综合考核细则(瑞金整合后)

1 江西瑞金万年青水泥有限责任公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司 各部门设备管理 现场管理 安全生产 环保 各部门设备管理 现场管理 安全生产 环保 劳动纪律 综合治理等各项工作考核细则劳动纪律 综合治理等各项工作考核细则 为进一步调动员工的积极性 完善分配结构和分配方式 按照效益优先 兼顾公 平的原则 坚持按劳分配与按贡献大小分配原则相结合 合理拉开差距 强化工作业 绩考核 建立良性激励机制 特制定本细则 1 1 考核依据及程序考核依据及程序 1 1各部门与公司签订的 承包协议书 是主要的考核依据 以协议书为标准 对 全公司进行考核 1 2公司制订的各项规章制度以及协议中未列入 但仍属于各部门责任范围内的事 项同样是考核的依据和内容 1 3 产量 台时产量完成情况以月末盘点后生产部报表为准 1 4 质量指标完成情况以化验室报表为准 1 5 成本指标 管理费用使用情况以财务部报表为准 1 6 安全 环保指标完成情况以生产部 安全环保考核报表 为准 1 7 电耗 全公司各项能源消耗以技术部报表为准 1 8 治安管理 劳动纪律 计划生育 现场管理等管理小组必须按月报表 1 9 生产管理 设备管理 安全环保管理 财务管理 综合管理组及各部门必须对 相关部门进行管理评价 1 10 各考核部门必须及时将考核资料报审计部汇总 每月 3 日上午以前 审计 部必须进行认真的审查和核对 每月 5 日召开经济责任制考评会 1 11 各部门根据考核收入对本部门进行二次分配 每月将二次分配情况报送公司 行政部 财务部 审计部复审 财务部统一将个人收入打入职工个人帐户 1 12 每月公司在职人员 由行政部提供具体名单 2 2 考核责任考核责任 2 1 各部门工作质量及责任直接与部门职工及中层干部收入挂钩 2 2 各考核部门在考核过程中 必须实事求是 秉公办事 若发现相关职能部门 2 虚假瞒报 扣罚部门当月收入 10 如数据处理不及时或有误 一次扣责任人及相关部 门领导 20 元 人 2 3 被考核部门对考核结果有意见可向审计部书面提出 由审计部根据情况提交 考评委员会审议仲裁 2 4 各部门根据当月考核收入总额分配职工收入 并将 职工收入分配表 及数 据 U 盘 2 日内报送审计部 不能及时报送 每次扣部门 100 元 3 3 财务部的考核与要求财务部的考核与要求 3 1 每月 5 号向审计部提供上月各车间的成本费用考核数据 销售部财务月报表 不及时或数字有出入 每次扣收入 20 100 元 3 2 每月 5 号向审计部提供上月储备资金数据 未及时或数字有误的 每次扣收 入 20 100 元 3 3 每月 5 号向公司提供上月制造成本 产品销售费用 材料采购成本分析表 未 按时或数据有误 每次扣收入 100 元 4 4 生产部的考核与要求生产部的考核与要求 4 1 每月 3 号前向财务部 审计部提供生产月报表 月报 原燃材料进厂消耗库存 表及产品产量表 未按时每次扣收入 20 100 元 4 2 向财务部提供生产日报表 未提供或少提供 每次扣收入 20 元 4 3 每月 28 日将预测本月生产水泥 熟料产量及下月水泥 熟料产 销量 计划 报送财务部 未报送或不及时报送每次扣款 30 50 元 5 5 对技术部的考核与要求对技术部的考核与要求 5 1 每月 3 号之前向财务部报送各部门耗电明细表 未按时报送 每次扣 20 100 元 5 2 每日八点半之前向财务部报送前一天大宗原燃材料过磅验收单 未报送或未按 时报送 每次扣收入 20 元 6 6 对供应部的考核与要求对供应部的考核与要求 6 1 供应部采购员提供的物资入库单 必需有物资单价 若有特殊情况 入库当天 不能提供物资单价 在三天之内必须提供物资单价 否则扣供应部采购员 50 元 3 7 对销售部的考核与要求对销售部的考核与要求 7 1 每月 28 日前向财务部提供当月水泥 熟料销售预测数据 销售量及平均销售 单价 以便财务部能够更准确的预测当月的生产经营状况 若未及时报送 每次扣款 50 80 元 7 2 每月 8 日前 与财务部核对上月产品销售贷款往来帐 未核对或未及时核对 的每次扣款 50 80 元 8 8 对审计部的考核与要求对审计部的考核与要求 