和益达物控部管理说明书(1)PPT课件.ppt

和益达皮人具实业有限公司 物控部工作说明书 部门 物控部日期 2013年1月9日 1 11 一 物控部工作职责 1 及时 准确制定备货及物料需求计划 协调相关部门 满足销售 客服出货需求 2 审核仓库的出入库单据 确保公司库存物品的账 物 卡一致 3 制定安全库存 定期组织清理仓库呆滞物料 4 协助总经理提升公司物控方面的管理水平 5 请购方式与存量基准的设定6 生产用料的请购与余料转用 7 进料异常与生产管理采购协调处理 7 定期召开物控部例会 布置任务及指导协调工作 处理部门员工工作中遇到的困难和问题 8 物料及产品的收发管理工作 原材料和成品的标识与分类 9 合理做好仓库区域的整体规划和6S工作 10 严格做好仓库的安全管理工作 防盗 防潮 防压 防碰伤与划伤等 11 配合品管部门做好原材料的进货检验工作等 12 及时准确的向财务部门提供仓库的相关库存报表 13 做好仓库相关表单及台帐的归档管理工作 14 整理 汇总部门考核数据 定期报送人力资源部 2 11 二 物控部工作流程图及内容规范 3 11 业务部 合同评审 财务部 采购部 生产任务单 物料清单 年度销售计划 生产进度表 年度物料需求计划 物料需求计划单 确认库存 物料需求计划单 备料 发货 来料收货 送检 来料检验 写来料批号归位 入库单 退货红票 台帐 物料卡 入库 在库保管 出库单 台帐 物料卡 出库 盘点报表 月结报告 来料检验标准 品管 领料 签单 生产 年度物料采购计划 订货合同 退货 核算 付款 核算 跟催到货进度 研发工程部 生产部 物控部 NG OK NG OK 1 物控部与相关部门工作流程图如下 2 月 年度物料需求计划 4 11 制定年度物料需求计划的目的 给公司财务成本预算提供数据 指导库存数量合理化控制 做为填写日常物料需求计划单的参考标准 制定年度物料需求计划需要的数据 业务部 年度销售计划 各种产品每个月的计划销售数量 研发工程部 各类产品物料清单 主要材料单位用量 物控部 上一月 年各类材料出库数量 金额 安全库存参考用 物控部 上一月 年底材料结存报表 平均单价 年度物料需求计划制做方法 依据产品物料清单将年度销售计划各类产品所需原材料分解 计算出各类材料的需求数量 用上一年材料的平均采购单价乘以需求数量算出需求金额 结合上一年各种材料每月领用情况和各月销售计划数量将年度物料需求数量 金额分解到每个月 制定年度物料需求计划业务流程图 年度物料需求计划应体现的内容 各种原材料每个月需求数量 金额 各种材料安全库存数量 各种材料最大库存标准 5 11 填写物料需求计划单的目的 通知采购部及时按需订货 必免勾通失误造成的订货不及时和订错货现象发生 做为采购部与供应商订货的依据凭证 填写日常物料需求计划需要的数据 业务部 生产任务单 产品型号及投产数量 研发工程部 产品物料清单 主要材料单位用量 物控部 物料收发存台帐 物料在库数量 采购部 物料采购周期表和超订批量标准 按标准填单 日常物料需求计划单的填写方法 及时确认在库数量 在库少于完全库存标准时及时填写物料需求计划单订货 每天确认生产任务单产品投产数量 按产品物料清单核算材料需求数量 实际库存数量减掉需求数量少于安全库存时马上填写物料需求计划单订货 物料需求计划单需完整填写需要采购物料的名称 规格 单位 数量 参考单价 要求到货日期等信息 并由计划员 审核人 批准人签字后交给采购员 订货数量和要求到货日期参照采购部提供的最小订货批量和采购周期表填写 填写日常物料需求计划业务流程图 3 日常 周 物料需求计划 4 收货 送检 6 11 供应商来料方式 送货上门 到货运站或供应商处提货 司机购买 收货 送检业务流程图 送货单填写要求 交验单填写要求 来料批号标识方法 入库归位注意事项 入库登帐 要完整填写来料日期 供应商名称 物料名称 型号 单位 数量 单价 金额等信息 要有收货人 经手人和财务接单人签字后做帐并保存 理货员要完整填写交验日期 材料名称 供货方 采购人 规格型号和数量等信息后交给检验员 检验人员将检验结果 处理意见填写并签字后反还给理货员 对主要材料在归位前需标识来料批号 注明厂家及来料日期 如08年11月17到XX公司供应的XX料料号 Q S 081117 注意先进先出 将旧库存放在外面以便先用 标识向外 注意整齐摆放 不要超高 