部门内审检查表(各部门适用)

内内 审审 检检 查查 表表 YN8 2 14 审核员 吴 雪 受审部门 办公室时间 2013 年 5 月 25 日 标准条款审核内容 方法记录 评价 Y N 4 2 3 文件控制 1 公司质量管理文件是如何控制 的 2 是否建立文件清单 发放是否 受控 1 抽查了 质量手册 程序 文件 管理制度汇编 三份 文件均有受控标识和编制 审 批人签字 有文件发放号 文 件保持清晰 易于识别和检索 2 已建立了受控文件清单 文 件单独存放 资料库负责记录 和保管外来文件及合同原件 并归档 有登记 文件的借阅 有登记 签字 有回收记录 日期等 记录清楚 但 2013 年 中国认监委出台了关于低压成 套产品认证的实施新规则 未 及时有发放记录 为不合格 N 4 2 4 质量记录控制 1 质量记录清单 标识 编号是 否清楚 2 检索是否方便 是否规定了保 存期 1 抽查了受控文件清单 文件 领用登记表 培训记录 均有 标识 易于识别和检索 2 质量记录汇编 记录清单 中注明了相应的责任部门和保 存期限 可以保证质量记录不 丢失 损坏 Y 5 3 质量方针1 谈谈是否了解质量方针的内容 及含义 已经参加了培训 对质量 方针回答清楚 与 质量手册 中的内容一致 Y 5 4 1 质量目标 1 谈谈是否了解质量目标的内容 及含义 2 是否对质量目标进行了分解 1 已经参加了培训 对质量目 标回答清楚 与 质量手册 中的内容一致 2 已经对公司总的质量目标进 行了分解 表式编号 YN 5 4 1 01 并对完成情况 进行了统计 Y 5 5 1 职责和权限 1 是否明确部门和岗位的职责 权限及相互关系 2 部门和岗位的职责权限及相互 关系是否清楚 协调 1 职责和权限回答基本清楚 办公室主要负责文件 质量记 录管理 2 负责公司内部的协调及沟通 及协调 负责办公设施 用品 的管理 负责电脑系统的硬件 级软件的开发与系统的维护 Y 5 5 3 内部沟通内部沟通的工具有哪些 本公司有很好的沟通渠道 如 亿能工作联系单 下发文件和 Y 记录 公司内部网络 口头交谈 各种会议等形式进行沟通 并有会 议记录 6 2 人力资源 1 是否对人员能力的胜任情况进 行了考核 人员安排是否满足 需求 2 是否制订了培训计划 是否保 持了适当的培训记录 3 是否对培训进行有效性评估 1 我公司涉及桥架和母线槽 生产的员工共计 150 人 公司 制定了各级各类人员岗位职责 及任职要求 对人员能力提供 了评价的依据 查要求 文件 中对具体岗位人员提出教育 培训 经验及能力的要求 覆 盖部门 人员齐全 有效文件 2 查办公室有年度培训计划 一至五月份的实际培训数 3 计 划培训数 3 完成率 100 有 员工培训记录 均有参加的培 训人员签字并记录 记录清楚 特殊人员的培训 焊工 2 人 有船级社颁发的焊工证 内审 员 2 人 有船级社颁发的内审 员证书 3 在培训记录中有对每次的培 训进行有效评价 Y 8 2 2 内部审核 1 是否制定了内审计划 最近一 次内审是什么时间进行的 2 是否记录了审核中发现的问题 是否采取了纠正措施 是否对纠正 措施进行了验证 1 有 2013 年度内审计划 审核 时间为 2013 年 5 月 25 26 日 持续时间二天 并制定了审核 实施计划 2 本次为 2013 年的第一次内审外 未进行其他内审 Y 8 2 3 过程的监视和 测量 对哪些过程进行了监视和测量 主要对文件控制过程进行监视 和测量 以确保管理体系过程文 件受控 Y 8 5 2 纠正措施 1 自体系运行以来实施了哪些纠 正措施 2 措施是否有效 是否保存了相 应的记录 