8 1 每月 5 日牵头安排考评领导小组对各部门上月的生产工作业绩进行考评 并 提供各种准确数据及各部门报告情况 无特殊原因 未安排考评 扣审计部 100 元 次 8 2 每月 10 日前财务审计简报交有关部门及领导 每季进行一次小结交监事会 未做到扣审计部 100 元 次 8 3 通过审计提出防范风险及解决管理问题 每条按 300 元给予奖励 全年无相 关建议扣审计部 500 元收入 8 4 提高工作效率 准确快速审计财务单据 因工作不负责任 造成增值税发票 不能抵扣 给公司带来损失 追究相关责任人经济及行政责任 所有损失在个人收入 中扣除 8 5 加强对存货的监督 发现重复采购造成积压一年以上的物资 以书面报告的 形式上报公司领导 一经查实 按货款额的 10 扣罚相关部门及人员 所扣款项全部 奖励审计部 8 6 审计财务不合理开支 上报考核小组 按核减额的 10 扣财务部收入并处理 相关责任人 所扣款项全部奖励审计部 被其他人发现未审计到位 给公司造成损失 的 扣审计部当月 50 的收入并追究相关责任人的责任 8 7 考核必须公正 公平 不询私情 发现或被举报未按公司规定考核 隐瞒数 据等其他情况 一经核实 扣审计部 50 的收入 全年对各部门按公司规定考核 年 终一年性奖励 500 元 8 8 制定仓库管理制度 严格执行领料程序 2007 年 8 月 1 日前完成制度 未完 4 成扣 200 元 9 月份实行考核 对未按制度执行的工作人员扣当月收入的 50 8 9 每周二将上周各车间 部门材料领用汇总表 分车间明细 以及每月 3 日前 将上月各车间 部门材料领料单整清汇总 未及时报送或数据不真实不完整的每次扣 款 20 50 元 8 10 每月 8 日前与财务部核对材料库存 数量和金额 未核对或不及时核对每次 扣款 20 50 元 6 6 生产管理考核生产管理考核 6 1 生产部对主要生产车间的考核 熟料 水泥 石灰石 6 2 生产信息汇报 1 熟料 原料和水泥车间应分别将生料 熟料和水泥库空 在交接班前后 15 分钟内准确丈量 并在接班后 30 分钟内报生产部 未及时报扣 20 元 次 生产部不定期对水泥和熟料库核查 车间虚报库空一经发现扣 20 元 次 2 水 泥车间在接班后 30 分钟内向生产部汇报上班的包装产量 破包的准确数据及栈台遗留 车辆情况 当班人员必须及时把栈台和熟料线装车情况告诉调度以便及时通知调车 否则扣 20 元 次 6 3 设备运转情况汇报 1 窑 磨 包装机和辊压机等主机设备的开停情况 应 在 10 分钟内向生产部汇报开停时间和原因 设备故障处理超过 30 分钟以上的还应及 时向生产部领导汇报 否则扣 50 元 次 2 原料车间设备故障应在 15 分钟内向生产 部汇报详细情况 否则扣 50 元 次 3 各生产车间主机设备的检修和技改于月底前 以书面形式把所需时间和作业项目向生产部汇报 经生产部同意方可实行 否则扣 50 元 次 6 4 执行调度指令是为了保证生产顺畅有序的进行 合理利用电力等资源 各主 要生产部门必须认真执行生产调度指令 及时安排主机设备的开停和其他相关工作 凡调度指令 15 分钟内未得到落实执行的视情况扣 50 元 次 6 5 设备故障处理要及时 车间必须在 30 分钟内组织维修人员到现场作业 否则 拖延时间耽误生产扣 100 元 次 影响后道工序生产的扣 200 元 次 6 6 生产部对辅助生产车间的考核 原料 化验 技术部 6 76 7 原料车间原料车间 5 6 7 1 配合生产作业规定 1 原料取料机取料必须及时 确保窑 磨生产的物料 正常供应 否则因取料机取料不及时影响窑 磨生产的扣 100 元 次 及时转运石灰石 保证石灰石进料倒运工作的顺利进行 否则扣 200 元 次 2 龙门吊必须及时转运原 煤等物料确保卸车的顺畅进行 3 原料车间必须及时组织各大宗原燃材料的进库工 作 确保合理的库存以满足生产所需 6 7 2 按规定做好原煤预均化的堆放 出煤工作 并做好详细记录 6 7 5 配合生产作业规定 1 输送必须及时进料和及时补充进料 考虑设备临 时性故障的抢修时间 保证生料磨的正常生产 坚决杜绝空仓现象的发生 如果因工 作失职造成空仓停磨扣 100 元 次 如果因设备故障造成空仓停磨 扣 100 元 