仓库建立两种帐对物料收发存做记录 是手工单帐和电脑帐 电脑台帐要按物料规格准确录入数量 单价 按供应商分类对每一批来料做记录 以便和供应商对帐 5 进厂质量检验 7 11 物料进厂质量检验工作由原品保部转到物控部负责的 依据研发工程部提供的检验标准对供应商来料品质进行判定 并对各供应商来料检验结果完整记录 签署品管姓名 计算出供应商来料合格率 以便给采购部评定合格供应商提供数据 原材料进厂检验业务流程图 按标准检验并记录 来料质量问题反馈报告 供应商质量改善结果确认 检验人员主要职责 要求和注意事项 检验员应具备的基本素质 必须认识各种生产使用的原材料 能够读懂研发中心发放的进厂检验标准 熟练使用各种检验工具和仪器仪表 工作细心 具备数据分析和总结能力 检验过程应该注意的问题 发现物料质量异常时 先确认检验标准和仪器是否正确使用并再次重检复核 严格按标准要求的比例全检或抽检 发生过不良的物料下次来料时确认供应商改善效果 6 不良品退货 8 11 供应商来料经常会有不良现象发生 从物料不良品的判定到退货给供应商整个流程及注意事项做以下说明 不良品退货业务流程图 退货注意事项 质量信息反馈单和检验报告应该清楚说明合格标准是什么 实际检测结果与标准要求存在什么差异 所以才判定不良而退货 经主管品质经理审核后 交给采购员通知供应商 最终与供应商达成退货共识 退货红票与入库单填写项目相同 主要注意退货单价要与该批物料入库单价一致 并在判定不良后第一时间开退货红票 避免时间长漏开票或供应商已开发票不方便冲帐 制定退货清单时要确认待退货实物与已开红票退货单是否一致 并且退货清单上物料单价金额也要与红票一致 退货清单上备注不良退货原因 件数 在货物包装箱上标明退货型号及数量 以便供应商查收 物料判定不良后不一定全部都要退货 有些急用物料可能要挑选使用或经客户同意让步使用 所以在尽量保证不缺料的情况下选择退货处理 原则上不可用物料应该第一时间退给供应商 有时不良数量较少不值得退一次 可累积一定量再退 根据情况而定 7 原材料出库 9 11 物料出库供应生产是仓库主要职责之一 发料必须做到及时 准确 积极配合生产车间按需领料 现将原材料出库业务流程及注意事项做以下说明 原材料出库业务流程图 出库注意事项 领料单 由车间人员按生产所需填写 并由生产主管签字确认后到仓库领料 领料单主要内容包括领料日期 名称 规格 单位和数量 理货员按单发料 并将发货实数填写在领料单上 实发数量与需要数量有差异时需在备注栏说明原因 领料单 一式两联 第一联车间留存 第二联仓库做收发存登帐用 当天发的料必须在当天下班前出库登帐完成 避免登帐不及时造成帐实存在差异 特殊少用的物料车间生产完成后需将剩余物料及时退回仓库保管 以确保物料的品质良好 帐务以生产退料的形式回冲 保证帐实相一致 车间退仓的不良品也按同样方法处理 车间人员到仓库领料 必须要有仓库人员陪同发料 避免车间人员自己找不到料或领错料现象发生 8 外协加工物料收发管理 10 11 一部分物料根据生产需要 需外发给外协厂加工成半成品后再发给车间使用 仓库理货人员要对半成品库存进行控制 准确计划 避免欠料发生 对现阶段发外协加工的几种材料及操作流程做以下说明 外协加工物料操作业务流程图 外壳印字 SMT焊接 KCB绕线 现有外协加工产品项目 要求和注意事项 外壳印字必须与图纸一致 入库前按工艺要求检验 接收数量必须与领出数量一致 不良品要退回来 外协加工要求 注意的事项 外壳印字模糊 印错型号等原因造成的不良品 应通知外协退货返工 个别特殊型号生产急需的应与外协协商 按要求的时间送货对外协厂领出及送回来的物料准确记录 9 在库保管及盘点 11 11 物料在库保管是物控部仓库工作的主要部分 对在库保管的基本职责要求 日常注意事项及盘点方法做以下说明 在库保管日常注意事项 盘点方法 物料按体积 重量 使用频繁程度分类 分区摆放 明确标识 按物料的品质状态摆放到指定的区域 良品与不良品不能混放 物料要整齐摆放 限高 包装箱标签向外以便于盘点 要注意物料保管品质和安全 做到防火 防盗 防尘 防潮等 物料摆放需考虑拿取是否方便 发料时做到先进先出 危险品要远离常规物料保管 最好单独建立一个危险品仓库 物料在库保管基本职责 安全 不丢失 品质完好 帐实一致 盘点前 盘点中 盘点后 检查入库 出库 退货工作是否完成 相关单据有没有遗漏 帐务登记完成 物料整理归位到指定的区域