公司经营工作计划

1 / 24公司经营工作计划目录：一， 为什么要制定年度经营计划1，没有有效的年度经营计划的企业整日“忙”和“乱” 2，实现企业的“长治久安”的需要 3，经营计划与工作计划的关系 二， 公司企业制定年度经营计划的常见误区 1， “商量目标+分蛋糕”模式 2， “目标+主要事件”模式 3，经营计划变成工作计划 三， 制定年度经营计划的主要步骤1，事件构成模型：系统、计划、项目、任务、活动 2，谁制定计划3，制定年度经营计划的主要步骤 四， 企业经营分析1，环境分析-企业内外生态环境分析 2，机会分析-SWOT 分析3，竞争分析-主要竞争对手对比分析 4，产品分析-产2 / 24品分类对比分析 5，渠道分析-终端对比分析 6，促销分析-对比法7，组织分析-组织架构、岗位、流程等分析 8，产能分析-现有产能、目标产品分析 五， 计划从战略开始1，远景-战略规划-年度经营计划 2，战略规划 六， 年度经营目标的产生和企业资源 1，营销增长点 2，年度经营目标3，企业资源-财力和人力资源4，与目标相匹配的组织机构和岗位设置 七， 市场策略形成 1，产品策略 2，价格策略 3，渠道策略 4，促销策略 八， 营销中心计划项目 1，销售部门计划项目 2，市场部门计划项目3，督导培训部门计划项目 4，客服部门计划项目 九， 生产中心计划项目 1，生产部门计划项目2，生产管理部门计划项目 3， 质量管理部门计划项目3 / 24十，产品研发中心计划项目 十一，职能中心计划项目 1，人力资源计划项目 2，行政部门计划项目 3，财务部门计划项目十二，经营计划的执行与监督 1，经营计划转换为工作计划 2，计划进度控制与总结一， 为什么要制定年度经营计划经营的概念：3， 经营计划与工作计划的关系什么是经营计划？ 什么是工作计划？二， 公司企业制定年度经营计划的常见误区3 ，经营计划变成工作计划三，制定年度经营计划的主要步骤1， 事件构成模型：系统、计划、项目、任务、活动4 / 24项目的六个主要特征2，谁制定计划3， 制定年度经营计划的主要步骤四， 企业经营分析1， 环境分析-企业内外生态环境分析企业生态系统超越了传统价值链，是涉及供应商、分销商、外包服务公司、融资机构、关键技术提供商、互补和替代产品制造商，甚至包括竞争对手、客户和监管机构与媒体等企业利益相关者在一块，综合价值链、产业链、人才、信息链、公司治理结构为一体的动态系统。5 / 242， 机会分析-SWOT 分析竞争优势竞争劣势潜在的发展机会公司2016 年生 产 经 营 管 理 计 划2016 年是公司加快调整优化业务结构，谋求企业生存与持续经营的关键年，公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作，2016 年主要工作目标是：控成本，降费用；抓安全，提效益；调业务，促转型；保生存，谋持续经营；在多经改革及规范经营的环境下，寻求新的持续经营机遇，谋求新的生存经营方式。6 / 24一、经营目标管理根据 2016 年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，2016 年各部门营业收入力争完成万元，成本费用控制万元，营业利润力争完成万元。各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺利完成 2016 年各项经营管理目标。二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境公司的安全生产目标不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标；不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故；不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故；7 / 24不发生同等及以上责任的重大交通事故；1不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件；不发生职业健康危害事故。主要保障措施：深化安全宣传教育，从企业发展的大局出发，致力于安全文化建设。要从关心员工生命的高度出发，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”为原则，寻求更加有效、实用的安全宣教形式，强化安全理念教育，不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系，固化“安全第一”的安全理念，积极营造我要安健环的良好氛围。