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文档简介
物料报废管理流程1.目的 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。2 .范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。3. 责任3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请,统一交由库房申报,并由提出报废申请的部门领导审核签字。3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。4. 内容4.1 物料申请报废范围:4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装,经质检部门确认不再使用的物料。4.1.3 入库检验合格,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。4.2 管理办法4.2.1 物料的申请报废应由库房提出,库房管理员填写物料报废申请审核表,提出报废申请。4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见,并上报总裁批准后方可实施报废。4.2.3 被确认报废的物料,库房管理员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。4.2.4 可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防止流入假冒产品。4.2.5 需销毁的物料,或库房主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做好销毁记录。4.2.6 财务部和库房主管以批准后的物料报废申请、审核表作为出库凭证,进行帐务处理。5记录 记录名称 保存部门 保存期限 物料报废申请审批表 仓库 三年 报废物资作价出售表 仓库 三年6物料报废管理流程图 物料报废申请审批表物料名称申请部门(人)报废原因批 号检验单号数 量申请人意见: 签名/日期: 质量部门:签名/日期: 计划部门:签名/日期: 采购部门:签名/日期: 研发部门:签名/日期: 工程部门:签名/日期: 财务部门:签名/日期: 审批意见:签名/日期: 此文档可自行编
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