抽查工作报告

1 / 18抽查工作报告督导抽查工作总结根据邵阳市 2016 年“小金库”专项治理工作实施方案的工作安排，督导抽查工作在区“小金库”治理工作领导小组的统一组织下，由区纪检会副书记带队，从区财政局和区审计局等成员单位抽调人员组成联合抽查组共同实施，并选取具有典型性的单位进行重点检查，督导抽查以下单位：宣传部、组织部、民政局、教育局、文体局、农业、交通局、检察院、机关事务局、安监局、文化市场稽查大队。并制定了督查单位的日程表，抽查时间定为 2016 年 6月 10 日至 6 月 20 日，督查组到被检查单位检查时，听取单位领导的全面情况汇报，查看督查单位财务会计账薄等相关会计资料，看是否存在“小金库”核对库存现金，是否账实相符，并对报帐员的现金支票，有价证券凭证，保险柜存折等重点检查。查阅被查单位的会议记录，查阅会计人员接交记录，了解记录过程中涉及到的会计账薄资料等真实情况。对被检查单位的会议费、劳务费、职工福利费、工会经费等大额现金予以重点关注。检查被查单位的行政性收费、经营性收费及往来结算票据的存根并同与之相关的入账凭证核对看有无收费或收入资金不入账，检查2 / 18单位银行账户的发生额，余额与银行对账单是否一致，对账单中的一收一支在单位银行存款中有没有反映出来。了解被查单位有关固定资产，查看有关财产物资如车辆，设备、房屋等变卖收入有没有不入账的问题，以及房屋设备等出租不入账的问题，督查组在检查过程中查出有个别单位原始票据及往来款未能及时做账装订，白条抵库等现象，针对存在的问题督查组明确要求该单位整改落实，被检查单位领导对此事高度重视，召开会议研究，要求按期整改落实到位。并向督查组将落实后的情况以书面形式汇报。同时，我们也以身作则对工作提出要求，抽查单位原则上不超过一天。督导检查工作中，要求认真负责实事求是的评价，特别是对存在的问题要严厉指出，并要求限期整改。在督查检查工作中所有人员必须遵守检查工作期间不接受被检查单位的宴请、礼品、礼金，不准向被检查单位提出与检查工作无关的要求，不准在被检查单位中报销任何费用，不准超工作范围和权限随意表态，在各级部门的支持和配合下，这次“小金库”专项治理督导抽查工作已全面完成任务，但我们工作中还有一些薄弱环节，我们将在工作中不断解决和改进。枣庄市张山子煤业有限公司二号井3 / 18二一三年矿产资源执法大检查和集中整顿汇报材料二一三年十月二十五日各位领导、各位专家：上午好！热烈欢迎各位领导、专家莅临我公司检查指导工作！ 为深入扎实推进“打非治违”和集中开展矿产资源开发监管领域安全生产大检查专项行动，根据枣庄市国土资源局枣国土资发201640 号关于开展矿产资源执法集中整顿的通知 、枣国土资发2016217 号关于对各区矿产资源执法大检查和集中整顿工作进行督查的通知和台国土资发201617 号的文件精神，为有效防范和遏制煤矿安4 / 18全事故的发生，确保我公司安全生产形势持续稳定发展，按照“安全第一，预防为主，综合治理” 的方针，我公司按照文件内容进行了“依法办矿、违法开采”等问题的自查自纠和安全隐患排查活动，现将我公司开展矿产资源执法大检查和集中整顿两项工作执行情况汇报如下：一、成立领导机构为加强对活动工作的领导，确保矿井依法安全生产，公司成立矿产资源执法检查领导小组、集中整顿领导小组等机构： 组 长：陈志坤常务副组长：李刚副组长：彭云长、徐刚、宴增义、曹召利、王光振成 员：赵长付、宋桂夫、孙中华、颜照、吴昊及各相关科室、工区主要负责人。领导小组下设办公室，办公室设在技术科，宋桂夫同志兼任办公室主任，负责日常工作，并监督检查工作的落实整改与协调。5 / 18二、矿井生产建设情况简介：1、枣庄市张山子煤业有限公司二号井位于山东省南部的韩台煤田西部，地处枣庄市台儿庄区张山子镇，为地方国有煤矿，隶属枣庄市台儿庄区，矿井由浙江省温州建设集团承建。枣庄市工业设计院编制的枣庄市张山子煤业有限公司矿井技术改造初步设计由山东省煤炭工业局鲁煤规发字【XX】57 号文关于枣庄市张山子煤矿技术改造初步设计的批复 。矿井于 XX 年 6 月建矿，2016 年 1 月投产，设计生产能力 15 万吨/年，核定生产能力万吨/年。矿井采用立井开拓，中央并列式通风，走向长臂后退式采煤法，爆破落煤，全部垮落法管理顶板，矿井总人数 380 人。2、矿产资源开发利用情况区内地层自老到新有：寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系以及第四系。