分供方质量能力评审表

精品文档 1欢迎下载 分供方能力评审表分供方能力评审表 厂商 序号评审内容实际状况评分 1 管理职责 1 1 对从事影响质量的管理执行 验证工作的 人员 其职责和权限是否已明文规定 1 2 负有执行职责的供方管理者是否按照规定 的时间间隔对其质量体系进行了评审 2 质量体系 2 1 质量手册每一个要素是否都有充分的支持 程序 2 2 是否实施产品质量先期策划 并考虑到下 述内容 编制质量计划 确定和配备检验和生产的资源和方法 在适当的阶段进行必要的验证 明确接收标准 2 3 是否在适用的地方应用防错技术 2 4 是否制定了控制计划 2 5 出现下述情况时 是否对控制计划适当的 评审和更新 产品或过程更改 发现过程不稳定或能力不足 检验方法 频次等被修改 2 6 供方是否完全服从 PPAP 中提出的所有要 求 2 7 供方是否对分供方采用一个零件的批准程 序 精品文档 2欢迎下载 2 8 是否有证据表明在质量 服务以及价格方 面 实施了对所有顾客都有益的持续改进 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号 QR0606 版本 A02 P 3 8 分供方能力评审表分供方能力评审表 厂商 序号评审内容实际状况评分 3 文件和资料控制 3 1 文件和资料发布前是否由授权人员批准 3 2 是否有一份易于得到的清单 或相当的文 件 以识别文件的修订状况 4 采购 4 1 是否根据满足质量的能力来评价和选择分 供方 4 2 供方是否明确了对分供方控制的方法和程 度 4 3 是否建立并保存了合格分供方的记录 4 4 是否将 100 按时交付作为分供方的一项 要求 4 5 采购文件是否清楚地描述所订购的产品和 服务 5 检验 测量和试验设备 5 1 是否已提供了具备所需的精密度和准确度 的检验 测量和试验设备 5 2 检验 测量和试验设备是否进行了校准 并包括 唯一性标识 周期 方法 验收 准则及纠正措施 5 3 是否确保检测设备在搬运 防护和贮存期 间其准确度和适用性保持完好 精品文档 3欢迎下载 6 包装 交付 6 1 是否遵循适用的顾客包装标准 指南 6 2 是否开发了一套体系以确保所有发运物料 都按照顾客的要求进行了标识 6 3 供方是否建立为确保百分之百发运的体系 如未能 100 按期交付 是否作了纠正措 施并与顾客沟通 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号 QR0606 版本 A02 P 4 8 分供方能力评审表分供方能力评审表 厂商 序号评审内容实际状况评分 7 过程控制 7 1 是否使用合适的生产 安装和服务设备和 工作环境 包括但不限于保持场所的清洁 有序和维修状态 7 2 对适宜的过程参数和产品特性是否进行监 视和控制 7 3 是否有一个有效的 有计划的预防性维护 体系 以确定关键过程设备 提供适当的 资源 7 4 特殊过程的操作人员是否具备资格 并且 或进行连续监视和过程控制 7 5 是否制定了文件化的过程监视和作业指导 书 这些指导书供所有负责过程作业的人 员使用 并且在工作现场易于得到 7 6 过程监视和作业指导书是否包括或参考了 以下内容 零件名称和编号 作业名称和编号 所需工具 量具和其他设备 材料的确认和处理指导书 检验和试验指导书 反应计划 工装更换周期和调试指导书 7 7 供方是否通过实施和坚持控制计划 过程 流程图以及不符合接受准则时的反应计划 维持和保持经 PPAP 批准的过程能力运行 状态 精品文档 4欢迎下载 7 8 供方对于不稳定和不合要求的特性是否制 定了适用的反应计划 是否包括遏制和 100 检验 纠正措施的时间 责任等 8 产品标识和可追溯性及检验和试验状态标识 8 1 产品标识是否在生产 交付和安装的所有 阶段都被保持 8 2 顾客要求时 是否保持和记录其可追溯性 8 3 是否以适当的方法标识产品的检验和试验 状态 标明是否合格 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号 