装卸 捆扎 起运 按 时完成下达的任务 2 严格遵守岗位操作规程和安全规程 杜绝 三违 做到 四不伤害 确保安全作业 3 对自用的设备和各种吊装工器具做好保养 维修 及时如实 5 正确填写各项原始记录 搞好环境卫生 4 作业前按照规定穿戴好劳保用品 熟悉作业场所 了解设备 状况 明确吊装要求 制定安全措施方案 根据需要封锁施工现场 通道 设置警戒 5 认真检查所用的工具 设备及各种施工器材是否齐全完好 不得超负荷作业 6 开工前明确施工要求 安排人员配合 交待施工步骤和安全 技术措施 统一指挥信号 7 多人共同进行起重作业时 应由一个人负责指挥 起重工应 按照指挥手势 信号或旗语 相互照应 协同作业确保安全 8 应根据物体的重量 体积 形状和作业场所 选用适当的吊 运方法和工具 设备 不准斜吊 不许吊固定 掩埋不明的物体 不许超负荷的吊装 9 严禁在高压线下作业 严禁在运行管道 带电运行机械设备 以及其它物体上作为起重的承力点 10 吊装作业时严禁有人在起重重物下停留或通过 严禁人与 物一起吊运 吊装中要密切注意周围环境和作业情况 发现异常 及时处理 杜绝事故发生 11 作业后整理作业场所 清点 收集所有设备 工具和施工 器材 按规定进行检查保养 按照管理要求存放 搞好环境卫生 做到工完料尽场地清 按规定填写作业记录 12 了解常用小型起重设备 做到会使用 会保养 能排除设 6 备的简单故障 能正确的选择工具搬运装卸 13 了解一般机械器材的起重方法和各种物品的包装标志 能 安全捆绑起重装卸 了解起重联系信号 手势 旗语表示方法和钢 丝绳 麻绳 棕绳编接方法 能正确的结接 14 熟知起重安全技术规程 岗位责任制 做到安全文明生产 三 司机三 司机岗位责任制岗位责任制 1 负责汽车的驾驶和维护工作 加强团结协作 服从调度 认 真完成出车任务 2 坚守工作岗位 做到外出和班中不喝酒 严禁酒后开车 3 车辆维修需经主管领导同意 修理车辆应到指定地点维修 换件时应把废件拿回 以旧换新时应告之主管 主管同意后方可执 行岗位责任制 并让修配厂出具证明票据 4 要做到专车专人使用 他人使用需经主管领导同意 5 车辆不经主管领导批准不准私自拉货拉人 6 出行办事如有其它事情 要与办事人打招呼 同意后方可离 开 7 请休假应报主管领导 经同意并找到职务代理人后方可离岗 8 驾驶员要认真填写行车记录 过道费记录 加油记录和维修 记录 7 9 做好汽车的维护和保养工作 经常保持车辆整洁 部件齐全 车况良好 发现故障及时修复 10 坚持出车前后检查制度 发现问题及时处理 不带病出车 保证车辆完好 上车前检查机油 冷却水 燃油等是否欠缺 行车 中经常注意机件运转声响 各类仪表工作情况是否良好 出车后检 查车辆部件有无松动 11 定期检查更换车辆易损部件 入冬时要对整车进行大检查 四 门卫岗位责任制四 门卫岗位责任制 1 门卫值班人员要有高度的责任感 遵守劳动纪律 不论白班 夜班 都应坚守工作岗位 如有脱岗 严肃处理 2 要遵守交接班制度 严格执行现场交接班 并有交接班原始 记录 出现问题 追究当日值班人员责任 3 值班人员不准擅自换班 值班期间严禁喝酒和睡觉 不能私 自接收供货物资 需和领导请示 4 对各种车辆和非工作人员进出库要进行检查登记 严格执行 出门证制度 闲杂人员严禁长时间逗留 5 严禁携带火种 易燃 易爆危险品的人员进入库房 做好 四防 工作 有非常情况及时向领导汇报 6 搞好卫生工作 经常保持库区内整洁 7 配合值班人员加强夜班巡检 发现问题及时向值班人员汇报 8 并做好记录 8 敢于同坏人 坏事做斗争 保护好国家 集体财产为己任 四 供应矿总仓库管理职责四 供应矿总仓库管理职责 一 贯彻执行国家和行业的有关政策 法规 执行上级管理部 门的指示精神及管理办法 并组织落实 二 具体负责矿物资的保管和供应工作 有效地管理库房 三 负责物资的入库验收工作 入库时 对进仓物品必须严格 