公司各部门工作流程.doc

作业流程1、 整个作业流程： 业务总经理 厂长 提单 签字 签字业务助理 厂长助理 下工作单 工作单 图纸/材料清单 （一式三份） 工程部 工作单/图纸/材料清单 仓库 领用材料 清点库存，核对需购买材 采购生产部 购买完成 制作完成 人事部 安排车辆出货安装与售后部 安装调试完成财务对账收款业务部客户验收 审核图纸 2、 工程部工作流程：业务部 报价方案 工程部生产部采购部 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践安装售后部2.1 工程部出图流程:厂长 审批 签字业务助理 下工作单厂长助理 下单工程部判定 图纸/材料清单，一式三份 提供材料资料 技术指导和支持 生产部采购部安装售后部3、 生产部与各部门联系人事部 出货通知 人力支援生产部仓库 工程部 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期安装售后部细分流程： 3.1、车间接单：厂长厂长助理 签字 工作单/图纸/材料单 生产部 审核图纸 NO询问工程部 YES 安排车间人员 YES 仓库领料 3.2.车间领料 指定领料人 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 仓库 YSE NO 按单发料在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人拒绝发料 领料人 发料 反馈 领料生产负责人核实 要求补材料单工程出图人员下料、焊接、组装 补材料单 厂长 厂长助理 签字 发材料单 仓库 按单发料 发料 领料下料、焊接、组装3.3、半成品/成品摆放 1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。3.4 出货前的备料备料负责人 按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格 仓库 根据工程单备常规使用材料 NO 核实交备料负责人 反馈 回复处理OK生产部负责人 YES安排车间人员打包填写领料单 反馈 回复处理OK 厂长（助理）放置指定处领料备料负责人手写发货清单 交至小傅处录入、打印 2份备料负责人签字确认 一式二份与出差负责人交接 OK等待出货 1、按图纸和材料清单备料 2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对3.5、出差前的准备厂长（助理） 出差通知生产部负责人指定出差带班人，安排相应出差人员带身份证/工衣/换洗衣物/工具带班人至厂长助理处领填写完整的出门单 签字 交至人事部处（安排车辆） 签字 交至 门卫 签字 放行 备注： 1、安排好车间出差人员 2、带身份证、工衣（尤其是无锡绿点出差） 3、计划出差时间，是否需要带换洗衣物 4、由厂长助理填写出门单，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。3.7、加班单的填写 1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。填写加班申请单，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。 2.对于次日不能及时上报的加班时间，后续将不予理会。不算加班。加班带班人次日至车间负责人处报加班时间车间负责人核实1. 考勤卡记录2. 上报的加班时间主管处填写加班单交厂长处签字 一式两联 交人事部 计算考勤生产部存档3.8外出维修/安装 （人员安排）厂长 厂长助理业务部 签字 下工作单 工作单 生产部负责人 安排出差人员，带班人 备料、工具、工衣、证件1.送货单2.现场联系人方式 带班人至业务部 拿维修单客户签收交回小傅处业务部(送货单、维修单）工程部（维修单）留档 （维修单）3.9、报销单流程出差完成回公司 拿报销单至人事部/财务部1.出差时间、地点、报销人2.出差人、费用用处3.发票或收据 填写 报销单1.与派车单核实2.与公司已有的标准核实3.注明生产任务单号4.录入备案4. 交至厂长助理核实 NO 退回 YES交至 厂长厂长助理 签字 交至财务部 审核 NO 退回 YES报销4、 安装售后部人事部 用车通知 人力支援 安装售后部工程部采购 技术支援 核对现场材料 人员配合/成品半成品交期生产部4.1直接采购去现场材料： 供应商送货1. 送货单2. 采购单3. 工程材料单 送货 签收单安装部负责人收货 每月固定时间内将原始签收单据带回 交至 采购 签收单传真件 核对OK 仓库 以签收传真件请款 财务部 做账 入库OK4.2需要经仓库后领用的：安装售后部 按工程材料单通知 生产部指定领料人 交接已领用材料 仓库 领料完成五、仓库财务部 做账 盘点仓库生产部采购部 材料请购单/交期 领料/成品半成品入库 材料入库/回复交期 发料/工具安装售后部 5.1仓库发料：指定领料人按工程材料清单 YES 领料人在仓库的工程材料清单上写明数量、日期、签字 NO YES拒绝发料 发料5.2仓库盘点定期清点库存 判定新旧/使用频率 NO工程部核实归置/标记 YES YES厂长判定 NOYES处理方案（废品）NO5.3 仓库收货流程供应商送货单采购的采购单附本 核对货物的名称、规格 NO通知采购部通知工程部 YES 收货 拒收 核验 YES NO 6、 采购部财务部 告知付款 付款采购部 工程部仓库技术资料 材料申购单 采购完成 安装售后部 核对直接去现场材料单7、 人事部 采购部工程部生产部 业务部人事部 人力支援 人力支援仓库财务部安装售后部 人力支援 人力支援人力支援 人力支援8、 财务部