台磨小 时 2 必须及时组织物料的转运进库工作 确保石灰石 铁粉 铜渣的顺利卸车 否则扣 100 元 次 3 设备故障处理要及时 设备故障应在 15 分钟内向生产部汇报 详细情况 否则扣 50 元 次 30 分钟内必须组织维修人员到现场 否则耽误配合作业 扣 100 元 次 6 7 6 执行调度指令 原料车间必须认真执行调度的指令 按照调度指令及时组织 生产作业 确保上下道工序不受影响 凡调度指令 15 分钟内未得到落实执行的视程度 扣 50 元 次 1 认真按生产指令分清轻重缓急 组织好石灰石 铁粉和砂岩的转运 进库工作 否则扣 50 元 次 6 7 7 生产信息汇报 1 设备出现故障或工序出现矛盾时 必须及时向生产部 汇报 设备故障处理要及时 设备故障应在 15 分钟内向生产部汇报详细情况 否则扣 20 元 次 30 分钟内必须组织维修人员到现场 否则耽误配合作业扣 20 元 次 2 设备检修或技改须提前向生产部汇报 说明作业项目和时间及应急方案 经同意后方 可进行 否则扣 100 元 次 6 86 8 化验室化验室 6 8 1 化验室必须及时对进厂原煤进行取样 及时下达熟料 水泥进出库通知确保 生产和发运产品的顺利进行 否则扣 100 元 次 6 8 2 化验室每月 5 日前必须将上月下达的各水泥品种混合材掺入量加权平均指标 数 出磨水泥 SO3 平均含量和进厂石膏 SO3 平均含量报生产部 以便准确测量混合材 6 掺量 每次扣 100 元 6 8 3 化验室每月 3 日前向财务部报送上月大宗原材料进厂化验单 以便财务部 材料会计能准确及时的与供应商结算 未及时报送或数据不真实不完整的每次扣 100 元 6 96 9 技术部 自动化管理 技术部 自动化管理 技术部应确保全公司生产部门的计算机系统和自动化仪表的正常运行 故障处理 应及时不得影响生产 30 分钟内维修人员必须到现场处理 系统主机运转率达 5 以 上 否则扣 50 元 次 功率因素 功率因素额定值为 0 9 每超欠 0 01 奖罚 300 元 6 106 10 技术部 生产部对水电指标的考核技术部 生产部对水电指标的考核 6 10 1 配合作业规定 1 必须保证全公司用水的正常供应 否则扣 100 元 次 2 必须保证全公司供电线路和供送电设备的安全运行 否则扣 100 元 次 3 供 水 供电设备出现故障时必须在 30 分钟内组织抢修 否则扣 200 元 次 6 10 2 分管水电部门应提高供水 供电的可靠性 1 如果每月因电力故障影响 窑停窑一次 扣 200 元 次 2 因电力故障影响水泥磨停磨 每次扣 100 元 次 3 因供水设备问题影响停磨 每发生一次扣 200 元 影响停窑每发生一次扣 500 元 6 10 3 技术部 生产部 每月 3 号必须书面向审计部提交水 电对窑 磨影响的 情况统计表 否则一次扣 20 元 次 6 116 11 其他部门其他部门 6 11 1 与生产有关的其他部门 在日常工作中要尽力为生产一线服务 出现类似 情况按以上相关条款进行考核 7 7 设备管理考核设备管理考核 7 1 车间必须加强设备基础管理 加强设备的维护保养 严格控制检修质量 确保 设备处于良好的运行状态 7 2 车间主机设备完好率要求达 90 以上 主机设备完好率要求达 5 以上 每季度 进行考核 少于 1 扣 200 元 7 3 加强对主要生产设备故障率考核 主要生产设备故障率指标如下 7 设备名称 设备故障率 1 熟料车间 低于 8 立磨 低于 6 2 水泥车间磨 低于 6 辊压机 低于 10 7 4 设备事故考核 7 4 1 发生特大责任设备事故 事故部门扣当月收入 2000 元 技术部主要负责人 事故部门主要负责人扣当月收入 300 元 扣罚直接责任人 1000 元 并视情节轻重给予 直接责任人行政处分 触犯刑法 由司法机关追究刑事责任 7 4 2 发生重大责任设备事故 事故部门扣当月收入 500 元 扣相关主要负责人 事故部门主要负责人扣当月收入 200 元 扣罚直接责任人 300 元 并视情节轻重给予 直接责任人行政处分 7 4 3 发生普通设备事故 由事故发生部门对责任者进行处理并报技术部备案 7 4 4 烧毁 55KW 以上的交流电机 直流电机 高压电机 车间必须开事故分析会 由财务部根据所领用的电机提供审计部 