年产5万立方米高密度秸秆纤维板生产线项目可行性报告

年产年产5 5万立方米高密度秸秆纤维板生产线项目万立方米高密度秸秆纤维板生产线项目 第一章 概 述 剑阁地处四川盆地北部边缘龙门山与大巴山交错地带 属 四川的北大门 陕 甘 川三省结合部 地势北高 南低 全县辖3个园区 57个乡镇 549个村民委员会 3618个 村民小组 总人口67 5万人 其中农业人口60 32万人 幅 员面积3204 33平方公里 其中耕地面积78 39万亩 全年 粮食作物播种面积177 52万亩 其中稻谷26 12万亩 玉米3 0 01万亩 小麦37 42万亩 油料作物播种面积46 31万亩 其中油菜31 55万亩 年产各类秸秆100万吨以上 丰富 的秸秆资源 为发展秸秆高密度纤维板加工项目创造了得 天独厚的优越条件 本项目立足剑阁农村有丰富各类农作 物秸秆资源 采用先进设备 以秸秆为主要原料生产的高 密度纤维板的纤维板 具有无毒无味 是木质材料的理想 替代晶 具有投资少 见效快 效益高 市场前景广阔 变废为宝等特点 对培植地方财源 增加农民收入 安置 企业下岗职工和农村剩余劳动力都将起到积极推动作用 本项目为满足市场需求 提高产品附加值 增加企业收入 和出口创汇能力 根据国家投资策 结合剑阁实际 我们 从自然条件 原材料来源 厂址选择 市场预测 建设内容 及规模 生产工艺和主要设备 投资估算及资金来源 组 织机构及劳动定员 经济效益评价等方面通过大量的调查 研究 我们认为在剑阁县白龙工业集中区建设年产5万立方 米环保型高密度秸秆纤维板生产线 既有利于充分利用本 地丰富的秸秆资源 培育剑阁支柱工业 实现产业化 同 时又有利于保护生态环境 培植地方税源 提高产品附加 值 建设该项目是可行的 也是符合剑阁县情的 经测算 该项目总投资8656 48万元 其中土地征用448万元 土 建工程1550万元 设备投资3750万元 其他投资2512 48万 元 建设期利息396万元 项目建成后 年产秸秆高密度纤 维板5万立方米 年可实现产品销售收入11550万元 利润1 360 2万元 含所得税448 9万元 并可安置下岗职工140 人就业 投资收益率 投资利税率 投资利润率15 71 销售利润率11 78 静态投资回收期为4 28年 经 动态分析 当贴现率为12 时 财务净现值为5919 5万元 财务内部收益率为27 7 大于基准收益率 动态投资 回收期为5 74年 含建设期1年 第二章 项目背景 第1节 有利条件 1 自然条件 1 地理位置 剑阁县位于四川盆周北部边 缘山区 地处龙门山北段东南侧 居嘉陵江西岸 地理位 置介于东经105 09 46 105 49 24 北纬30 31 5 32 17 11 之间 北邻广元市中区和青川县 东邻 苍溪县 阆中市 南与南部县 梓潼县接壤 西与江油市 毗连 东西宽61 5公里 南北长83 8公里 幅员面积3226 7平方公里 2 地形地貌 剑阁地处龙门山断褶带 全县 地势西北高 东南低 由中山 低山和丘陵构成 属低山 深丘地貌 最高海拔1330米 最低海拔367 8米 全县划分 为三个地貌区 北部单斜低山窄谷区 中部台梁低山宽谷 区 南部馒头低山漕坝区 3 水文和气候 县境内属亚热 带湿润气候区 主要特征是气候和 雨量充沛 光照充足 四季分明 陆性季风气候显著 年平均气15 8 无霜期265 天 年平均降雨量1030 8毫米 降水分布不均 境内从南到 北逐渐递增 多年平均相对度68 82 之间 年平均日 照时数1357 9小时 年太阳辐射总量92 4千卡 平方厘米 2 自然资源 1 秸秆资源 全县幅员面积3204 33平方公 里 其中耕地面积78 59万亩 全年粮食作物播种面积177 52万亩 其中稻谷26 12万亩 玉米30 01万亩 小麦37 42万 亩 油料作物播种面积46 31万亩 其中油菜31 55万亩 年产各类秸秆100万吨以上 除部分用作烧材以外 大部 分被废弃 利用率很低 大量的原料急需就地加工转化增 值 本县所产秸秆完全能满足本项目原材料需求 2 交 通条件 全县通车总里程5241公里 国道108线贯穿全境 绵广高速公路 宝成铁路穿县城而过 县城剑门关火车站 已升级为三等站 国道302线 省道剑盐公路 剑苍公路 剑南公路 剑青公路贯通全县 3 能源现状 我县的能源 主要有水能 煤和天然气等资源贮量都十分丰富 电力由 国家电网剑阁县剑州电力公司供给 供电质量优良 且有 保障 能满足本项目所需 第二节 项目背景和建设的必要性 随着天然林资源保护 工程的不断深入 生态环境得到了有效改善 为贯彻 中 共中央 国务院关于加强环境保护和资源综合利用的决定 