公司通过提高员工工资待遇 福利待遇 改善提高工作环境等 留住在职员工 除此外本部门未 制定其他实施纠正措施 Y 8 5 3 预防措施 自体系运行以来实施了哪些预 防措施 对企业改进是否起到了作 用 是否保存了相应的记录 本部门未制定预防措施 组 织对质量记录进行控制 查质量 记录清单 清单中共有记录表式 82 种 有保存期限三年 十年到 长期不等 超过保存期的盖作废 章 申请作废处理 Y 内内 审审 检检 查查 表表 审核员 方 敏 受审部门 质检部 时间 2013 年 5 月 25 日 标准条款审核内容 方法记录评价 Y N 5 3 质量方针1 质量方针的内容和含义 已经参加了培训 基本了解合格 5 4 1 质量目 标 1 是否了解质量目标 2 质量目标是否分解 1 已经参加了培训 基本了解本公司 的质量目标 2 质量目标已分解 有目标分解表 Y 5 5 1 职责和 权限 1 是否明确部门和岗位的职责 权限及相互关系 2 部门和岗位的职责权限及相 互关系是否清楚 协调 1 通过询问 回答清楚 质检部负 责保证产品的各项试验 质量检验等 满足顾客的要求 从原材料 外购件 外协件进公司直至成品出公司全过程 的质量检验和产品出公司后的用户服 务工作 负责公司所有的适用于生产 检测全过程的所有计量器具 检测设 备 专用检具以及用作于检验手段的 试验硬件和软件的维护和控制 检定 及监视以防止不合格品流入下道工序 2 通过询问 回答清楚 质检部共 11 人 其中 3 人负责原材料检验 3 人负 责过程检验 4 人负责出厂检验 质检 部的职责是 策划 检验 计量器具 的控制 不合格品的控制 数据分析 并保存完整的检验资料和证据 Y 5 5 3 内部沟 通 1 内部沟通的工具有哪些 2 是否了解公司的质量管理体 系 1 本公司有很好的沟通渠道 如 亿 能工作联系单 下发文件和记录 公 司内部网络 口头交谈 各种会议等 形式进行沟通 并有会议记录 2 通过询问 基本了解质量管理体系 的运行 Y 7 4 3 采购产 品的验证 公司是如何确保采购的产品 满足规定的采购要求的 采购产品的验证由质检部组织实施 根据 原材料检验规程 和 产品监 视和测量控制程序 对采购产品进行 验证 以确保满足规定要求 查 5 份进货检验记录 记录完整 产品名称 数量 标准要求 验证结 果明确 桥架如 通知单 JSEN2013 Y 03 16 018 1 有钢板进货检验记录 有 供应商提供的钢板产品质量证明书 证明书号 BGSA400 记录整洁 完整 有签字 符合记录要求 7 5 3 标识和 追溯性 在产品有追溯性要求的场合 产品标识是否唯一 已受控并 有记录 追溯途径是否明确 查生产现场 成品和不合格品区域 划分清楚 产品标识分为 合格品 不合格品 待检品和成品 半成品等 标识 库存产品的标识用物资卡进行标识 生产过程中产品用工序流程卡进行标 识 有可追溯性 成品用标牌或区域 划分进行标识 合格品放置在合格存 放区 生产现场有不合格品隔离区 标识清楚明确 Y 7 6 测量和监 控装置的控制 1 是否对确保产品符合规定要 求所需的测量和监控装置进 行了识别 是否配备了必要 的测量和监控装置 2 是否建立了测量和监控装置 的管理档案 3 是否建立了定期校准制度 1 公司制定了器具操作规程 查规程 为有效文件 采购进公司的监视和测 量设备由质检部检定合格后才可使用 所有计量设备报扬中市计量所检定 并取得相关检定证书后 质检部登记 编号 才可以使用 公司生产和检测 设备齐全 建立了检验和试验仪器设 备一览表 每次测量和监控使用前有 校准 比如耐压测试仪 绝缘电阻表 等 查生产现场有运行记录 从 2013 