其中煤系地层为山西组和太原组，设计可采储量万吨，设计服务年限年，截止 2016 年底矿井剩余可采储量 万吨，剩余服务年限 3 年，现开采第 4 层煤，1 个水平，1 个采煤工作面，2 个掘进工作面。6 / 18张山子煤业有限公司二号井自建矿以来，一直重视矿产资源的合理开发和利用，成立了在资源开发管理办公室，制定了严格的管理考核制度，我矿各项考核指标均符合国家要求。三、依法办矿情况1、矿井证照齐全，采矿许可证证号c37000020160911XX5645有效期为 2016 年 1 月 5 日-2017 年 1 月 5 日；其它营业执照、安全生产许可正、煤炭生产许可正、矿长资格证及矿长安全资格证等证件均合法有效。所有证件审批程序均符合相关法律法规的规定，严格按规定要求进行年审和延续，无延期办理或非法转让等违法违规行为，不存在无证或违规开采现象。2、严格坚持图纸交换制度。按要求定期向上级国土部门报送真实有效的各种图纸、资料，积极配合上级各类监督检查。3、以开展执法大检查和集中整顿为契机，建立并完善了矿7 / 18产资源开发利用与保护的各项规章制度，并严格按制定的规章制度执行。4、继续严格坚持依法办矿、依法开采的管理理念，认真落实规范和整顿矿产资源开发秩序的各项措施，加强矿法学习，严格按照中华人民共和国矿产资源法及其他法规进行采矿经营活动，严格在采矿许可证规定范围内组织生产，无超层越界和滥挖乱采行为。杜绝了违法违规生产现象。5、加强储量管理，配齐专职储量管理人员，及时上报各类储量报表，健全各类储量台帐。杜绝了破坏、浪费资源的现象，制定行之有效的各种奖惩制度。6、加强地质灾害预防和环境恢复治理工作，确保矿井可持续健康发展。我矿建立并完善了矿产资源开发利用与保护的规定、制度，并严格执行这些规定、制度，无非法占地及非法用地行为，编制了合法矿区范围内的土地复垦方案和矿山地质环境综合治理方案 。8 / 187、及时足额交纳资源补偿费、采矿权价款等费用，无拖欠。四、落实矿产资源执法大检查和集中整顿的主要措施1、严格贯彻并认真落实省、市政府及各级安委会和国土资源厅关于安全生产和矿产资源执法大检查文件精神，以及市局矿产资源执法集中整顿工作的各类文件。进一步健全矿产资源管理机构，完善矿产资源管理制度。在矿产资源合理开发与利用方面，制定了详细的回采率控制和验收制度，以提高煤炭资源回采率。先后制定并下发了储量变动审批报告制度 、 煤炭资源回收率考核办法 、回采率考核奖惩办法等多项举措，使得资源开发有章可循，为矿井持续稳定发展奠定了坚实的基础。2、优化采场开拓布局，从源头上减少资源损失一是加强地质构造规律研究，科学留设保护煤柱。在确保安全的条件下尽量回收煤炭资源。二是合理布置工作面，减少留设三角煤。受大小断层等地9 / 18质条件的限制，采区范围内总有一定数量的三角煤无法采出，不但降低了回采率，而且留下自然发火隐患。为此，我公司根据构造变化灵活布置工作面，运用走向和倾斜长壁采煤法结合，将三角煤减少到最低限度。三是加强地质构造带的资源回收，以此提高矿井资源回收率。3、加大科技投入，把提高煤炭回采率作为长远工作抓实抓好盘点抽查报告抽查时间：抽查地点：被抽查部门：抽查记录：产品名称：10 / 18规格型号：内容：1、数量是否相符：是否2、状态是否相符：是否3、表识是否清晰：是否11 / 18备注： 数量： 状态：结论：盘点有效重盘抽查人： 被抽查部门负责人：外国语学院素分抽查工作报告学生素分抽查是校素拓中心每年一次对各学院素拓机构的工作检查，今年如期进行。据安排，我学院将协同校素拓中心对外国语素拓机构进行素分抽查。抽查的要求即对该学院在校学生随机抽查 10 人，每人随机抽查 3 个项目，进行纸质版和电子版的材料核实检查。但由于外国语学院只有 700 多个人相当于化工、机电学院的三、四千人来说是个小学院，经我院与校检查人员的协商，为了公平起见，缩减抽查人数为 6.可能因为材料放得比较凌乱，再加上外国语的素拓干部对电脑使用不那么的熟悉，使得刚开始的检查受阻，好一部分材料找不到，进展缓慢。后来外国语素干意识到此问题后得到了改进，再加上我院12 / 18与校素拓检查人员的帮忙寻找，维持了两个小时，终于检查完毕。被抽查学生的纸质版有一部分未找到，电子版全部核查无误。在此次的院抽查工作中，我们认为外国语学院的素拓材料管理和抽查准备工作可待加强，总体而言还算可以，特别是纸质材料按模块存放，值得我院的学习。