广州市公路管理局花都分局OA实施小组京华网络实施前写的需求说明书.doc

广州市广州市广州市广州市花都区花都区花都区花都区公路管理局公路管理局公路管理局公路管理局花都花都花都花都 分局分局分局分局 办办办办公自公自公自公自动动动动化化化化项项项项目文档目文档目文档目文档 总体需求说明书 项目编号项目编号 版本号版本号V1 0 编写者编写者王志伟王志伟 项目经理项目经理王志伟王志伟 提交日期提交日期2009 9 20 审阅者审阅者 广州市公路管理局花都分局 OA 实施小组 A 代表新增 M 代表修改 D 代表删除 版本版本 号号 发布日期发布日期提交人提交人审阅人审阅人A M D更新位置更新位置更新摘要更新摘要 V1 0V1 02009 9 202009 9 20 王志伟王志伟 M M 流程流程基于东城分局最新流基于东城分局最新流 程整理而成程整理而成 目录目录 1前言前言 5 1 1目标及范围 5 1 2方法 5 1 3参考材料 5 2工作范围的详细描述工作范围的详细描述 5 2 1客户 5 2 2当前系统 5 2 3当前系统所遇到的问题 6 2 4新系统的概述 6 2 5新系统目标 6 3功能需求功能需求 6 3 1公文审批管理 6 3 1 1收文办理流程 7 3 1 2分局发文流程 9 3 1 3联合发文流程 12 3 1 4内部发文流程 15 3 1 5退文办理流程 17 3 1 6文件分发流程 19 3 1 7文件催办流程 21 3 1 8合同签订流程 23 3 1 9带薪年假休假申请 25 3 1 10休假申请流程 28 3 1 11会议办理通知流程 31 3 1 12申请召开会议流程 34 3 1 13申请参加继续教育流程 36 3 1 14局务会讨论内容拟报流程 38 3 1 15路政许可申请呈批流程 40 3 1 16办公用品申请流程 42 3 1 17办公用品采购流程 44 3 1 18车辆维修申请流程 46 3 1 19领导干部外出请假申请流程 48 3 1 20物资报修流程 50 3 1 21物资借出归还流程 52 3 1 22大宗物资领用流程 55 3 1 23大宗物资采购申请流程 57 3 1 24加班审批流程 59 3 1 25申请盖公章流程 61 3 1 26用车申请流程 63 3 1 27公路养护大中修工程项目审批流程 65 3 1 28车辆维修配件购买审批流程 67 3 1 29机械设备调拨流程 69 3 2沟通 71 3 3信息发布与共享 71 3 4事务管理 71 3 5文档管理 72 3 6系统管理 72 3 7接口开发 72 4新系统使用上的影响新系统使用上的影响 73 5设计条件及约束设计条件及约束 73 5 1环境规格要求 73 5 2兼容性条件 73 5 3安全与恢复 73 5 4用户友好性 73 5 5影响实施的约束 74 6 6需求变更控制需求变更控制 74 1前言前言 1 1目标及范围目标及范围 根据广州市花都公路管理局花都分局办公自动化系统建设的目标 构建符合广州市花 都公路管理局花都分局实际需求的办公自动化系统 实现公文流转等功能 帮助用户更合理 地利用资源 提高办公效率 1 2方法方法 办公自动化系统收集需求的方法为 问题列表加用户面谈 1 3参考材料参考材料 序号序号参考文档参考文档 1 广州市公路管理局东城分局 从化局 花都局 增城局办公自动化系统软 硬件销售 实施合同 2 会谈记录 3 公文模板纸质样本 2工作范围的详细描述工作范围的详细描述 2 1客户客户 本系统主要用户是广州市花都公路管理局花都分局本局及其下属各所 中心 2 2当前系统当前系统 广州市花都公路管理局花都分局机关各部门及其属下各所 中心没有使用办公自动化 系统 采用手工方式发 收文 广州市花都公路管理局花都分局机关各部门及其属下各所 中心采用手工方式处理文 件 归档 很多管理项目也是运用纸质材料传递处理 既浪费又低效 2 3当前系统所遇到的问题当前系统所遇到的问题 广州市花都公路管理局花都分局办公一直采用手工方式进行公文流转 工作量大 很 多管理项目也是运用纸质材料传递处理 既浪费又低效 效率上难以满足日益提高的现代化 进程 因此建立一套完善的办公自动化系统 提高工作效率 减少工作人员的工作量是势在 必行的 2 4新系统的概述新系统的概述 