年 1 月至 5 月 记录完整 清楚 符 合要求 2 质检部对已经过检定的计量器具在 使用前 进行统一的编号 建立了 检验和试验仪器设备一览表 共有 68 个品种 查设备一览表 账目中已 注明名称 型号 量程 制造单位 准确度 出厂编号 存放地点 领用 人 计量器具检定备案日期 数量等 根据器具一览表有编制 检验和试验 仪器周期检定计划表 查记录有名称 型号 检定计划时间和完成时间 检 定单位等 有编制 日期 符合记录 要求 根据生产现场的使用的计量器 具 计量器具上有相应的标识 查计 量检定证书 3 份 电子秤ASC 30 证书编号 F 有效期一年 在有效期 内 有效期至 2013 年 8 月 14 日 证 书有计量测试所盖章发放 耐压测 试仪 CJ2672A 证书编号 CS12792 有效期至 2013 年 10 月 11 日 有效 查游标卡尺 0 200mm 证书号 CS10039 有效期至 2014 年 1 月 19 日 有效 Y 3 质检部按一定的比例抽查在使用的 监视和测量设备 如不合格立即予以 校准修复 在每次使用前进行校准 当有关使用人员发现发现偏离校准状 态时 便立即通知质检人员对相应的 已经放行的产品采取补救措施 不合 格的监视和测量设备需经计量所修复 和检定后才再次可使用 8 2 3 过程的 监视和测量 对哪些过程进行了监视和测量 回答质检部共 11 人 其中 3 人负责 原材料检验 3 人负责过程检验 4 人 负责出厂检验 产品过程的验证由质 检部组织实施 根据 过程检验规程 例行检验和确认检验规程 产品 监视和测量控制程序 对产品进行验 证 以确保满足规定要求 抽查 桥架产品过程检验记录 3 份 记录填写完整 记录字迹清楚 结论清楚 符合记录要求 如通知单 号 JSEN2013 03 16 018 1 桥架产 品过程检验记录 中 规格型号 XQJ C 生产工序有 剪板 落料 冲孔 折边 焊接 检验项目有 外观 尺寸 记 录上有工艺技术要求 图纸尺寸 首 检记录 结论 检验频次 巡检记录 工序终检记录 结论 日期 有检验 员签字 查 桥架产品例行检验记录 3 份 记录填写完整 记录字迹清楚 结论 清楚 符合记录要求 如通知单号 JSEN2012 10 29 121 2 产品型号为 LQJ DJ T 检验项目有 外观 表面 防护层的厚度 制造精度 接地 技 术要求有 焊接的质量 涂 镀层的 要求 桥架构件的要求 有数据登记 有日期 质检员签字 符合要求 查 母线产品过程检验记录 3 份 记录填写完整 记录字迹清楚 结论 清楚 符合记录要求 如通知单号 JSEN2013 04 11 029 2 母线槽产 品过程检验记录 中规格型号为 ENC II 1250A 4P 生产工序有 剪板 落 料 冲孔 折边 焊接 检验项目有 外观 尺寸 记录上有工艺技术要求 图纸尺寸 首检记录 结论 检验频 次 巡检记录 工序终检记录 结论 日期 有检验员签字 查 母线槽产 品例行检验记录 中 检验项目有 Y 一般检查 包括外观 铭牌 接地螺 钉等 电气间隙爬电距离 介电强度 试验 绝缘电阻 保护电路连续性 外壳防护等级 机械操作通电试验 检测结果等 有检验员签字 检测结 果符合要求 查 母线槽产品确认检验记录 3 份 记录填写完整 记录字迹清楚 结论清楚 符合记录要求 如 JSEN2013 04 06 025 1 产品型号 ENC 检验项目有 一般检查 包括外观 尺寸等 电气间隙爬电距离 介电强 度试验 绝缘电阻 保护电路连续性 外壳防护等级 机械操作通电试验 检测结果等 有检验员签字 符合要 求 8 2 4 产品的 测量和监控 1 是否明确了在产品实现过程 