库管岗位职责.doc

星级酒店-仓库保管员岗位职责职务：仓库保管员工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资工作职责：根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；必须把好质量关；负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资；仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量；仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。工作制度与规则（一、）收货1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报成本部处理并在记录上记录；（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。5、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。6、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。7、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。8、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。9、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。10、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。11、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。12、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。二、发货1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。5、发货时必须以先进先出为原则。6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。三、记帐（电脑帐）按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。四、对帐及实物盘点1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。仓管员岗位素质要求及岗位职责直接上司：仓库主管直接下属：素质要求：1 有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；2 熟悉酒店物资情况，对酒店物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等有了解；3 有一定的电脑基础，具备现代化货仓管理才能；4 工作认真负责，严格按要求办事。岗位职责：1 做好仓库日常管理事务，经常检查仓库内温度湿度，确保酒店物资的仓库的储藏条件；2 做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故；3 了解酒店当日情况，根据所需库存储备制定采购计划；4 熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序；5 入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向业务部门报告，杜绝腐烂、变质食品入库；6 对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数；7 凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对餐饮原材料及鲜活品，仓库员验收数量，出品部派人验收质量，鲜活品立即交使用部门，填制商品直拨单；8 先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；9 保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名；10. 每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；11. 不定期盘点所有货物，做到帐物相符，要定期翻堆，防止腐蚀、积压和浪费。对残损霉变的物质、过期物质应单独填列报告表，报送财务部及有关部门，以便有关部门及时研究处理解决；12. 月终会同出纳进行存货盘点，并按时间（每月3日前）将准确的月终盘点报送到财务部门；13. 对出纳前日发放的赠券进行稽核，发现问题及时与出纳进行核对并上报财务部；14. 完成上司临时交办的工作。仓管员岗位名称：仓管员直接上级：储运科科长；负责对象：对所有进库的物资保管；工作目标：负责保管公司物资进库的保管；权力与责任：1负责进库物资数量的质量的验收，签发验收交接单；2负责出库物资的核对，若且丝疑点有权拒绝发货；3确保出库物资手续齐全，可签名册发出库交接单，同时，需用收货方签名盖章后作为记帐凭证。4接收并保存好物资入库的原始凭证等资料；5建立物资出入库和库存台账；6对到库物资的接收和物资发出工作负责；7对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责；8对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责；9有权检查到库物资的数量及质量；10有权督促指导验收人员和装卸工作；11有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料；岗位要求：1具有高中以上文化程度；2有较强的工作责任心，工作细致；3有较强工作责任感和事业心；参加会议：1参加每周一次的仓库会议；2参加每月季一次管理工作评比会；3参加公司召开的年度职工大会；仓库保管员岗位职责1. 在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 6. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。 7. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 8. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 9. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 10. 完成采购部部长临时交办的其他任务。 采购员岗位名称：采购员；直接上级：供应科科长；负责对象：物资的采购、供应；工作目标：要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司；权力与责任：1服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；2负责公司的物资、设备的采购工作；3负责对所采购材料质量、数量核对工作；4负责对采购材料质量、数量核对工作；5有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；6负责办理交验、报账手续；7负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；8对所承担的工作全面负责；9对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；10协助做好有关物资采购工作的事项；岗位要求：1具有中专以上文化程度；2具有较强的工作责任感和事业心；3原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；参加会议：1参加本科每月一次会议；2参加每月季工作评比会；3参加公司召开的年度职工大会；采购员岗位职责1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。 物料主管岗位职责1. 在部长的领导下，根据和产或工程进展，具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划，在批准后协助落实执行。 2. 根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划，与财务部及时协调，确保采购购用款。 3. 定期了解原辅材料库存情况，以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或进料短缺的现象。 4. 负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。 5. 及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表。 6. 具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议。 7. 督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理。 8. 具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。 9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。 库管员岗位职责1、 每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容2、 严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续3、 根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。4、 物品入库后要马上入账，准确登记5、 物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡6、 做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符7、 主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺库房管理制度与规定1、 入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购2、 库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失3、 出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批4、 库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符5、 库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理6、 仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任7、 仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记8、 仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记9、 仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点10、 仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况11、 仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责库房物资管理工作规范一，工作目的:加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。二，工作范围:本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三，工作职责:1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收； 4，认真把好出库关，切实做到三不发： 无发货通知单或出库单不发； 成品（零部件）外观质量不符合要求不发； 外包装不牢固不发； 5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度： A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。 B：车间在制品（压制刮灰打磨喷漆装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。 C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。 D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。 E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则： 1，原材料、辅料、工具、备件入库：A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2， 原材料出库：A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3， 半成品、成品入库：A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4，成品出库：A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5，工具、辅料、备件的入库：A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6， 工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7， 盘存：A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。一、 熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。二、 对入库材料做到三不入：1、 劣质材料不入库；2、 数量不清，质量不足不入库；3、 不能使用的机具、用具不入库。三、 对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。四、 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。五、 各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。六、 各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。七、 树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。八、 常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。九、 认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。十、 经常保持库内、库外的环境卫生。十一、对未经料库的项目互调材料、机具用具等，必须使用调拔单进行调运，并将当月调拔单随当月报表上报。库房保管员记帐规则办法1、认真审核原始入库凭证、出库凭证。（包括领料单、料具物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。）2、审核无误的入库凭证、出库凭证，（包括领料单，料具物品损坏丢失赔偿单以及报废单）按照各分类帐的明细帐户编号，并按品名、产地、单位、规格型号、数量、单价分别记入各明细帐户，并填写清年、月、日，凭证编号，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方当作增加，贷方当作减少，余额为结存。3、若一个凭证上同时开具几个工具材料名称，必须每记一笔帐，在料单上用笔勾一下标记，（表示已记帐）然后再记下一个名称。4、当记帐出现串户，必须在该帐户内记增加方的在增加方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，记减少方的在减少方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，并写清摘要。（纠正年月日帐串户，转记帐户）。5、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入的，却记在减少方，或应该在减少方记入的却记在增加方，纠正时，必须在错误的一方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲销，然后在另一行用正确的方向记帐。（并在摘要栏内说明）6、当记帐出现漏记，补记时，必须按原始凭证编号时间正确的记入该帐户内。库管岗位职责 一、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量。对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。二、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，停止进货；最低存量时及时进货。要经常向中心主任报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。三、做好中心的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、点数工作，并达到质量管理标准。四、库房收料须开收料单入帐，要做到记帐及时，手续清楚。发料时须以领料人签认的发料单作为依据入帐。并分部门建台帐定期于财务核对库实物。五、严格把好验收关，对质次价高或份量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收。入库开入库单，记帐及时，手续清楚。六、按规定日期作好库存盘点,做到资料真实,帐表相符。各种报表按期报送财务。七、做好安全工作，库房重地，严禁外人进入，不准存放有毒易燃、易爆及不卫生物品，不准存放私人和外单位物品。八、搞好库房卫生，库房做到五防（防鼠、防火、防霉、防毒、防破坏）等安全防范工作。九、做好入库物品的各种资料整理及保存工作。十、按时完成领导临时交办的其它工作。总结仓库管理员岗位职责一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。五、搞好库房