京华 ExOA 办公自动化系统可以很好的实现公文流转无纸模式 解除现有的繁重的人 工劳动 同时公文流转系统与档案系统的无缝连接 可以便捷实现公文档案一体化 即在公 文流转结束后直接归档 减少了手工录入的重复劳动 2 5新系统目标新系统目标 本系统的目标是为广州市花都公路管理局花都分局建立完善的办公自动化系统 提高工 作效率 实现办公无纸化 同时本系统附加的 Office 功能模块 可以增加用户工作便利 3功能需求功能需求 3 1公文审批管理公文审批管理 京华 ExOA 系统内置京华 ExFlow 工作流引擎 用户只须懂得基本计算机操作就能使 用 ExFlow 提供的表单设计工具与流程设计工具设计各类文件 行政 业务流程 审批管理 待办事项 审批处理 审批设置 审批监控和审批查询 办文效率统计 审批统计 流程统计 效率统计 处理时间统计和代理统计 设计公文模板时 严格控制公文模板权限 不同的人员仅可以看到与之相对应的公文模 板 从而降低公文网络流转的不安全性 具体的公文需求说明如下 3 1 1收文办理流程 3 1 1 1 基本信息基本信息 流程名称收文处理流程流程编号 使用范围负责分局外来文件管理人员 适用于外来文件的登记及后续的传阅处理 触发条件 当有外来文件时 可能触发 的流程 流程说明 保密员登记外来文件 呈办公室主任提拟办意见后送保密员 保密员再送分局领导审阅 根 据分局领导批示送相关部门阅办 3 1 1 2 流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 收收文文办办理理流流程程 1 保保密密员员收收文文登登记记 结结束束 2 办办公公室室主主任任提提拟拟办办 意意见见 4 保保密密员员呈呈批批5 主主管管领领导导批批阅阅 8 相相关关人人员员传传阅阅7 部部门门负负责责人人办办理理 10 经经办办人人办办理理 9 会会办办部部门门负负责责人人 办办理理 12 会会办办部部门门经经办办人人 办办理理 3 分分管管领领导导审审批批 3 1 1 3 表单图例表单图例 3 1 2分局发文流程 3 1 2 1 基本信息基本信息 流程名称分局发文流程 流程编号 使用范围分局内各部门人员 触发条件需要以分局名义对外发文 可能触发 的流程 流程说明经办人拟稿呈部门负责人审核通过后 送相关部门会签 送文秘审核 并由办公室主任审 稿后 送分局领导审批后送打字室复制 最后送保密员登记 分发 归档 3 1 2 2 流程图流程图 结结束束 3 相相关关部部门门会会签签 退退回回 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 发发文文办办理理流流程程 4 文文秘秘核核稿稿 8 主主管管领领导导审审批批 12 保保密密员员分分发发 归归档档 6 保保密密员员呈呈批批7 领领导导汇汇签签 11 打打字字室室复复印印 10 拟拟稿稿人人校校对对 3 主主管管科科室室意意见见 1 拟拟稿稿人人拟拟稿稿 9 打打字字室室排排版版 2 部部门门负负责责人人核核稿稿 科科长长 分分局局人人员员 3 1 2 3 表单图例表单图例 3 1 3联合发文流程 3 1 3 1 基本信息基本信息 流程名称联合发文流程流程编号 使用范围分局内各部门人员 触发条件 可能触发 的流程 流程说明经办人拟稿呈部门负责人审核通过后 送联合发文单位会签 送文秘审核 并由办公室主 任审稿后 送分局领导审批后送打字室复制 最后送保密员登记 分发 归档 3 1 3 2 流程图流程图 2 部部门门负负责责人人核核稿稿 11 打打字字室室复复印印 结结束束 4 联联合合发发文文单单位位会会签签 退退回回 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 联联合合发发文文流流程程 1 拟拟稿稿人人拟拟稿稿 5 文文秘秘核核稿稿 8 主主管管领领导导审审批批 12 保保密密员员分分发发 归归档档 6 保保密密员员呈呈批批 7 领领导导汇汇签签 中中心心或或办办公公室室人人员员 10 拟拟稿稿人人校校对对 9 打打字字室室排排版版 3 主主管管科科室室意意见见 分分局局人人员员 科科长长 3 1 3 3 表单图例表单图例 3 1 4内部发文流程 3 1 4 1 