中的哪些阶段需进行测量和 监控 对测量和监控作了哪 些规定 形成了哪些文件 2 是否对产品特性按要求进行 了测量和监控 3 负责验收准则的证据是否形 成了文件 1 对产品的监视和测量分三个阶段 即进货检验 工序的监视和测量 成 品检验 同时又分为自检 互检 专 检 并编制了检验的规程 公司制定 了 进货检验规程 过程检验规程 外协件检验规程 产品最终检 验规程 例行和确认检验程序 2 除了根据公司制定的检验规程对产 品进行测量和监控外 技术部对现场 产品的生产有下发生产图纸 生产工 艺流程图等 针对每种产品的特性等 有相关的规定 我们根据技术部队产 品的要求等进行测量和监控 3 进货检验规程 过程检验规 程 外协件检验规程 产品最终 检验规程 例行和确认检验程序 均受控 由质检部保管 8 3 不合格品 控制 对不合格品是如何处置的 是否保持了记录 主要负责对不符合要求的产品进行 识别和控制 防止不和格品流入下道 工序及交付 同时协助相关部门判定 不合格产品 采购的产品被发现为不合格后 仓 库进行隔离 由采购部向供方办理退 货或让步接收 外协产品中发现的不 合格品 有生产部向外协单位办理退 货或让步接收 生产过程中发现不合格品 有质检 部通知生产部 按 不合格品控制程 序 的有关规定进行评审并提出处置 办法 并保持相关的记录 Y 8 4 数据分析 对哪些数据进行了分析 分析结果是否有纠正措施 质检部有针对产品有8D报告 不合 格品报告 每月有不合格品率统计 原材料检验统计等 主要对产品质量 情况 工艺执行率等进行分析 并有 纠正措施 每月有质检部组织召开质 量例会 针对上个月的质量等情况进 行分析 有记录 完整 清晰 Y 8 5 2 纠正措 施 1 在生产过程中采取了那些纠 正措施 2 措施是否有效 是否保存了 相应的记录 3 重大的纠正措施是否成为管 理评审的输入 1 针对产品检验记录等方面采取了纠 正措施 产品质量得到了提高 不合 格品数量的减少 取得了成效 2 通过一年的的实施 验证了体系运 行的有效性 相应的记录均保持 3 现无重大纠正措施 Y 8 5 3 预防措 施 1 在生产过程中实施了哪些预 防措施 是否符合规定要求 是否保存了相应的记录 2 重大的预防措施是否成为管 理评审输入 1 在生产过程中发现的质量问题 采 取加大巡检力度等 主要对应采取纠 正措施 为防止其再次发生而制定了 预防措施 2 至今未有重大事件发生 未制定重 大预防措施 Y 内内 审审 检检 查查 表表 审核员 吴 雪 受审部门销售部时间 2013 年 5 月 25 日 标准条款审核内容 方法记录评价 Y N 5 3 质量方针是否了解质量方针的内容和含义 已经参加了培训 职责权限回 答基本清楚 与手册中 5 5 1 3 的规定相符 对组织方针宗旨的 理解比较到位 Y 5 4 1 质量 目标 1 是否了解质量目标 2 质量目标是否分解 1 已经参加了培训 基本了解本 企业的质量目标 2 质量目标已分解 有目标分解 表 Y 5 5 1 职责和 权限 1 是否明确部门和岗位的职责 权限及相互关系 2 部门和岗位的职责权限及相 互关系是否清楚 协调 1 通过询问 回答清楚 与 管 理制度汇编 中的职责权限 分配基本一致 2 部门和岗位职责权限及相互关 系比较清楚 协调 主要是合 同签订 合同的审核和及重大 合同的评审 顾客满意信息的 收集等 Y 5 5 3 内部 沟通 内部沟通的工具有哪些 本公司有很好的沟通渠道 如 亿能工作联系单 下发文件和 记录 公司内部网络 口头交谈 各种会议等形式进行沟通 并有会 议记录 Y 7 2 1 顾客要 求的识别与确 定 1 