强化安全监察力度，要进一步维护安全监察的刚度，以打造本质安全性企业为主线，建立高效完善的安全管理和控制体系，并抓好安全管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，认真排查隐患，切实解决现场8 / 24实际问题，做到安全生产指挥在现场，隐患排查发现在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场安全监管不失控。继续深入开展创建优秀班组活动，夯实安全生产管理基础，规范班组基础管理，切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。继续做好班组的检查与辅导工作，遵循“边检查、边研究、边整改、边提高”的原则，对活动开展情况实时监督，确保各班组切实、有效开展创优活动。三、以人为本，加强人才队伍规划与建设从战略的高度加强人才队伍规划与建设2 着眼长远，立足当前，对公司现有人才结构进行全面调查分析，科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划，在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才，全面提高员工队伍的整体素质，为提升公司核心竞争力和创新能力做好人才储备。9 / 24以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念，从“尊重人才、激励人才、培养人才、关心人才”出发，将“以人为本”的思想贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。除了贯彻落实公司现有绩效管理政策外，要建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人”的用人机制，通过学习上提供机会、工作上给予平台、薪酬上公平回报、文化上情感关怀、生活上处处善待、政治上组织关爱等具体措施，稳定队伍，留住骨干；敞开渠道，鼓励员工积极为公司发展献计献策，调动他们的才干，发掘他们的潜能，只要有利于公司的发展壮大，有利于提高经济效益，按贡献大小给予不同的奖励，充分发挥员工的主观能动性和积极性，增强员工的归属感和成就感，促进人才成长为企业发展的主力军；生活上要多关心员工，善待员工，尽力解决员工的后顾之忧，满足员工物质文化生活需要，切实提高员工主体地位，让员工真正感到企业的人文关怀，自觉为企业分忧、出力。创新劳动用工管理，探索劳动用工新模式面对多经企业改革发展的新形势、新任务、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不断创新，要在执行落实国家、省的有关法规政策以及集团公司用工管理要求的前提下，10 / 24大胆探索符合实际的劳务用3工的新途径，积极研究劳务派遣、业务委外承包等经营方式，实现用工模式的新突破，以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题，并达到用工精细化管理的目标。一要缜密策划，积极探索新的劳动用工方式。要着眼全局，以稳定为前提，着重以劳动力配置的灵活性、用工成本、用工风险、管理要求、劳动生产效率等要素为基点，积极探索与本公司发展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式，合理规划劳务派遣员工、劳务工程承包员工和在册员工的比例，逐步调整劳务用工结构，形成科学高效的劳动组织体系。二要加强劳务用工精细管理。在业务转型后，无论是采取劳务派遣还是业务委外承包方式，加强劳务用工精细管理，全面提升劳动生产效率都是必须的。首先公司要建立健全劳务公司、外来队伍、外协单位考核体系，把劳务公司的用工规模、人员流动率、管理能力、队伍技能结构等要素作为资质考核指标，严格把好准入关；增强对劳务公司的11 / 24管控能力，实行末位淘汰制，消除劳务队伍只顾完成任务、干活赚钱而放松管理的倾向，让公司的各项业务质量处于可控状态；其次要创新管理模式，改变过去“以包代管”的粗放管理模式，实行外包队伍组织管理班组化和“班长负责制” ，把管理任务落实到班组，落实到每位员工，将粗放式管理转化为深层次的精度管理，不断提高劳务用工综合素质和生产效率，实现企业和员工和谐共赢，把劳务用工管理水平推上一个新台阶。