有关文件报批流程

人事部 人事部 一 操作员入职申请表报批 组长 意见 生产部经理 意见 办公室主任 意见 集团分管 副总经理 审核 集团办人事部 意见 刘总经理 审核 二 技术类员工入职申请表报批 部门主管 意见 部门经理 意见 办公室主任 意见 集团分 管副总经理 审核 石总 意见 集团办人事部 意见 刘总经 理 审核 何董事长 审批 三 非操作员非技术类员工 如销售部 品管部等 入职申请表报批 部门主管 意见 部门经理 意见 办公室主任 意见 集团分 管副总经理 审核 集团办人事部 意见 刘总经理 审核 何 董事长 审批 四 职位变更招聘标准申请表 职位暂停 取消 恢复招聘申请表 人员增补申 请表报批 部门组长 填表 部门主管 意见 部门经理 意见 办公室主 任 意见 集团分管副总经理 审核 集团办人事部 意见 刘 总经理 审核 何董事长 审批 行政部 行政部 一 通知 请示等日常性公文报批 起草人 起草 办公室主任 审核 集团分管副总经理 审核 集团董事长 审批 二 员工奖惩建议表报批 1 表扬及以下奖励 通报人 填表 部门主管 意见 办公室主任 意见 集团分管 副总经理 审批 2 嘉奖及以上奖励 通报人 填表 部门主管 意见 办公室主任 意见 集团分管 副总经理 审核 集团董事长 审批 3 单位内部通告批评 内部警告处罚 通报人 填表 部门主管 意见 办公室主任 意见 集团分管 副总经理 审批 4 集团通告批评 警告处罚 严重警告及以上处罚 通报人 填表 部门主管 意见 办公室主任 意见 集团分管 副总经理 审核 集团董事长 审批 三 合同审批流程 1 采购合同 1 适用条件 适用条件流 程合同金额供应商合同条款 备注 A B 10 万以上 含本 数 首次合作长期协议 1 只需满足其中一个条件 即可适用流 程 A 2 依 单位法务工作细则 如合同存 在法律风险的 则按流程 B C 10 万元以下 非首次合 作 我方标准合 同 1 必须同时满足三项条件 才能使用流 程 C 2 各流程步骤 步骤 ABC 01 起草 递交签名采购助理采购助理采购助理 采购部经理采购部经理采购部经理 02 各级主管签字 分管副总裁分管副总裁分管副总裁 单位计财单位计财单位计财 03 财务风险 一审 会计部副经理 会计部副经理 会计部副经理 单位法务单位法务单位法务 04 编写合同编号 法律风险 一审 办公室主任办公室主任办公室主任 集团法务 05 法律风险 二审 文副总文副总文副总 计财部阮经理计财部阮经理计财部阮经理 06 财务风险 二审 计财部梁经理计财部梁经理计财部梁经理 审 批 阶 段 07 最终审批董事长董事长 梁伟洪 总裁助理 08 扫描 递交单位法务集团法务单位法务 09 联系供应商盖章 核对对方先盖件 采购助理采购助理采购助理 10 扫描 递交单位法务集团法务单位法务 盖 章 阶 段 11 盖章集办主任集办主任集办主任 12 扫描 递交单位法务集团法务单位法务 13 原件存档计财部梁经理计财部梁经理计财部梁经理 存 档 阶 段 14 复印件存档采购部采购部采购部 2 其他合同 1 适用范围 1 合约审批授权 中规定需报法务审查的产品销售合同 样品试用合同 2 除采购部 市场部外 其他部门报批的合同 2 适用条件 流程适用条件 A 条款完备公平 合法内容明确具体 不存在重大遗漏或严重隐患 陷阱 B 依 单位法务工作细则 如不符合 A 中的三项要求 则按流程 B 3 各流程步骤 步骤 AB 备注 01 起草 递交签名经办人经办人 部门主管部门主管 02 各级主管签字 直管副总裁 经 理 直管副总裁 经理 单位计财单位计财 03 财务风险 一审 会计部副经理 会计部副经理 单位法务单位法务 04 编写合同编号 法律风险 一审 办公室主任办公室主任 05 审批 朱副总 朱副总 集团法务 05 法律风险 二审 文副总文副总 计财部阮经理计财部阮经理 06 财务风险 二审 计财部梁经理计财部梁经理 审 批 阶 段 07 最终审批董事长董事长 08 扫描 递交单位法务集团法务 09 联系供应商盖章 核对对方先盖件 经办人经办人 10 扫描 递交单位法务集团法务 盖 章 阶 段 11 盖章集办主任集办主任 如