未提供扣 100 元 次 7 4 5 隐瞒事故不报或发生事故后未在三天内以书面形式上报技术部的部门 经发 现扣罚事故发生部门 500 元 并扣部门负责人当月收入 200 元 7 4 6 各主要生产车间 每月 5 日前报设备管理月报表 含供货质量和住处单 和检修计划表 只限于窑磨车间 给技术部 各生产单位必须及时申报配件计划 如 因配件影响主机正常运行及台产等 每次扣 500 元 7 4 7 修改主机控制参数及主机润滑油品的 必须以书面形式上报技术部 未经 技术部同意而擅自修改的 扣罚该部门当月收入 100 元 7 4 8 技术部下发给车间的整改通知单所提到的问题未能及时整改并以书面形式 回执的 每一项扣罚 100 元 7 4 9 每月严格按照 设备管理现场检查评分细则 对各生产部门进行一次现场 管理抽查 并根据检查情况对好的部门进行奖励 对差的部门进行处罚 7 4 10 每季度严格按照 设备管理季度检查评分细则 对各生产部门进行一次设 8 备管理季度检查 对检查部门打分并考核排名 根据排名 第一名奖励 500 元 倒数 第一名罚 300 元 7 4 11 每年进行一次设备管理综合评优 评出的 2 名先进部门 公司按人均 30 元嘉奖 7 4 12 对设备管理有创新并获得向全公司推广的部门 奖励该部门 1000 元 7 4 13 全公司无特大设备责任事故 给予设备管理部门适当奖励 8 8 能源管理考核能源管理考核 8 1 能耗例入生产车间成本 8 2 各车间电耗 煤耗指标 参照技术部电耗指标 8 3 吨熟料耗标煤定额 由于涉及因素太多 在实物煤折标煤的过程中 煤的水份 发热值有很大的随意性影响考核定额的准确 建议作为数据跟踪 8 4 总经办对员工公寓 每月公布一次用电数量 否则扣责任人 100 元 次 用电 实行严格管理 每月巡查 监督不少于二次 将检查结果报考核部门 及时处理好计 量装置及暗线 暗管的故障 保障供电 8 5 由技术部牵头每月对用户违章用电情况进行抽查一至二次 并做好记录 及时 处理用户用电线路故障 指户内故障 原则上随叫随到 保障供电 8 6 电费结算电度表由技术部统一管理 使用部门不得擅自换表 拆封和调换相 线 互感器 一经查实 给予使用部门主要领导 500 1000 元处罚 并在调度会上通报 批评 9 9 经济技术指标及责任经济技术指标及责任 9 1 窑衬 使用周期 120 天以上 每增加一天奖 40 元 使用周期 120 天以下 每 降低一天扣 40 元 9 2 水泥放库出现杂物堵库的情况 由调度仲裁所发生的民工费用分别由水泥车间 承担 10 10 安全环保管理考核安全环保管理考核 10 1 在生产过程中发生职工 含大集体职工 因工伤亡事故 按下列情况处罚 9 1 发生因工死亡责任事故 全公司职工扣当月收入 100 元 总经理 副总 经理扣罚 400 1000 元 发生事故部门的职工和安全监察员每人扣当月收入的 300 元 发生事故部门领导扣 400 600 元 事故直接责任人扣罚 1000 1500 元 视情节轻重追 究事故部门领导及责任者行政或刑事责任 发生职工在生产过程中其它性质死亡事故 按死亡责任事故减半处罚 2 发生一人次重伤责任事故 事故部门扣发当月收入人均 100 元 分管副 总经理扣罚 300 元 事故部门领导扣罚 200 400 元 生产部 分管安全环保 领导 安全监察员 事故部门的安全员及安全领导小组成员扣罚 200 元 发生员工在生产过 程中其他性质的重伤事故 按重伤责任事故减半处罚 发生一次二人以上的重伤事故 按发生一人次重伤责任事故加倍处罚 3 发生一人次轻伤事故 凡设有安全领导小组的部门人均扣奖 5 元 其它 处室扣奖 100 200 元 发生一次二人轻伤事故 部门人均扣收入 10 元 4 发生一人次轻微伤事故 由事故部门报告生产部 核实后出具医疗通知 单 免费一次性治疗 并作为考评的依据 10 2 招用民工 临时工必须签订劳务合同 经对口安全教育合格后 方可上岗 发生伤亡事故按照职工同类事故处罚 10 3 事故发生后 事故部门必须在事发 2 小时后向生产部报告 隐瞒不报或拖 延上报 每次扣事故部门 200 元 10 4 依据事故处理 四不放过 原则 重伤以上的事故实行行政责任追究制度 