四、推进精细化财务管理4 精细化财务管理是促进企业降本增盈的前提和保障。财务部门要以“细”为起点，增强市场主体意识，提高对精细化管理的认识，将精细化管理的思维贯彻到每项任务、每个流程，通过不断深化财务管理手段和方式，优化财务核算，加快信息化进程，最终达到企业盈利最大化的目的。完善财务组织体系，在原有的财务、会计、出纳等岗位基础上，用足现有人才，增设电算化管理人员、财务分析员、预算编制员等岗位，适当调整岗位模式，动员全部的财务12 / 24人员投入精细化管理当中，细分目标、细分任务、细分流程，用精细化的控制、精细化的核算、精细化的分析，全面落实财务管理精细化。完善内控体系。根据企业内部控制基本规范和集团公司多种经营监督管理的要求，围绕企业相关管理制度及下达的主攻目标，按计划增订或修订近年来的内控制度，出台匹配的经营目标细化与考核、物资材料比价与采购、经济业务核算与监督、目标成本核算与控制、固定资产建帐与盘活等管理制度，并深化实施，进一步完善内控体系，强化内部监督，彻底堵塞管理漏洞，促进经济健康持续发展。深化全面预算管理，健全涵盖财务、股权、投融资、资产、人事、绩效与薪酬管理等全方位的预算体系，并实行与绩效挂钩考核，确保公司整体目标的实现。重点要加强成本费用预算的精细化，为降本增效树立标杆和尺度。从源头开展成本目标控制，实行标杆管理、作业成本管理和责任成本管理，综合考量各部门的业务量、收入、人数和资产等要素，认真编制成本分解计划，着力从内部挖潜增效，制定成13 / 245公司 2016 年工作目标和工作计划夯实管理基础、理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制、打造适应现代化制造型企业发展要求的管理团队；开源节流，努力提升工艺技术、完善配套设备及设施，提高生产效率、缩短制造周期、降低制造成本，不断提高产品质量，努力为客户提供优质的产品和服务。抓住二级城市新能源汽车市场兴起的机遇，拓展销售模式和渠道，打破销售瓶颈，努力开创公司新的局面。、2016 年经营目标1、推行目标管理，实现产值 2000 万元，利润 500 万元。2、应收款回收率 80%以上。3、生产成本降低 3%-5%，劳动生产率提高 10%，提升产品市场竞争能力。4、产品合格率 95%以上。客户满意度 98%以上。14 / 245、产品按期交货率达 95%以上。6、组建 5 个以上二级城市代理机构。7、全年无重大安全质量事故。8、初步构建企业文化。2016 年工作计划一、 构建和完善公司组织运营体系，明确部门岗位职责，做到责任明确，保障各项工作顺畅运行。2016 年上半年要完成调整各部门的岗位设臵工作，定岗定薪定责，建立完善的公司运作流程。明确各部门的工作范围和责任，分析分解各岗位的工作要求。这项工作的重要目的之一是为了使各级管理人员主动地按照工作岗位的职责和权限开展工作，以建立完整的公司运作体系。它是今年科技公司纳入绩效考核工作的基础。二、 建立和完善公司薪酬和绩效考核管理体系，稳固员工15 / 24队伍。今年第一季度须根据科技公司具体情况制定科技公司绩效考核暂行管理制度 ，结合各部门定岗定编定责工作的进行，今年上半年要基本完成对公司薪酬和绩效考核管理制度的建立和完善，使薪酬和绩效考核联动，充分激励员工积极性和主动性。同时力争在上半年建立起办公及生活设施，努力提高员工的生活和工作条件，增强员工对企业的归属感，稳定员工队伍，将员工流失率控制在 10%以内。这是完成今年经济目标的基础工作之一。三、 加强公司企业文化宣导，建设学习型、协作型团队。首先建立培训体系，根据各部门的需求以及公司生产和营销工作的需要，以内部培训的方式，开展员工入职培训、岗前培训和在职培训工作。组织开展专业知识，生产/营销技能，企业文化的培训，增强员工对企业的认知度及认同感，提高员工素质，增强员工责任和团队协作意识。四、 增强企业产品研发能力，加强生产技术工艺管理。16 / 24今年需加大新产品开发的力度。根据市场的需求，提升产品开发能力。向建筑保温新技术及新领域靠近。为公司市场营销提供更多的产品支持，改变目前产结构单一的不利局面。新产品开发工作要制定全年工作计划开展，按期保质保量完成开发任务。建立和完善公司生产技术工艺资料。根据不同区域，不同季节，不同气侯条件制定出标准的产品工艺技术文件。产品工艺文件应包含标准产品配方，以及标准的工艺制造流程。计划通过 23 个月的时间对公司已有产品的技术工艺资料进行整理和补充，并进行验证、修订和完善。最大限度地稳定产品质量和提升客户满意度，为树立公司长期品牌效应，再以品牌效应占领市场打下基础。