基本信息基本信息 流程名称内部发文流程流程编号 使用范围分局内各部门人员 触发条件 可能触发 的流程 流程说明经办人拟稿呈所属部门领导审核 通过后由保密员登记并送办公室填写意见 如有需要 可先发给会签部门填写意见后再发给办公室填写意见 然后送分局领导批示 通过后以 部门名义盖章发文 3 1 4 2 流程图流程图 1 中中心心或或办办公公室室人人员员 2 10 拟拟稿稿人人拟拟稿稿 部部门门领领导导审审核核 8 主主管管领领导导审审批批 10 相相关关部部门门传传阅阅 结结束束 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 内内部部发发文文流流程程 4 文文秘秘核核稿稿 5 3 会会签签部部门门意意见见3 7 8 6 保保密密员员呈呈批批7 领领导导汇汇签签 6 退退回回 11 部部门门负负责责人人办办理理 12 11 经经办办人人办办理理 11 会会签签部部门门负负责责人人 办办理理 9 11 会会签签部部门门经经办办人人 办办理理 11 3 主主管管科科室室意意见见 4 分分局局人人员员 科科级级人人员员 3 1 4 3 表单图例表单图例 3 1 5退文办理流程 3 1 5 1 基本信息基本信息 流程名称退文办理流程流程编号 使用范围分局内各部门人员 触发条件 可能触发 的流程 流程说明经办人发现接收的文件不符合求 通过填写退文表退回来文单位 部门 3 1 5 2 流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 退退文文办办理理流流程程 1 拟拟稿稿人人拟拟稿稿 结结束束 2 文文秘秘审审核核 4 保保密密室室登登记记 3 办办公公室室主主任任审审核核 3 1 5 3 表单图例表单图例 3 1 6文件分发流程 3 1 6 1 基本信息基本信息 流程名称文件分发流程流程编号 使用范围分局内各部门人员 触发条件 可能触发 的流程 流程说明保密员保密员收到公文后 填写文件分发表 把文件分发到各单位 部门 3 1 6 2 流程图流程图 2 20 00 09 9 5 5 1 11 1 副副标标题题 文文件件分分发发流流程程 1 保保密密员员填填写写文文件件分分 发发表表 结结束束 18 保保密密员员收收集集结结束束 2 张 张辉辉泉泉局局长长签签收收 3 王 王小小星星书书记记签签收收 4 陈 陈文文俊俊副副局局长长签签收收 5 办 办公公室室签签收收 6 办 办公公室室人人事事劳劳资资签签收收 8 办 办公公室室安安全全签签收收 9 办 办公公室室行行政政签签收收 7 办 办公公室室工工会会签签收收 10 路 路政政所所签签收收 13 金 金盘盘岭岭养养护护中中心心签签收收 11 养 养护护工工程程科科签签收收 12 财 财务务科科签签收收 14 长 长平平养养护护中中心心签签收收 15 白 白山山保保洁洁中中心心签签收收 17 南 南新新收收费费站站签签收收 16 长 长安安收收费费站站签签收收 3 1 6 3 表单图例表单图例 文件分送表文件分送表 紧急程度 密级 来文单位来文编号印数 文件标题 收文日期发出日期 收件人签 名收件人签 名 张辉泉局长肖孟 局长 金盘岭养护中心 征稽所 王小星书记黄林 星副局长 长平养护中心东 区公路养护所 陈文俊副局长段 昌宁副局长 白山保洁中心西 区公路养护所 赖达凡副局长办 公室 长安收费站公路 绿化养护所 张宇副局长 人 事劳资 南新收费站工程 维修中心 办公室 工会 花城收费站 政工科 安全 潘岐相调研员 养护工程科 行 政 张连杰副调研员 安监科路政所 财务科养护工程 科 工会财务科 路政所 3 1 7文件催办流程 3 1 7 1 基本信息基本信息 流程名称文件催办流程流程编号 使用范围分局内各部门人员 触发条件 可能触发 的流程 流程说明保密员填写文件催办表 把文件分发到各单位 部门 3 1 7 2 流程图流程图 2 20 00 09 9 4 4 1 1 副副标标题题 公公文文催催办办流流程程 1 保保密密员员填填写写公公文文催催办办表表 结结束束 办办文文单单位位 部部门门 签签收收 及及办办理理回回复复 3 办办公公室室主主任任审审核核 2 保保密密员员登登记记 4 3 1 7 3 表单图例表单图例 催办编号 