对发生事故部门负有直接责任的领导和其他直接责任人给予行政处罚 构成玩忽职守 罪或者其他罪的 移交司法处 依法追究刑事责任 事故部门要在事故处理完毕三日内 将职工受教育情况和整改措施报生产部 逾期未报 处以 1000 元罚款 主要领导加扣 100 元 10 5 处理因工伤亡事故 不管是职工 家属工还是民工或临时工 发生一切费用 包括政府部门的罚款 均进入事故部门 扣除社保承担部分 罚款按 15 扣事故部 门收入 10 6 在生产过程中 对不服从安全指令的部门和个人 处以罚款 200 元 10 10 7 每发现一处事故隐患或一人次违章作业 扣罚部门 100 元 未按期完成安全 部门下发的事故隐患整改项目 每处处以罚款 200 元 部门领导人均加扣 100 元 10 8 特种作业人员必须持证上岗 经检查发现未持证上岗的扣罚部门 50 元 人 特种作业人员及其他人员在参加安全教育培训或安全活动时 每迟到早退一人 扣部 门 50 元 未按规定穿戴劳保用品 每出现一人次扣 50 元 10 9 安全各项记录应保持完整 齐全 每缺一项扣部门 100 元 漏记一次扣部门 50 元 10 10 各部门在检修前一天 必须把检修时间报生产部 否则扣罚部门奖金 100 元 10 11 每半年进行一次全公司安全检查评比工作 评比先进部门 1 个 表扬部门 1 个 并分别给予嘉奖 先进部门奖 1000 元 表扬部门奖 800 元 年终进行一次总评 比 评出的部门 给予适当的奖励 并授予安全生产先进部门称号 10 12 全年无因工死亡责任事故发生 全年大修期间未发生工伤事故 给予安全 管理部门适当奖励 10 13 粉尘排放点根据国家标准 GB415 196 进行考核 采取对定点抽测和日常 观察相结合的方式 列入考核的收尘设备 经测试每有一个排放点未达标扣部门奖金 1500 元 同一排放点连续 3 个月未达标的 从第 3 月起每点扣奖 2000 元 10 14 主要扬尘点每年测试一次暂不列入考核 测试结果作为年终总结评比的依 据之一 10 15 收尘器出现故障 如果在白天 必须及时向生产部报告原因及预计恢复时 间 如果在晚上 应立即向生产部调度人员报告 并于次日上午 8 时前向生产部报告 不报 按故意放灰处理 每次扣款 2000 元 部门领导人均另扣 100 元 情节严重者加 倍处罚 10 16 发现收尘器严重冒灰 每次扣款 1000 元 部门既不抓紧时间抢修 又故意 不向生产部报告 加扣 1000 元 10 17 各部门要切实加强跑 冒 滴 漏的管理 生产部进行定期检查 发现一 处每次扣款 100 元 下发整改通知书 部门如未按期完成整改项目 每项另加扣 100 11 元 10 18 除尘器效率低下严重影响环境 生产部书面通知停主机而部门无正当理由 拒绝执行的 按故意放灰处理 每次罚款 200 元 部门领导人均加罚 100 元 10 19 严禁从高处向下铲 倒垃圾和粉尘 发现一次罚款 200 元 10 20 各部门生产过程中产生的废油自行回收 发现废油外泄 每次扣款 100 元 10 21 发生重大污染事故 致使我公司被环保部门罚款 则按罚款额的 15 扣事故 部门奖金 10 22 拥有收尘器的部门 每次检修前 3 天 必须向生产部报检修计划 未按规 定报 每次扣款 400 元 10 23 公司设立环境保护举报电话 鼓励职工对环境污染 收尘器严重冒灰 废水 废油 乱倒垃圾 损坏绿化等 现象进行举报 如举报属实 每次给予举报人 100 元奖 励 10 24 年终对各收尘器部门进行统计考核 凡全年排放合格率达到 100 的 给部 门另奖 1000 元 10 25ISO4001 环境管理体系审核中 部门每出现 1 个不符合项 扣该部门 400 元 未按要求纠正 加扣 400 元 重复出现相同的不符合 加倍处罚 10 26 各部门未按要求参加安全环保不组织的培训学习 扣部门奖金 500 元 10 27 全年环保工作达到年度目标 年底给予环保管理部门适当奖励 10 28 部门卫生责任区不清洁 有杂草或乱堆物件 乱倒垃圾每次罚款 400 元 10 30 生产区垃圾 含火车 汽车带入的垃圾 建筑垃圾 部门责任区清扫的垃 圾 各部门要自行处理或送往垃圾场 垃圾池只许倒入办公垃圾 如发现乱倒垃圾每 次罚款 100 元 200 元 所罚款作为聘请垃圾管理人员的工资 