国家对木材实行限额采伐策 这些将给秸秆板材带来极 好的商机 因此 利用剑阁丰富的秸秆资源 建一个资源 利用率高 市场前景广阔的秸秆纤维板生产项目十分必要 第三节 厂址选择 本项目拟选址在剑阁县白龙工业集中 区 该区距国道108线42km 302线23km 省道剑南公路穿 区而过 距宝成铁路复线竹园火车站70km 距绵广高速公 路金子山入口65km 距剑州电力公司35kv 变电站1km 程控 电话 移动通讯全面覆盖 且紧靠清江河 水源充足 实 为办厂的最佳之地 第3章 市场分析 国际市场 由于环保的需要 世界上许多国家森林伐量逐 年减少 木材供求失衡 价格上涨 因此作为木材替代品 的高密度纤维板的市场需求量将会逐年增加 国内市场 目前高密度纤维板已替代木材广泛应用于建材 装饰 家 具 包装等行业 随着我国经济的快速发展 以及人民生 活水平的不断提高 室内装饰业快速发展 高密度纤维板 的市场需求量将越来越大 根据国内专业人士分析预测 今年全国人造板需求量将达到800万立方米 缺口为100至2 00万立方米 市场前景十分广阔 目前 上海 北京 深圳 徐州 临沂等地区已建成规模 较大的板材市场 板材的销售渠道便利畅通 第四章 生 产工艺与设备选型 第一节 生产工艺流程 1 生产工艺流 程 原料 粉碎 纤维制备 加蜡上胶 纤维干燥 铺装成 型 板坯预压 切割 热压 砂光 检验 包装 入库 第 二节 工艺设备的选型 高密度秸秆纤维板在我国经过近年 来的生产 探索和消化 吸收国外的先进生产技术 生产 工艺是成熟的 所选用的设备能满足生产要求和达到国家 标准要求 若选用国内名牌产品虽价格贵 但质量较好的 耐用 本项目拟选国内品牌设备 主要设备及辅助设备 造型如下 1 主要设备清单表 序号 设备名称 单位 数 量 说 明 1 削切机 台 12 2 热磨机 台 4 3 干燥机 台 4 4 铺装机 台 4 5 热压机 台 2 6 剪板机 台 16 各种规格 7 锯边机 套 1 8 砂光机 台 2 合 计 45 2 辅助设备 序号 设备名称 型号 单位 数量 台 说明 1 锅 炉 台 2 4吨 h 2 供电设备 套 1 3 环保设备 套 1 4 安全设备 套 1 合 计 5 第五章 建设内容及规模 第一节 建设内容 本项目拟新征土地100亩 建设厂房14000 购置设备50 台套 建成年产高密度秸秆纤维板5万立方米生产线 完善 消防 环保 安全等配套设施 第二节 建设规模 本项目 建成投产后 形成年产5万立方米高密度秸秆纤维板的生产 能力 第六章 投资概算及资金筹措 第1节 投资概算 该项目拟总投资为8656 48万元 其中土 地征用448万元 土建工程1550万元 设备投资3750万元 其他投资2512 48万元 建设期利息396万元 详见附表一 第二节 资金筹措 该项目总投资8656 48万元中 企业 全部自筹3656 48万元 贷款或对外融资5000万元 项目建 成后商请银行配套流动资金贷款1000万元 第3节 贷款偿还计划 该项目拟定一年建成 第二年达到设 计能力的50 第三年达到设计能力的100 固定资产投 资为8656 48万元 除企业自有资金外 需申请银行贷款或 对外融资5000万元 利用每年利润 所得税前 和折旧共 计2022 7万元 偿还本息 预计项目建成投产后 三年可 还清全部贷款本息 流动资金采取一次贷款 每年付息 期末一次还清全部本金的方式进行偿还 第7章 企业组织 定员和培训 第1节 企业组织 本项目为民营企业 为适应生产的需要 将建立与之相适应的管理机构进行科学的 合理的管理 实行法人负责制 下设总经理 生产技术科 财务科 营 销科 生产车间 第二节 定 员 根据本项目企业机构设置和生产规模 企 业定员人数为140人 其中 生产工人120人 管理及技术 人员20人 第3节 人员培训 为保证生产安全进行 保证产品质量 本 项目的重点工序必须进行岗前培训 1 锅炉工必须通过 培训后 获上岗证后才能上岗操作 2 电工 电焊工必 须通过培训后 获证后持证上岗 3 热压 砂光 组坯 等重点工序必须通过培训学习后 才能上岗操作 4 车 间安全员培训后才能上岗 5 检验员通过培训学习后 熟悉国家标准后持证上岗 第八章 环境保护和劳动安全卫生 第1节 概述 本项目生产的高密度纤维板是以秸秆为原料 经粉碎 制备 上胶 干燥 铺装 预压 切割 热压 砂光等主要工序而压制而成 在生产过程中 无废水和有 毒有害物质排放 主要污染源为粉尘和噪音 为保护环境 防止污染 改善生产条件 使本项目符合国家环境保护要 求 对产生的 三废 采取各种治理措施 第2节 治理方案 1 粉尘来源及治理 