根据采购单按量验收 并根据发票名称 规格 型号 单位 数量 价格 金额填写验收单或收据 不符合的货物退回 发现问题要及 时上报 对质量严格把关 四 物料和商品进出仓 要做到先进先出 后进后出 防止商 品变质 霉坏 尽量减少损耗 五 严格执行出入库手续 每日汇总票据 定期盘点 按时填 写报表 做到账表清楚 账物相符 六 负责供应业务资料的整理建档 及供应业务统计资料的汇 总 报表的填制和呈报 七 保证库房和物资的安全 严格执行仓库的安全制度 库内 严禁吸烟 上下班前后对仓库的门窗 货垛 电源 消防器材等进 行安全检查 发现隐患及时处理 八 负责各种设备的装卸 捆扎 起运 按时完成下达的任务 9 九 对自用的设备和各种吊装工器具做好保养 维修 及时如 实 正确填写各项原始记录 搞好环境卫生 十 负责汽车的驾驶和维护工作 加强团结协作 服从调度 认真完成出车任务 十一 按照相关管理制度 制定供应业务考核办法 并定期组 织考核 考评 十二 负责仓库职责范围所涉及的业务保安工作 五 仓库标准化管理五 仓库标准化管理 一 入库流程一 入库流程 一 正常物资的收货 1 物资到达后 保管员根据随货箱单清点收货 2 保管员应与供货商共同检查物资状况 如物资有严重受损状 况 停止卸货 必要时拍照留下凭证 如物资状况完好 开始卸货 工作 3 卸货时 保管员必须严格监督物资的装卸状况 小心装卸 确认物资的数量 包装及必要证件与箱单严格相符 任何破损 短 缺必须在收货单上严格注明 并保留一份由供货商签字确认的文件 方可卸货 破损 短缺的情况须进行拍照 并及时上报 4 卸货时如遇到恶劣天气 下雨 雪 冰雹等 必须采取各种 办法确保物资不会受损 5 保管员签收送货箱单 并填写相关所需单据 将有关的资料 10 物资名称 数量 生产日期 物资状况等都详细记录在验收单上 由主管签字认可 6 主管必须在当天将相关资料存入系统 7 破损物资须与正常物资分开单独存放 等候处理办法 并存 入相关记录 二 退货物资的入库 1 各种退货及换残物资入库都须有相应单据 如不能提供 保 管员有权拒收物资 2 退货物资有良品及不良品的区别 如良品退货 物资必须保 持完好状态 否则仓库拒绝收货 不良品则必须与相应单据相符 并且有配套的纸箱 配件齐全 3 换残物资则须与通知单上的型号 机号相符 否则仓库拒绝 收货 4 保管员凭单据验收物资后 将不同状况的物资分开单独存放 将退货或换残物资的单据交由仓库主管审核后由本人保管 5 仓库主管依照单据存入系统 二 发料流程二 发料流程 一 领料单处理程序 1 所有的出库必须有仓库主管 保管员的签字 作为发货依据 2 接到领料单时 保管员进行单据审核 检查单据的正确性 11 是否有充足的库存 审核完毕后 签字并递交仓库主管审核签字 3 保管员依据不同的单据处理办法存入系统 并做出日工作报 表上报仓库主管 统一上报矿 二 发料 1 保管员依据领料单核对物资数量 2 保管员与领料人共同核对出库物资型号 数量等 核实无误 后方可出库 3 领料后 领料人应在出库单上写明领料单位 车号 姓名 同时保管员签字 保管员将完整的出库单交领料人一份 自己留存 一份 以备月末核对 领料人方可出库 三 库存管理三 库存管理 一 物资存放 1 入库物资需贴好标签后入位 物资的存放不能超过产品的堆 码层数极限 2 物资必须按照货位标准整齐的码放 开箱货物应及时封箱 并粘贴提示说明 物资必须保持清洁 长期存放的物资须定期打扫 尘土 物资上不许放置任何与货物无关的物品 如废纸 胶带 3 破损及不良物资单独放置在搁置区 并保持清洁的状态 准 确的记录 4 上货架的物资要分区 分类摆放 编号 保证帐 物 卡一 一对应 12 二 盘点基本流程 1 所有的物资每个月必须大盘一次 2 针对每天出库的物资进行盘点 并对其他物资的一部分进行 循环盘点 以保证物资数量的准确性 3 盲盘 针对每次盘点 保管员打印盘点表 不包括物资数量 交给盘点人员 