10 31 未经生产部门批准 擅自打破主干道水泥路面的 除及时自行修复外 并 对责任部门处以 400 元罚款 10 32 施工部门施工完工 3 天内未及时清理完建筑垃圾 除责成其限期清理外 并罚款 400 元 12 10 33 部门绿化管理区 含生活区草坪 绿地 管理标牌不清洁 有杂草 每次罚 款 100 元 10 34 凡未经生产部批准擅自移植 砍伐树木 每棵处以 400 元罚款 10 35 绿化管理区内的树木花草被粉尘污染 管理部门除采取措施清除污染物外 还将受到 400 1000 元罚款 如果本部门绿化管理区被其它部门的粉尘污染 凭证据 其扣款可由污染部门承担 11 11 现场管理考核现场管理考核 11 1 公司设立现场管理委员会 对现场管理工作进行检查和考核 日常管理工作由 生产部组织实施 11 2 现场综合检查原则上要求部门主要负责人参加 无故不参加 扣部门 50 元 次 迟到扣部门 20 元 次 11 3 检查组必须严格认真对待检查工作 对检查中发现的问题 除按规定处罚外 需 限期整改的 由现场管理委员会下发限期整改通知书 逾期无故不进行整改 将加倍给予 处罚 11 4 车间必须制订现场管理检查考核制度 指定专人负责现场管理工作 可兼职 确保车间现场管理工作符合要求 12 12 现场管理基本要求 现场管理基本要求 12 1 生产区道路 要求路面干净 无积水 道路两旁水沟保持畅通 对于不符合 要求的视情节扣 50 元 检修后现场应及时清理 各种包装物分类送仓库 耐火材料整 理回库 防止变质 遵守以旧换新的制度 12 2 工作现场 1 要求现场环境整洁 无闲置设备配件 材料不乱堆放 检查中每发现一处或 一项违反规定 每项视情节扣 30 元 2 要求机器设备无积灰无 跑冒滴漏 生产岗位主机设备铭牌 标志牌保持 清洁 杜绝现场安全隐患 检查中每发现一处或一项违反规定 一次扣 20 元 3 岗位人员必须按规定着装 严禁穿拖鞋上岗 违反规定者扣 20 元 严禁酒 后上班 每发现一次扣 100 元 13 4 上班不准串岗 睡觉和做其它与工作无关的事情 每发现一次违纪现象 扣 罚 20 元 人次 5 岗位人员必须熟悉岗位操作规程 牢记岗位各项规章制度 检查中如发现岗位 人员对业务不熟悉 岗位规章制度记不全者 视情节扣罚部门 50 元 6 岗位记录必须用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔填写 要求书写规范 字迹清晰 记录不符合规定者 视情节扣罚部门 50 元 12 3 责任区现场 要求地面整洁 无垃圾 无积水 无杂草 无废弃物 对于不符 合要求的视情节扣 50 元 12 4 办公环境要求 1 办公室内天花板无蜘蛛网 窗户玻璃明亮 窗台无积尘 地面清洁 悬挂物 整齐美观 2 办公桌面 柜面 茶几干净整齐 办公用具 办公文件 资料 报纸定置摆 放 3 办公楼走廊及厕所无积尘 无蜘蛛网 玻璃明亮 地面无纸屑 烟头 果皮 痰渍 无积水 无长流水 无杂物 4 办公楼外围无杂物 无垃圾 无杂物堆放 5 办公室人员不得随意往楼外倒茶叶渣 扔废纸 废塑料袋等垃圾 6 办公室人员要求着装整洁得体 工作用语要规范 做到文明礼貌 热情待人 检查中每发现一项不符合要求的 扣 50 元 12 5 责任区厕所必须经常清扫 保持清洁 不符合规定的扣 50 元 12 6 各责任区自行车 摩托车按指定地点存放 检查中发现乱放自行车 摩托车 每部扣 20 元 12 7 检查中每发现一盏长明灯 一处长流水 每次扣 50 元 12 8 严禁在生产区内焚烧垃圾 每发现一次扣 100 元 12 9 各部门产生的工业垃圾必须严格按照生产部的要求进行堆放和处理 每发现 一处违反规定的 扣责任部门 200 元 12 10 检查发现部门绿化管理区管理标牌不清洁 有杂草垃圾等不符合规定要求的 14 每次扣 50 元 12 11 施工部门在施工项目完工后 7 天内未及时清理完建筑垃圾 除责成限期整改 外 并视情节扣 100 元 12 12 对破坏现场管理工作的行为 经举证证实后 加倍处罚责任部门 处罚额奖励 给举证部门或个人 12 13 依照 现场管理基本要求 部门整体达标 岗位基本达标 给予适当奖励 奖励原则 奖励总额小于罚款总额 13 13 