技术工艺的规范管理另一方面可以更好的主动地服务于生产制造的需要，通过工艺技术的提升，设备的投入和改造，提高生产效率，降低生产成本。五、 把握市场脉搏，拓展销售渠道，提升销售业绩。建立产品市场信息搜集渠道，及时反馈和分析市场需求和17 / 24变化，制定和调整销售策略，以适应市场的要求。采用攻关的方式，列出本年度要重点开发的大客户，寻求合作；同时开发新客户，了解客户的发展潜力，重点培养几个新客户，是今年销售工作的主要方针和目标。要实现销售目标，今年应重点做好以下几点工作：1、 熟悉行业，产品专业知识，提升业务能力对于一个业务员，专业知识非常重要，对产品知识和整个市场概况的了解和认识的深刻与纯熟与否，直接决定了业务员能否很好的销售产品，所以在今年，公司将责成技术部按计划开展不定期的专业知识培训工作以及技术讨论会，利用这些机会让业务员更深刻了解公司产品，以及通过讨论会来关注行业动态，分析我公司和同行业公司的优劣势，做到知已知彼，扬长避短，适时调整营销方法。2、 加强营销团队建设，增强团队合作，创造良好的工作激情和氛围如今从各大企业发展模式来看，现在是一个团队合作的时代，今年营销部要建立18 / 24良好的沟通机制，例会机制，形成团队意识，员工间要多交流，多合作，才能不断增长业务技能，达到共赢。3、 服务老客户，开发新客户建立完善的客户资料档案，并随时跟踪了解他们对产品的使用情况，做好售后的服务工作，听取他们的建议并认真分析整改。给客户营造良好的售后服务印象，寻求更深入的合作。在新客户的开发上，根据去年一年的摸索，我觉得今年的新客户开发主要可以依靠电子商务这块来突破。、寻找兼职销售人员或代理商计划通过网络查询，电话拜访的方法来进行兼职销售人员的拓展，兼职销售人员可以是各城市建材市场做防水材料的经销商，他们有固定的材料销售店面，有一定的施工队伍和施工能力，并具有潜在的建筑行业客户，如果能与他们达成合作，将对我们建筑保温材料销售十分有利。通过去年的经验，我们已达成 2- 3 个有意向合作的代理商和经销点。如果今年我们在此基础上将技术和服务更细致，合作模式更清晰一些，那么今年的目标是再发展 10 个代理商或兼职19 / 24销售人员。并签订合作协议。将会对我公司的销售工作起到很大的促进作用。网络销售计划A、今年公司需充分利用网络，采用软文营销，论坛推广，博客宣传，EMAIL 群发，等形式进行网络销售，扩大公司的知名度，利用公司网站，各大门户网站，专业网站，搜索引擎对公司的产品进行大力宣传。大力挖掘主动咨询的客户，通过电话时常跟踪联系他们，与他们进行产品技术交流和沟通，使他们对我们公司的产品及技术实力产生信任感。最终把潜在的客户变成目标客户，转交给客户经理进行实际跟踪，让目标客户最终使用我们的产品，从而成为公司客户。B、通过网络搜集各城市工程建设信息，并了解工程进度，业主及甲方资料。采用信件投寄资料，电话营销，以及实地走访的模式开发这些有实力的，能长期合作的大客户。例如大的房地产开发企业的材料采购部等作为重点开发对象。2016 年市场部努力挖掘这类潜在客户 50 家，转成目标客户 20 家，最终签约客户争取达成 12 家，平均每月至少达成一家这种客户。20 / 24联营挂靠合作计划根据去年情况和结合其它公司经验，寻求挂靠联营也是一条快捷的销售模式，现在有许多防水保温工程施工队，他们有着一定的社会资源和业务量，他们缺的是资质及技术。只要我们根据实际情况制定完善的合作模式，规避一些不必要的合作风险，然后寻求与他们的合作，将是一个事半功倍的营销模式。六、 开源节流，提升物料管理水平，加强成本控制管理。1、定期搜集原料市场信息，每月做材料市场分析，在发掘优质供应商的同时，每季度要评估有 2 家新供应商备选，做得货比三家。紧密配合产品生产和产品设计，搜集、采购符合要求的质优价低的原材料。采购成本力争与去年同期相比，全年单位采购成本下降 2%。2、着力控制废品的产生，提高原材料使用率，规范并加强物料的收发管理，严格物料消耗定额考核，避免物料浪费现象的发生。21 / 243、积极寻求内部合作，加强资源综合利用，降低成本。七、 充分发挥财务的核算和监督作用，为公司经营决策服务。逐步完善和规范产品报价和成本费用核算工作，财务管理要切入到销售和生产经营工作当中，提出财会建议。强化财务部门对物料管理的监督职能，落实财务对仓库存储数据管理的监督职能，对物料采购、物料管理、物料利用等工作环节提出财务意见。八、 安全生产，保障公司持续发展。通过宣传培训强化员工安全生产意识，加强设备检修管理，对生产现场进行周期性安全检查，将有安全隐患的设备、环境的