QR0606 版本 A02 P 5 8 分供方能力评审表分供方能力评审表 厂商 序号评审内容实际状况评分 9 检验和试验 9 1 是否确保进货产品在未经检验之前 不得 投入使用和加工 9 2 是否按质量计划和程序文件的要求检验和 试验产品 9 3 在所有要求的检验和试验完成或必须的报 告收到之前 供方是否约束产品不得放行 9 4 供方是否按照质量计划和文件化的程序进 行最终检验和试验 9 5 供方是否保证只有在所有规定各项活动已 经完成并且相应的数据和文件齐备并得到 认可后 产品才可发出 并确定了产品放 行的职责权限 9 6 是否按照顾客要求的频次对产品实施全尺 寸检验和功能试验 10 不合格品控制 精品文档 5欢迎下载 10 1 是否提供了对不合格产品和产品的标识 记录 评价 隔离 处置的控制 10 2 是否规定了不合格品评审的职责和处置的 权限 10 3 返修和 或返工后的产品是否重新检验 或 试验 11 纠正和预防措施 11 1 是否建立了纠正和预防措施以消除实际和 潜在不合格 包括顾客的抱怨和不合格报 告 11 2 纠正措施是否包括调查原因 消除不合格 原因的纠正措施 纠正措施执行及有效性 并保存了记录 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号 QR0606 版本 A02 P 6 8 分供方能力评审表分供方能力评审表 厂商 序号评审内容实际状况评分 12 环境保护 12 1 是否通过 ISO14000 或有相应的环境保护 活动 12 2 环境的保护是否有违反法律法规的规定 12 3 经营者是否有环保理念或推行计划 精品文档 6欢迎下载 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号 QR0606 版本 A02 P 7 8 体系评定综合评语体系评定综合评语 要素序号评 语 精品文档 7欢迎下载 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号 QR0606 版本 A02 P 8 8 能力评定结果能力评定结果 厂商 适合条款数总分实际分数最终得分 说明 1 每个条款满分为 10 分 总分为适合条款 10 实际分数为各条款得分累加 实际分数 精品文档 8欢迎下载 2 最终得分 100 总 分 3 最终得分 100 90 含 为 A 级 为优秀供方 采购订单或开发新品优先选择 90 70 含 为 B 级 评为合格供方 可发订单及开发新品 70 50 含 为 C 级 为带条件的合格供方 在规定期限内纠正不符合项并反馈 SMF 只可供应现有认可产品 50 以下为 M 级 该级为不合格 不推荐为合格供方 4 潜在供方只对带 的条款评审 周期评审针对所有条款 5 有些条款并非对每个供方都适用 这种情况计分栏应填写 N A 6 评分标准 描 述评分 供方不熟悉条款的要求 并且在该区域没有相应的支持文件 流程图 预报 计划 程序策略等 供方熟悉条款的要求 但没有支持性文件策划或实施的证据 供方熟悉条款的要求 并且初步具有不完整的实施计划的支持性文件 但未实施 支持性文件不完整 但已开始部分实施 完成 0 30 支持性文件尚可 实施 标明职责 仅仅开始 完成 0 30 支持性文件不完整 但已进入实施 完成 30 60 发现缺陷 但未加以改进 支持性文件尚可 并已进入实施 完成 30 60 发现缺陷 但未加以改进 基本实施 完成 60 80 并且能初步证明相应结果 接近完全实施 并且具有实施有效性的文件化证明 要求的支持性文件已全面实施 并具有完整的实施有效性证明 供方基本要求已满足 供方在各个区域证明进行了结果分析及持续改进 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上海明芳汽车零件有限公司 表单编号 QR0606 版本 A99 P 1 8 供应商能力评审报告供应商能力评审报告 企业名称 电话 地 址 传真 联 系 人 邮编 精品文档 9欢迎下载 经营业务范围 质保体系 评审性