其它责任目标管理及要求其它责任目标管理及要求 13 113 1 工资总额管理工资总额管理 总经办 财务部严格控制工资定额的发放 工资发放总额应及 时反馈总经办 达到宏观控制发放的要求 未按规定执行或出现宏观失控扣罚财务部 总经办收入各 100 元 13 213 2 统计基础管理与计划管理统计基础管理与计划管理 13 2 1 各生产车间 辅助车间 有关职能处室应建立健全统计台帐 加强现场基 础管理 生产部负责全公司的统计管理 对日报 月报 原始记录统计台帐根据考核要 求严格管理 对肆意涂改原始记录或做假记录的扣 100 元 次 情节严重或造成严重后 果的报公司考核 13 2 2 每月由生产部负责组织对大宗原燃材料及水泥 熟料库的盘点工作 真实 反映企业的生产 消耗 库存情况 对通知到而未参加盘点的部门扣 50 元 次 每迟 到一次扣 20 元 13 2 3 每月由生产部对生产车间原始记录 统计台帐进行抽查 对未按规定填写 的部门 按每处 条 违规记录扣 50 元处罚 对无规记录的部门奖励 200 元 生产部 未组织抽查 扣收入 200 元 13 2 4 各部门具体要求 1 记录 台帐 资料要求完整 齐全 字迹清楚 指标设置科学 系统 规范 登录完整 清洁 帐册保管妥善 2 熟料 水泥 原料 每天 9 00 前向生产部报送前一天的生产日报表 产量 设备 运转时间和各种原辅助材料消耗量 要求报送及时 数字准确 违者扣 50 元 15 次 多次违反规定 加倍处罚 保卫处 为加强出厂袋装水泥 散装水泥和熟料车辆的统计和管理 对箱式货 车出厂要求打开后箱门检查 配合摄像监控系统 生产部 将前一天大宗原燃材料验收单 散装水泥 汽车车皮 熟料过磅单通 知单汇总 过磅房将前一天的散汽 熟料过磅统计表送财务部 未报扣 50 元 次 多 次未及时送报加倍处罚 每月 3 日前将生产用电考核表 大宗原燃材料进厂月报 并 配合核实进厂数量 汇总 未汇总扣 50 元 次 发现对进出厂大宗原燃材料漏报扣 100 200 元 次 以上部门日报表 包括电话报 月累计 3 次报送不及时的每超一次扣当月收入 20 元 缺报 1 次扣当月收入 50 元 旬月报不及时扣当月收入 100 元 缺报的扣当月 收入 200 元 由生产部考核 3 各部门的对外统计报表 必须抄报一份给生产部 以便实行统计资料归口管理 违者每次扣收入 200 元 13 2 5 各有关处室的年度初步计划必须按时报送生产部 凡超过规定时间 每超 过一天扣部门收入 100 元 13 313 3 体系管理体系管理 13 3 1 各与质量体系有关的部门 应严格执行 质量管理分册 及作业指导书 的规定 验证部门应认真履行验证职责 验证部门开展验证工作 被验证部门不配合 以不合格论处 同时对被验证的部门扣罚 200 元 验证部门发现不合格后 责任部门在规定的期限内采取了纠正措施 并得到认可 免予经济处罚 若征得验证部门同意 可以延长期限 若无特殊情况 在规定期限没 有完成 每项扣罚责任部门 100 元 次 继续规定新的期限 如果在新的期限内仍未完 成 每项扣罚责任部门 200 元 次 依此类推 验证部门发现被验证的部门第二次出现同样的不合格时 每项扣罚责任部门 100 元 次 责令采取纠正措施 限期内不采取纠正措施 扣罚责任部门 100 元 次 若第 三次出现同样的不合格时 每项扣罚责任部门 200 元 次 限期内不采取纠正措施 扣 罚责任部门 200 元 次 拒不采取纠正措施的部门可以处以 1000 2000 元 次的重罚 16 内审发现不合格 每项扣罚责任部门 100 元 次 如果此不合格项重复发生 扣罚 责任部门 500 元 次 无特殊原因 没有在限期内采取纠正措施 扣罚 200 元 次 管 理评审不按时提交评审材料 扣该部门 200 元 对质量活动开展好的部门 验证部门可以根据情况进行奖励 奖励金额 200 元 次 之间 不合格品没有按规定组织评审 超过二次 罚责任部门 100 元 次 无故不参加评 审 罚该部门当事人 50 元 不按规定记录 每次罚 100 元 记录不规范 每次罚 50 元 各验证部门将每月 的奖罚情况报技术部 由技术部汇总后送交审计部考核 各部门应按 IS09001 标准要求 遵守 质量管理分册 及有关程序文件的规定 检查发现不符合 