公司如何识别与确定顾客的要 求 2 顾客要求是否形成了文件 3 是否进行了有效的控制 1 顾客明示的和没有明示的 但 规定的用途和已知的预期用途所 必须的要求 与产品有关的法律 法规要求 和本公司认为必要的 附加条件 公司在签订合同前对 合同进行评审 2 顾客规定的要求有 技术性能 参数 交货期 价格 产品标准 在签订的合同中有注明 组织附 加的条件 如付款方式 期限等 等 在合同评审表中和 7 2 1 合 同中予以确定 3 公司通过市场调研 与顾客 Y 沟通以确定顾客的要求 顾客要 求主要通过合同 传真 电话记 录等形式进行确定和控制 7 2 2 产品要 求的评审 1 对产品要求评审的时间 内容 和结果是否满足本标准规定的 要求 2 评审的结果和后续的跟踪措施 是否予以记录 3 产品要求更改后 相关人员是 否了解更改情况 1 对常规合同只要有主管领导在 相应的记录上签字确认即可 特 殊合同由主管部门组织相关部门 进行综合评审 查销售合同台账 三份 结论 有能力履行合同 可以签订 均符合要求 查合同评审如 客户 中铁十 二局集团有限公司 项目名称 西 宁铁路地区西宁站改造相关工程 母线槽 合同号 JSEN2013 04 11 029 2 合同评审的内容包括 财务评价 签字 生产部生产能力评价签字 技术部能力评价签字 采购部采 购能力的评价并签字 质检部检 测能力评价并签字 评审后签订 合同 安排生产 2 评审通过后 签订合同 安排 生产 抽查有下发生产通知单 均有记录 3 如发生合同更改 当天即通知 相关部门 重新组织各部门相关 负责人进行合同评审 Y 7 2 3 顾客沟 通 公司是如何与顾客沟通的 与顾客沟通的方式以供销员走 访顾客为主 电话 函件进行沟 通 主要在产品售前 售中 售 后各阶段与顾客沟通 及时将信 息反馈顾客 并及时了解掌握顾 客的信息 未发生因沟通不良而 照成顾客抱怨或质量问题 Y 8 2 1 顾客满 意 1 顾客满意程度的信息规定了哪 些收集和分析方法 2 这些收集和分析方法是否实用 3 公司是否按规定要求执行 4 顾客满意程度的分析结果对改 进起到了哪些作用 1 除电话联系 当面直接沟通 市场走访 调研外 每年书面向主 要顾客发放顾客满意度调查表 并对调查结果进行统计分析 根 据结果采取相应的措施 2 通过销售部发放和回收的顾 客满意度调查 进行了统计和数 据分析 认为这种方法是实用的 有效的 3 公司制定了 顾客满意监视和 测量程序 有 顾客满意度调查 表 2013 年 1 5 月份 共发出 10 Y 份 收回 8 份 平均得分 96 分 4 公司由此的分析结果 了解了 顾客的需求 确定导致顾客流失 的关键原因 评估公司业绩 确定 提高顾客满意度的目标 提供评价 现行质量管理体系业绩和改进质 量体系的依据 内内 审审 检检 查查 表表 审核员 吴 雪 受审部门生产部 车间 仓库时间 2013 年 5 月 25 日 标准条款审核内容 方法记录评价 Y N 5 3 质量方针是否了解质量方针的内容和含义 已经参加了培训 基本了解 5 4 1 质量目 标 1 是否了解质量目标 2 质量目标是否分解 1 已经参加了培训 基本了解本 企业的质量目标 2 质量目标已分解 有目标分 解表 Y 5 5 1 职责和 权限 3 是否明确部门和岗位的职责 权限及相互关系 4 部门和岗位的职责权限及相 互关系是否清楚 协调 1 通过询问 回答清楚 与 管 理制度汇编 中的职责权限 分 配基本一致 2 主要负责生产过程的控制 生 产安全和现场的管理 Y 5 5 3 内部沟 通 内部沟通的工具有哪些 本公司有很好的沟通渠道 如 亿能工作联系单 下发文件和 记录 