公文催公文催办办表表 紧急程度 密级 承办单位办文编号 转办日期应复日期 文件标题 催办意见 1 此件已超过回复期限至今未复 请于本催办表送出之 日起 个工作日内将办理情况回复分局 科 2 如不能按催办期限回复 须书面报告当前办理情况并 承诺回复时间 填写下面栏目后退回 3 若不按催办期限回复意见也不作说明的 视为同意或 无意见 XX 科拟办 审核 电话 传真 当前办理 情况及承 诺回复时 间 承办单位 盖章 填报日期 年 月 日 承办人 电 话 3 1 8合同签订流程 3 1 8 1 基本信息基本信息 流程名称合同签订流程流程编号 使用范围分局内各部门人员 触发条件需要分局领导批示的合同签订 可能触发 的流程 流程说明请示人拟稿呈所属部门负责人审核 征求相关部门意见 后呈分局相关领导批示 3 1 8 2 流程图流程图 结结束束 1 拟拟稿稿人人拟拟合合同同 2 部部门门负负责责人人核核稿稿 4 文文秘秘审审核核 5 办办公公室室主主任任审审定定 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 合合同同签签订订流流程程 8 主主管管领领导导审审批批 3 相相关关单单位位会会签签 6 保保密密员员呈呈批批 9 相相关关部部门门办办理理 7 领领导导汇汇签签 退退回回 10 办办理理情情况况反反馈馈 11 保保密密员员结结束束 3 1 8 3 表单图例表单图例 合同合同签订签订呈批表呈批表 紧紧急程度 急程度 合同合同编编号 号 合同合同标题标题 经办经办科室科室办办公室核稿公室核稿 拟拟文 文 办办理合同的依据及附件 理合同的依据及附件 文秘 文秘 科室科室领导领导 主任 主任 会会签签人人员签员签名名 领导领导会会签签 主管主管领导签领导签名名 分分发发情况情况 签订签订份数 份数 甲方 甲方 份份 乙乙 方 方 份份 丙方 丙方 份份 档案室 档案室 份份 办办理情况跟踪理情况跟踪 签订签订日期 日期 年年 月月 日日 3 1 9带薪年假休假申请 3 1 9 1 基本信息基本信息 流程名称带薪年假休假申请流程编号 使用范围分局所有员工 触发条件员工申请带薪年假或休假 可能触发 的流程 流程说明拟稿申请人发养护队负责人审批 再发给养护所所长审批 发政工科填写意见 然后送分 管领导批示 特殊可能需要再发送给局领导批示 最后通知申请人 注 申请人是局科员以下管理人员 则申请人填写申请表后直接发主管科室领导审批 申请人是科级人员 则申请人填写申请表后直接发政工科填写意见 拟稿申请人发部门负 责人审批 再发给中心主任审批 发办公室填写意见 然后送分管领导批示 特殊可能需 要再发送给分局领导批示 最后通知申请人 注 如果申请人是分局人员 则申请人填写申请表后直接发主管科室领导审批 如果申请人是科级人员 则申请人填写申请表后直接发办公室填写意见 3 1 9 2 流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 带带薪薪年年假假休休假假申申请请流流程程 1 申申请请人人或或中中心心综综合合 岗岗填填写写申申请请表表 结结束束 2 中中心心主主任任审审批批 4 办办公公室室意意见见 5 分分管管领领导导审审批批 7 劳劳资资员员登登记记 3 主主管管科科室室审审批批 分分局局人人员员 科科级级人人员员 6 主主管管领领导导审审批批 8 通通知知申申请请人人或或中中心心 综综合合岗岗 6 保保密密员员呈呈批批 退退回回 3 1 9 3 表单图例表单图例 3 1 10休假申请流程 3 1 10 1基本信息基本信息 流程名称休假申请流程流程编号 使用范围分局所有员工 触发条件 可能触发 的流程 流程说明拟稿申请人发养护队负责人审批 再发给养护所所长审批 发政工科填写意见 然后送分 管领导批示 特殊可能需要再发送给局领导批示 最后通知申请人 注 申请人是局科员以下管理人员 则申请人填写申请表后直接发主管科室领导审批 申请人是科级人员 则申请人填写申请表后直接发政工科填写意见 拟稿申请人发部门负 责人审批 再发给中心主任审批 发办公室填写意见 然后送分管领导批示 特殊可能需 要再发送给分局领导批示 最后通知申请人 注 如果申请人是分局人员 则申请人填写申请表后直接发主管科室领导审批 