每次扣该部门 100 元 由技术部将以上情况汇总后报审计部考核 13 413 4 测量管理测量管理 13 4 1 各部门应按照计控部下达的测量设备 器具 周检通知单及时送检各类计量 器具 没按时送检的扣除该部门 200 元 13 4 2 各部门应在规定期限内上报测量设备 器具 使用完好率报表和各类计量报 表 不及时报送或不报送者 扣罚该部门 200 元 13 4 3 各部门必须保证在用测量设备 器具 的正常运行 如发现问题应及时向计 量主管部门反映 并共同作出处置确认 如使用部门未做到 扣罚该部门人均收入 20 元 13 4 4 各部门必须认真执行测量设备的申购 领用规定 以备计量主管部门能 合理安排校准周期 如部门未及时申报 扣罚该部门 200 元 13 4 5 各部门的大型测量设备应严格按校周期进行校准 如确影响生产而需要 推迟校准期的 必须向安排周检的主管部门作出书面报告并说明推迟理由 如不作出 书面报告 又不按期进行校准的 扣罚该部门 200 元 13 4 6 技术部每年应对全公司生产系统电能表的配置进行确认 配置率应达到 8 以上 并合理安排电能表的校准周期 未做到此项工作扣技术部 200 元 13 4 7 技术部对外检定测量设备 器具 应提前安排并下达周检通知部门 通 17 知受检部门作好受检或送检工作 如技术部未按时下达 扣罚 200 元 技术部下达委 外周检通知单后 受检部门不安排 不配合或使测量设备超周检期使用 则扣罚受检 部门 200 元 13 4 8 各部门的主管领导必须重视本部门的计量工作 完善本部门的测量设备 器具 配备 确保测量设备的合理 可靠运行 否则扣罚该部门主管领导 100 元 13 4 9 各部门测量设备使用人员必须维护好测量设备 器具 的有效标识 如 脱落应及时通知有关部门补贴 如不及时通知的扣罚该部门使用人员每件测量设备 器具 20 元 13 513 5 技术部技术部 科技信息管理科技信息管理 各部门应将资料的形成 积累 整理和归档工作列入生产 技术 经营等各项活 动的工作制度和工作计划中 定期按各自归档范围将生产 经营和工作中的图纸 资 料及有关文件整理立卷交信息档案室归档入库 愈期不交者 每次扣部门收入 200 元 具体归案要求 13 5 1 一年内管理工作中形成的文件 资料 图纸等及时整理立卷 经部门领导 审定后于第二年的第一季度 整理立卷交档案室归档 13 5 2 技改 基建项目完工后的两个月内 将图纸 方案 资料 文件等 整理 立卷交档案室归档 13 5 3 资料或已修改过的新图以及有关资料 在设备使用后的一个月内交档案室 归档入库 新购重要设备仪器和引进项目的文件材料到货时 有关部门应会同档案部 门检查验收文件材料 并及时归档 13 5 4 工作人员因公外出参观学习 考察和参加各种会议 收集获得的文件材料 如 技术资料 协议 合同等 按照归档范围的规定 及时向档案部门归档 13 5 5 技术部每月向信息档案室报送技改项目完工情况表 以便档案室督促有关 部门及时将资料归档 13 713 7 总经办总经办 13 7 1 负责公司人事 薪资 职称评聘 社保 福利管理 处理劳资纠纷 18 13 7 2 认真做好公司的文件起草及资料归档工作 做好证照 印鉴的管理工作 13 7 3 认真做好外来接待 小车 食堂 公寓等后勤管理工作 13 7 4 公司劳动纪律由劳动纪律抽查小组负责 总经办牵头 劳动纪律抽查小组 每月不定期检查一次以上 发现违纪现象次月 2 日前以书面形式通知审计部 罚款标 准 上班脱岗 躺着睡觉人员一次扣罚当月收入 50 元 部门领导各扣 20 元 迟到扣 罚标准 以上班时间为界限 迟到 20 分钟通报批评 20 30 分钟扣罚 20 元 月累计两 次者扣罚当月收入 100 元 按核定数 13 7 5 职工违纪受警告以上处分人员扣罚标准 公司文件有明确规定的按规定扣 罚 没有具体规定做如下处罚 严重警告当月罚生活费 300 元 记过处分二个月内罚 生活费 300 元 三个月内罚生活费 300 元 党内警告扣当月收入 严重警告扣二个月 收入 记过以上扣三个月收入 时间从发文之日算起 凡公司处分人员收入一律扣归 公司 13 7 6 各部门人员在公司内调动 当月收入随岗位发放 13 7 7 各车间的工资分配方案 6 日前 交总经办审