公司内部网络 口头交谈 各种会议等形式进行沟通 并有会 议记录 Y 6 4 工作环境 工作环境中人 物 场所的配 置能否满足员工的工作需要 是 否满足产品质量控制的需要 是 否有利于建立 保持 安全 文 明的工作现场 工作环境整洁 通风 照明和 消防器材俱全 设备摆放合理 能满足要求 仓库所有计量设备 均通过扬中市计量所检定 能满 足需要 原辅材料 外购外协物品进公 司 经检验合格后和入库 并挂合 格标识 Y 6 3 基础设施 所有生产设备运行是否受控 查生产部有设备日常保养 如 折弯机 剪板机等设备日常保养 记录 设备日常保养良好 本公司焊接为特殊工序 查生 产部 有特殊过程监控记录 记 录完整 Y 7 5 1 生产与 服务提供的控 制 1 是否确定了生产和服务运作的 全过程 是否按规定要求实施了 运作过程的控制 2 在生产和服务提供过程中 对 产品的放行 即上个工序转到下 个工序 是否明确 1 查母线 桥架车间生产用作 业指导书 母线组装 桥架焊接 包装 安装作业指导书等 技术 参数 操作要领 操作方法等均 明确 2 查生产过程中 生产现场有 工序流程卡 从上个工序转到下 道工序 流程卡上有工程名称 通知单号 数量 工序名称 操 作人员及质检人员签字等 Y 7 5 2 生产与 服务提供过程 的确认 生产和服务提供过程中 现场 操作人员是否得到了相关的作业 指导书 操作人员的资格是否被 确认 操作人员是否按规定要求 进行操作 查生产现场 本公司焊接为特殊 过程 已取得中国船级社颁发的 焊接证书的操作工 2 名 符合船级 社要求 焊接处有作业指导书 焊 工按按操作规程作业 Y 7 5 3 标识和 追溯性 在产品有追溯性要求的场合 产 品标识是否唯一 已受控并有记 录 追溯途径是否明确 现场产品标识分为 合格品 不合格品 待检品 半成品等标识 经查现场标识清楚明确 产品的状 态有记录来反应 查看仓库现场 材料入库后 沿用原产品上的或外包装上的标识 仓库保管员在货物或产品上挂物料 卡 卡上注明物资名称 型号 规 格 日期 数量等 能做到物 卡 账一致 符合标识规范的要求 但 检查生产用铆钉一袋未及时有标识 判不合格 N 7 5 5 产品防护 在生产过程中 产品是如何防 护的 在生产过程中 主要对产品在搬运 堆放过程中进行防护 如搬运有吊 运设备 小推车 固定容器存放 仓库做到保持干燥 防火 放 潮湿 防霉 Y 内内 审审 检检 查查 表表 审核员 吴 雪 受审部门技术部时间 2013 年 5 月 26 日 标准条款审核内容 方法记录评价 Y N 4 2 3 文件控制 1 公司技术文件是如何控制的 2 是否建立技术文件清单 发放 是否受控 1 公司所有技术文件 图纸 工 艺全部由本部门统一管理 均按 规定发放 2 查技术文件清单 有发放记录 签字 批准 日期等 发放的文 件均盖受控章 受控率 100 Y 5 3 质量方针是否了解质量方针的内容和含义 已经参加了培训 通过询问 回答清楚 和本公司的质量方针的 内容基本一致 Y 5 4 1 质量目标 1 是否了解质量目标 2 质量目标是否分解 1 已经参加了培训 基本了解本 企业的质量目标 2 质量目标已分解 有目标分解 表 YN 5 4 1 01 Y 5 5 1 职责和权限 3 是否明确部门和岗位的职责 权限及相互关系 4 部门和岗位的职责权限及相 互关系是否清楚 协调 1 主要负责本公司产品实现的策 划 技术文件的管理 严格工艺 纪律等 2 部门和岗位职责权限及相互关 系比较清楚 协调 Y 5 5 3 内部沟通 内部沟通的工具有哪些 本公司有很好的沟通渠道 如 亿能工作联系单 下发文件和 记录 公司内部网络 