至少两名盘点人员进行盘点 将盘点数量填写在空 白处 盘点后由二人共同签字确认数量 将盘点表交于仓库主管 仓库主管将盘点数量输入盘点表 进行数量的匹配 如有数量的差 异 需重新打印差异单 进行二次盘点 二次盘点后无差异存档 如有差异 需进行核查 如发现有收发货错误的 需及时联系供需 方 是否能挽回损失 无法挽回的损失 按照事故处理程序办理 四 仓库日常管理四 仓库日常管理 1 库区和库内地面无积水 尘土 杂物等 保持整洁 2 装卸作业工具 如叉车 吊车等 在不用时 停放在指定区 域 3 门 窗 及其它窗口在不用时保持关闭 状况良好 4 仓库照明设备是否完好 安全 检查方法 将库内的灯全部 打开 检查是否有灯不亮 5 仓库地面是否清楚标明堆码区和货架区 6 手摸货架 物资 无灰尘 7 物资堆码无倒置和无超高现象 13 8 物资堆放整齐 无破损 开箱或变形物资 破损 搁置区存 放物资除外 9 各类警示标识 包括安全线路的箭头指示 禁止吸烟等 是 否整洁 张贴规范 10 系统库存和实际库存是否一致 在系统中选取不少于 5 种 物资进行检查 11 仓库是否完全按先进先出的原则 数量给足 当面交接清楚 12 同库 同品种的物资必须堆放于同区或相近区同品种的物资 应该存放于同一仓库 13 同一单位的物资 如果可以共存于一个仓库 且一个仓库能 够存放的下 那么该单位的物资必须存放于同一仓库 14 安全员每天检查库区的消防器材及设备是否完好 放置有 序 15 值班人员认真巡查 监控 保证仓库的监控系统正常运行 认真做好记录 16 下班时 检查办公室的电脑 电源及门 窗是否关闭 六 供应仓库消防管理制度六 供应仓库消防管理制度 一 消防工作的指导方针 原则 按照矿统一指导 我单位全面负责 全体职工参与的原则 实 行消防安全责任制 消防工作贯穿 预防为主 防消结合 的方针 14 建立健全消防管理制度 二 严格履行消防安全职责和管理制度 1 落实消防安全责任制 制定我单位的消防安全制度 消防安 全操作规程 2 制定灭火和应急疏散预案 按照国家标准 行业标准配置消 防设施 器材 确定消防安全重点部位 设置消防安全标志 定期 组织检验 维修 确保完好有效 实行严格管理 3 确定消防安全 管理人 组织实施本单位的消防安全管理工作 对消防设施每年至 少进行一次全面检测 检测记录应当完整准确 存档备查 4 对职工进行岗前消防安全培训 定期组织消防安全培训和消 防演练 5 保障疏散通道 安全出口 消防道畅通 保证防火防烟分区 防火间距 6 合消防技术标准 定期组织防火检查 及时消除火灾隐患 仓库应根据要求 配齐各种消防器材 明确专人负责管理 对消防 器材要定期检查 进行修理和补充 保证完好 7 要及时维护消防栓 保证水源畅通 接口完好 冬季要采取 保温措施 未经消防负责人允许不准私自挪用 8 仓库应安装消防通讯 信号等设施 库区地面要经常保持平 整 保证消防道畅通 9 四懂 懂得岗位火灾的危险性 懂得预防火灾的措施 懂得扑救火灾的方法 懂得逃生疏散的方法 15 10 四会 会使用消防器材 会报火警 会扑救初起火灾 会组织疏散逃生 七 物资供应仓库值班制度七 物资供应仓库值班制度 1 要求值班人员政治思想好 素质高 对工作认真负责 责任 感强 敢于同坏人坏事做斗争 2 认真遵守上岗时间 工作时间不准擅自脱离岗位 不能带外 人入库住宿 不能酗酒 不能聚众赌博 3 夜班时间是当日 19 点至次日 8 点 在指定地点值班 如有 电话要及时接听并记录 有事要与相关领导和人员联系 4 填写好值班期间的工作记录 要求填写清楚 记录完整 值 班人签字 5 值班人员到岗后 首先认真巡视 检查院内的照明灯具是否 完好 水管 暖气 消防器是否完好 各库房门是否锁好 窗户是 否有关闭 围墙是否要异常痕迹 对院内的材料设备等做好观察 值班期间要不定时巡视 次日早再进行复查 做好记录并汇报有关 领导 6 值班人员夜间发料必须及时到场 并且做