定安县第一次全国水利普查清查数据单 位：负 责 人：联 系 人：联系电话：日 期：抽 查 工 作 报 告 定安县第一次全国水利普查领导小组办公室 2016 年 7 月 20 日为了做好我县第一次全国水利普查清查数据的抽查工作，根据?关于印发第一次全国水利普查对象清查数据质量抽查办法的通知?的要求，依据?关于开展我省水利普擦清查数据质量抽查的通知?、?第一次全国水利普查对象清查13 / 18工作细则?的相关要求，在定安县县委县政府指导下，专门成立了定安县水利普查质量抽查工作小组，对我县水利普查开展抽查工作。目前已完成各类清查表的收集汇总和数据录入工作，现把清查和抽查工作的相关情况报告如下。一、清查工作的组织实施和具体开展情况1、普查机构组建情况我县按照“县级统一领导、部门分工协作，县、镇、村委会和各工分管单位分级负责，各方共同参与”的原则，明确了：1、县镇两级普查机构职责。县普查办统筹组织我县水利普查各项工作的实施，对镇级水利普查工作进行指导、监督和协调，负责全县普查数据提取、汇总、上报。镇级普查机构主要负责本辖区内普查工作的组织与实施。2、各成员单位的职责。由市水务局和相关部门分工协助，制定落实了基础资料内容收集、方式和进度安排。2、充实普查工作人员为了保证普查对象清查工作顺利进行，根据国普办印发?水利普查员和普查指导员选聘细则?的统一要求，我县共14 / 18聘请查指导员 42 人，普查员 152 人，由县级统一组织业务培训、工作指导、安全巡查等工作。并邀请既有技术专长、又熟悉定安县水利现状的骨干人员参与水利普查指导工作。3、确定清查工作的基本依据。针对基层单位上报资料有可能错报、漏报失真等问题，加强审核力度，参考 2016 年 4 月最新印制的?定安县各水库防洪抢险应急预案?、?定安县水利志?及国家印发工作底图，凡出现与参考资料有出入的数据，需现场调研、查阅。使普查数据的准确性、真实性、逻辑性有了进一步保证。4、深入做好宣传发动根据上级要求，我们拟定了清查阶段宣传工作方案，为清查创造了良好的氛围：一是先后召开了清查动员会、相关单位协调会、清查工作启动会；二是悬挂宣传条幅和刷写墙标，在县城、乡镇所在地和墟场悬挂条幅共 117 幅。三是在定安县电视台播放?水利普查公益栏目?，号召全县人民共同参与水利普查工作。15 / 185、努力搞好后勤保障为了保证清查工作进度和质量，配备计算机六台、照相机一台、传真机一台、打印机一台、复印机一台、笔记本一台。同时，县水利局主要负责人还表态为所有普查办工作人员发放通讯、交通及误餐补助，极大地提高了普查人员的工作积极性。6、严格规范管理为了使对象清查及今后的普查工作有章可循，确保普查进度和质量，我们进一步明确了各专业组的职责范围，制订了普查人员的工作守则，完善了考勤、会议、保密、廉政等一系列规章制度。二、 水利普查区划数量及分布为了明确各普查专项组的普查范围，分清普查责任，确保普查对象不重不漏，经定安县水利普查办研究决定：定安县水利普查区划共分县、镇、村三级，全县计 1 个县级普查区，10 个镇、3 个农场共计 13 个镇级普查区。经核实确16 / 18认，区划名称和代码采用国家统计局 2016 年发布的?统计用区划代码和城乡划分代码?。三、 各类普查对象及分布全县共有各类普查对象 9661 个，包括水库工程 76 座、水电站工程 10 座、水闸 6 座、泵站 27 座、堤防工程 1 处全长 3730 米、农村集中式供水工程 11 处、塘坝及窖池工程37 宗；河湖取水口 108 个、地表水水源地 3 处、河湖治理保护河段 10 处、入河排污口 15 处；居民生活典型用水户100 户、灌区调查对象名录 24 处，规模化畜禽养殖场 32 个、公共供水企业 5 家、工业企业单位 49 家、建筑业和第三产业 109 家；各类涉水单位 33 家；灌区清查 106 处、规模以下机电井、人力井 8909 眼。以上普查对象不均衡地分布在全县十三个乡镇。四、普查表的组织填报方式2016 年 2 月，从各成员单位收集相关资料，建立清查名录初始底册，并于 3 月初下发各乡镇进行比对，3 月中旬县水17 / 18利普查办再次对底册检查、审核汇总，形成全县最终清查底册。4 月初，向个普查乡镇下发清查底册及清查草表，开展清查。为保证清查质量，县水利普查办技术组成员分乡镇到现场进行指导检查。对清查成果进行业内审查、业外