粉尘主要来源于锯边 和砂光 根据 劳动卫生标准 GB8733 88 劳动部发 1996 3号 建设项目劳动卫生监察规定 为保护环境 和工人的身体健康 对上述粉尘源进行必要的治理 在每 一个粉尘源设密闭吸尘罩 并采用密闭的管道除尘系统和 高效旋风分离器除尘装置 并配备布袋除尘器进行二级除 尘处理 2 噪音来源及治理 噪音源主要源自锯边机 为 改善生产车间环境 对这些设备尽量隔离或车间分隔 操 作工则加强个人保护 配带耳塞 降低噪音对人体的影响 另外在防尘罩上装上消声器 使车间内噪声控制在85db A 以下 3 热能中心的环境保护 本项目锅炉在运行 过程中产生的烟尘 将采用消烟除尘装置 完全达到 工 业炉窑大气污染排放标准 GB9078 1996 和 锅炉大气 污染排放标准 GWPB3 1999 对二类地区的环境保护要 求 第三节 劳动安全卫生 根据 劳动卫生标准 GB873 3 88 和 工业企业设计卫生标准 GJ36 79 的规定 对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生采取相应的措 施 给工人创造一个良好的工作环境 以保护工人身体健 康 1 劳动安全 1 秸秆纤维板生产所采取的设备 粉碎机 旋切机 锯边机等均为高速运转设备 生产中稍有不慎 最易造成伤残事故 为此 除对生产操作人员加强安全 生产教育 严格执行安全操作规程外 对设备配备防护设 施 传动部分要配防护罩 以保证生产安全 2 针对 不同生产岗位 制订相应安全操作规程 张贴在操作处 并加强安全检查和教育 3 秸秆纤维板加工企业 是 一级防火单位 应加强防火安全意识 在车间 原料堆场 成品库等地及厂区严禁烟火 具体消防措施见第十章 2 工业卫生 1 生产车间使其通风 采光良好 2 对热压机度较高的场地 采取强制通风方式 改善操作 环境 3 对粉尘 废气 噪声及污染按环保要求作好 处理 使工人有一个良好的生产环境 4 加强电气设 备的管理 严格做好设备的接地 接零 工作零线与专用 接地保护线分开敷设 接地电阻满足规程要求 配备专职 电工 持证上岗 不是电工 不准乱动电器设备 第四节 劳动保障 根据国家劳动保护法规 结合生产 设备 工艺 流程的特点 采取如下劳动保护措施 1 按不同岗位配 发工作服 口罩 手套 防护帽 2 按规定配备消防网 消防栓及各类消防器材 3 按规定做好安全标志 定期对全厂 各车间进行安全监 测 制定相应措施 消除事故隐患 4 定期对全厂员工进行身体检查 按规定参加各类保险 第九章 消 防 第一节 依据 1 中华人民共和国消防法 2 建筑设计防火规范 2001修订本 GBJ16 87 第 二节 消防措施 1 工艺方面 为确保安全生产 对生产工 艺过程的关键部位 设备 采取重点防患 以杜绝火灾隐 患 2 本车间内 禁止烟头 3 消防设备配备 1 在车间内配备消防栓 灭火设备等 2 为确保可靠的 消防用水 配备泵房消防水池 第十章 财务经济评价 第 一节 参数选定 本项目的经济评价 按原国家计委和建设 部1993年4月发布的 建设项目经济评价方法与参数 的有 关规定 结合现行会计制度和本项目的特点进行选定 有 关参数选定说明如下 1 计算年限 本项目设定经济寿命期为10年 建设期1年 2 折旧 本项目固定资产折旧 按10年综合折旧计算 从投产开始进行折旧 净残值取0 3 工资福利 该项目新增就业人员140人 参照广元地区 的工资水平并考虑到福利及各项附加因素 计划人平月工 资1000元 4 生产经营负荷 本项目建成投产后 第一年达到设计能 力的50 第二年达到100 第二节 计算依据 一 成本估算 原材料价格由购进价 运费 含长途和短转运 费 详见附表二 二 管理费用计算 项目建成后 管理费用按总产量计算 详见附表三 三 销售费用 计算 销售费用按产品销售收入的1 计算 四 财务 费用计算 本项目财务费用固定资产贷款和流动资金贷款 年利率均按7 92 计算 详见附表四 五 销售收 入计算 根据现行市场行情 高密度秸秆纤维板综合价格 按55元 张计算 年产高密度秸秆纤维板5万 m3 即210万张 可实现销售收入11550万元 六 税金计算 增值税 按销售收入的17 计算 其它税金及附加按国家规定计算 所得税按33 计算 项目建成后年可实现税金1202万元 其中 增值税628 2万元 税金附加124 9万元 所得税4 48 9万元 详见附表五 六 七 企业利润计算 该 项目建成扣除所得税后为企业最后利润 金额为911 3万元 详见附表六 第三节 财务指标 一 静态指标 投资 利润率15 71 投资利税率24 41 投资收益