如果申请人是科级人员 则申请人填写申请表后直接发办公室填写意见 3 1 10 2流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 申申请请休休假假流流程程 中中心心人人员员 1 申申请请人人或或中中心心综综合合 岗岗填填写写申申请请表表 结结束束 2 中中心心主主任任审审批批 4 办办公公室室意意见见 5 分分管管领领导导审审批批 7 劳劳资资员员登登记记 3 主主管管科科室室审审批批 分分局局人人员员 科科级级人人员员 6 主主管管领领导导审审批批 8 通通知知申申请请人人或或中中心心 综综合合岗岗 6 保保密密员员呈呈批批 退退回回 3 1 10 3表单图例表单图例 3 1 11会议办理通知流程 3 1 11 1基本信息基本信息 流程名称会议办理通知流程流程编号 使用范围分局所有员工 触发条件 可能触发 的流程 流程说明保密员登记收到通知 发给办公室主任 由办公室主任提出拟办意见 再发给分局领导阅 批 然后转给分局领导 部门办理或转给属下单位办理 3 1 11 2流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 会会议议办办理理通通知知流流程程 1 文文秘秘整整理理会会议议记记录录 2 办办公公室室主主任任意意见见 5 主主管管领领导导批批示示4 领领导导汇汇签签3 保保密密员员登登记记 结结束束 8 相相关关人人员员传传阅阅6 部部门门负负责责人人办办理理 9 经经办办人人办办理理 7 会会办办部部门门负负责责人人 办办理理 10 会会办办部部门门经经办办人人 办办理理 3 1 11 3表单图例表单图例 3 1 12申请召开会议流程 3 1 12 1基本信息基本信息 流程名称申请召开会议流程流程编号 使用范围分局主办科室 触发条件 可能触发 的流程 流程说明主办科室 部门 填写召开会议申请表 发给分管领导进行会签 会签完成后转主管领导 审批 审批通过后由办公室安排会议室 然后告知主办科室 部门 由他们通知拟参加 会议的人员会议安排 3 1 12 2流程图流程图 1 3 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 申申请请召召开开会会议议流流程程 主主办办科科室室 部部门门 填填 报报申申请请 结结束束 分分管管领领导导汇汇签签主主管管领领导导意意见见 办办公公室室安安排排 通通知知主主办办科科室室 部部 门门 通通知知与与会会人人员员7 保保密密员员呈呈批批 会会场场准准备备 8 2 4 5 6 3 1 12 3表单图例表单图例 3 1 13申请参加继续教育流程 3 1 13 1基本信息基本信息 流程名称申请参加继续教育流程流程编号 使用范围分局所有人员 触发条件 可能触发 的流程 流程说明申请人填写申请表 交由部门负责人审批 通过后发给科室领导 中心主任养护所所长 审批 然后交给办公室填写意见后送分管领导审批 通过后告知申请人后交给局工会填写 意见后送分管领导审批 通过后告知申请人 3 1 13 2流程图流程图 1 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 申申请请参参加加继继续续教教育育流流程程 申申请请人人拟拟稿稿 结结束束 部部门门负负责责人人审审批批 办办公公室室意意见见 分分管管领领导导审审批批 6 7 10 科科室室领领导导审审批批 5 2 机机关关人人员员 主主管管领领导导审审批批 文文秘秘登登记记 8保保密密员员呈呈批批 9 退退回回 43 科科级级人人员员 3 1 13 3表单图例表单图例 3 1 14局务会讨论内容拟报流程 3 1 14 1基本信息基本信息 流程名称局务会讨论内容拟报流程流程编号 使用范围分局各部门 触发条件 可能触发 的流程 流程说明申请人填写申请表 交由部门负责人审批 通过后发给科室领导 养护所所长中心主任 审批 然后交给办公室填写意见后送分管领导审批 通过后告知申请人 3 1 14 2流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 局局务务会会讨讨论论内内容容拟拟报报流流程程 1 主主管管科科室室 部部门门 拟拟稿稿 