口头交谈 各种会议等形式进行沟通 并有会 议记录 Y 7 1 产品实现的策 划 1 对产品实现过程是否形成了 必要的文件 2 对于没有形成文件的过程和 活动 如何实施 3 是否明确了必要的资源 4 是否规定了相应的验证和确 认活动以及验收准则 5 是否规定必要的质量记录 6 是否针对具体的产品 项目 或合同编制了必要的质量计划 1 有作业指导书 工艺文件 检 验规程等 并明确了技术人员的 职责 2 对于产品实现已形成了必要 的文件 规定了产品实现各过程 的监视和测量活动 3 已明确了必要的资源 4 公司制定了 元材料 元器件 检验 验证规程 过程检验规程 产品出厂检验规程 5 规定了产品实现各过程的监视 和测量活动 并有相应的生产原 材料 过程及出厂检验记录 6 技术部组织对产品实现进行 策划 组织编制了绘制生产用图 编写工艺文件 编写进货检验 过 程检验和成品检验规程 对各部 门产品实现对策划的实施情况进 行监督 Y 7 5 1 生产与服务提 供的控制 1 是否确定了生产和服务运作的 全过程 是否按规定要求实施 了运作过程的控制 2 在生产和服务提供过程中 对 产品的放行 即上个工序转到 下个工序 是否明确 3 生产和服务提供过程中 现场 操作人员是否得到了相关的作 业指导书 1 本公司是桥架和母线槽的生产 以工艺流程图确定了产品实现的 过程 并明确了关键过程 桥架 和母线壳体的焊接和防水母线的 浇注为特殊过程 母线槽的组装 为关键过程 在手册中予以确认 2 在生产过程中 有生产流程卡 即上个工序转到下个工序的记录 抽查现场 均有记录 记录上有 流转人签字及过程质检员签字 重点对关键过程进行了确认和监 控 3 产品操作人员可以得到产品加 工信息 如工艺文件 生产记录 等 特殊作业人员 如焊接工 2 名 均经过培训 并获得 CCS 颁 发的认可的焊接证书 Y 7 5 4 顾客财 产 1 公司是否控制和保管好顾客财 产 2 顾客财产的防护 贮存和使用 情况是否保持记录 1 本公司顾客财产主要是顾客的 产品图纸 样品等 2 顾客提供的技术图纸 样品等 有登记台账 防护良好 Y 内内 审审 检检 查查 表表 审核员 吴 雪 受审部门采购部时间 2013 年 5 月 26 日 标准条款审核内容 方法记录评价 Y N 5 3 质量方针是否了解质量方针的内容和含义 已经参加了培训 通过询问 回 答清楚 基本了解 合格 5 4 1 质量目 标 1 是否了解质量目标 2 质量目标是否分解 1 已经参加了培训 基本了解本 企业的质量目标 2 质量目标已分解 有目标分解 表 Y 5 5 1 职责和 权限 3 是否明确部门和岗位的职责 权限及相互关系 4 部门和岗位的职责权限及相 互关系是否清楚 协调 1 通过询问 明确岗位职责 采 购部掌握库存动态及时采购生产 所需物料 配件等 保证质量 价格公道 发现问题及时查明 2 部门和岗位职责权限及相互关 系比较清楚 协调 Y 5 5 3 内部沟 通 内部沟通的工具有哪些 本公司有很好的沟通渠道 如 亿能工作联系单 下发文件和 记录 公司内部网络 口头交谈 各种会议等形式进行沟通 并有会 议记录 Y 6 3 基础设施所有生产设备配置是否符合过程 的要求 本公司的生产设备共 53 台 如开式固定压力机 剪板机 折 弯机 数控冲床 焊接机 铆接机 叉车 冲床等 设备完好 能满 足产品实现的要求 Y 7 4 1 采购过 程 1 是如何对供方的选择和定期评 价的 实施情况如何 2 是否记录了评价的结果和跟踪 措施 1 规定每年一次对供方进行评定 有 供方评定记录表 供方业 绩评定表 供方业绩评定表 根据评定结果建立 合格供方名 录 采购