结结束束 文文秘秘汇汇总总 2 分分局局领领导导阅阅 3 办办公公室室意意见见 保保密密员员呈呈批批 4 3 文文秘秘汇汇总总 5 6 3 1 14 3表单图例表单图例 3 1 15路政许可申请呈批流程 3 1 15 1基本信息基本信息 流程名称路政许可申请呈批流程流程编号 使用范围路政所人员 触发条件需申请路政许可时 可能触发 的流程 流程说明路政所收到申请资料提交给路政所所长提拟办意见 再由分管领导审批之后 发分局领导 批示之后 相关科室会签 3 1 15 2流程图流程图 结结束束 收收到到申申请请资资料料 路路政政所所所所长长拟拟办办意意见见 分分管管领领导导意意见见 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 路路政政许许可可申申请请呈呈批批流流程程 保保密密员员呈呈批批 路路政政所所办办理理情情况况反反馈馈 相相关关科科室室会会签签 主主管管领领导导意意见见 相相关关经经办办人人会会签签 3 1 15 3表单图例表单图例 3 1 16办公用品申请流程 3 1 16 1基本信息基本信息 流程名称办公用品申请流程流程编号 使用范围各中心或科室人员 触发条件申请办公用品时 可能触发 的流程 流程说明各中心或科室经办人填写申请各所或科室经办人填写申请 经部门负责人审核后 发给行 政管理员进行汇总发给办公室管理员进行汇总 3 1 16 2流程图流程图 1 结结束束 申申请请人人申申请请 部部门门负负责责人人审审核核 行行政政管管理理员员汇汇总总 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 办办公公用用品品申申请请 返返回回修修改改 3 1 16 3表单图例表单图例 3 1 17办公用品采购流程 3 1 17 1基本信息基本信息 办公用品采购流程流程编号 使用范围办公室 触发条件办公用品采购时 可能触发 的流程 流程说明行政管理员填写采购申请办公室管理员填写采购申请 经办公室负责人审批后 通过保密 员送分局领导审批 分局领导审批后返回给行政办公室管理员办理采购 3 1 17 2流程图流程图 结结束束 采采购购申申请请 办办公公室室意意见见 领领导导意意见见 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 办办公公用用品品采采购购 同同意意 同同意意 返返回回修修改改 保保密密员员呈呈批批 行行政政管管理理员员办办理理 不不同同意意 3 1 17 3表单图例表单图例 3 1 18车辆维修申请流程 3 1 18 1基本信息基本信息 流程名称车辆维修申请流程流程编号 使用范围分局养护安监科 触发条件车辆需要进行维修时 可能触发 的流程 流程说明经办人提出申请 经由车辆管理人员填写意见后 报给车辆管理部门负责人审批 然后再 通过保密员送给分局主管领导审批 如果通过后 由车辆管事内员跟踪填写办理情况 3 1 18 2流程图流程图 拟稿人拟稿 2009 9 23 副标题 车车辆辆维维修修申申请请表表 车辆管理人员意见 车辆管理部门意见 保密员呈批主管领导意见 车辆管理人员意见 结束 1 2 3 6 4 5 3 1 18 3表单图例表单图例 3 1 19领导干部外出请假申请流程 3 1 19 1基本信息基本信息 流程名称领导干部外出请假申请流程流程编号 使用范围分局部门领导 触发条件部门领导外出或请假时 可能触发 的流程 流程说明领导干部外出请假时填写申请单 如果是所 中心部门领导 则需要先经主管科室填写意 见后 再给办公室填写意见再给政工科填写意见 如果是分局部门领导 直接发给办公室 填写意见直接发给政工科填写意见 然后 保密员根据办公室的意见选择是否要分管领导会 签保密员根据政工科的意见选择是否要分管领导会签 如果不需要会签 则可以直接发给 主管领导填写意见 通过后发给劳资员进行登记 由劳资员通知申请人 3 1 19 2流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 路路政政许许可可申申请请流流程程 中中心心部部门门领领导导 申申请请人人填填写写申申请请表表 结结束束 主主管管科科室室审审批批 办办公公室室意意见见 保保密密员员呈呈批批 劳劳资资员员登登记记 分分局局部部门门领领导导 主主管管领领导导意意见见分分管管领领导导会会签签 通通知知申申请请人人 3 1 19 3表单图例表单图例 3 1 20物资报修流程 3 1 20 1基本信息基本信息 流程名称物资报修流程流程编号 使用范围分局所有员工 触发条件物资报修之时 可能触发 的流程 流程说明报修人申请后送技术鉴定人审核 后送资产管理部门意见 送办公室意见 送分局领导审 批 最后通知相关人员 3 1 20 2流程图流程图 1 结结束束 报报修修人人申申请请 分分局局技技术术鉴鉴定定人人意意见见 资资产产管管理理员员意意见见 办办公公室室意意见见 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 物物资资报报修修流流程程 主主管管领领导导意意见见 3 5 11 资资产产管管理理员员维维修修 13 主主管管科科室室领领导导意意见见 4 会会签签部部门门意意见见 保保密密员员呈呈批批分分管管领领导导会会签签 10 12 部部门门负负责责人人核核稿稿 2 行行政政部部意意见见 7 9 6 8 3 1 20 3表单图例表单图例 3 1 21物资借出归还流程 3 1 21 1基本信息基本信息 流程名称物资借出归还流程流程编号 使用范围分局所有人员 触发条件当物资发生借出时 可能触发 的流程 流程说明借入人申请后 借入部门主管审批 送分局领导审批 再由资产管理员登记 借出部门主 管审核 借出人办理 3 1 21 2流程图流程图 结结束束 借借入入人人申申请请 借借入入部部门门负负责责人人意意见见 借借出出部部门门负负责责人人意意见见 主主管管领领导导意意见见 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 物物资资借借出出归归还还流流程程 固固定定资资产产管管理理员员意意见见 借借出出部部门门移移交交 技技术术鉴鉴定定人人员员鉴鉴定定 借借入入部部门门接接收收 技技术术鉴鉴定定人人员员鉴鉴定定 借借入入部部门门归归还还 固固定定资资产产管管理理员员登登记记 办办公公室室意意见见 归归还还 办办公公室室意意见见 借借出出 保保密密员员呈呈批批分分管管领领导导意意见见 3 1 21 3表单图例表单图例 3 1 22大宗物资领用流程 3 1 22 1基本信息基本信息 流程名称大宗物资领用流程流程编号 使用范围分局全体人员 触发条件大宗物资的领用 可能触发 的流程 流程说明领用人填写领用表后 领用部门负责人审核 再送办公室行政负责人审核 送办公室主任 审核 再送领导审批 再让相关部门处理 最后通知领用人领用 3 1 22 2流程图流程图 结结束束 领领用用人人填填表表 部部门门负负责责人人审审核核 办办公公室室行行政政负负责责人人复复核核 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 大大宗宗物物资资领领用用流流程程 保保密密员员呈呈批批分分管管领领导导会会签签主主管管领领导导意意见见 行行政政管管理理员员办办理理 办办公公室室主主任任审审核核 3 1 22 3表单图例表单图例 3 1 23大宗物资采购申请流程 3 1 23 1基本信息基本信息 流程名称大宗物资采购申请流程流程编号 使用范围分局全体成员 触发条件申请采购时 可能触发 的流程 流程说明有申请人申请 部门负责人审核后送办公室审批 再送其他部门会签 在由相关部门办理 最后通知申请人 3 1 23 2流程图流程图 结结束束 领领用用人人填填表表 部部门门负负责责人人审审核核 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 大大宗宗物物资资采采购购流流程程 保保密密员员呈呈批批分分管管领领导导会会签签主主管管领领导导意意见见 相相关关科科室室部部门门采采购购 办办公公室室意意见见 会会办办部部门门意意见见 相相关关经经办办人人会会签签 行行政政部部办办理理 行行政政管管理理员员办办理理 3 1 23 3表单图例表单图例 3 1 24加班审批流程 3 1 24 1基本信息基本信息 流程名称基层加班审批流程流程编号 使用范围分局基层全体员工 触发条件加班提出申请 可能触发 的流程 流程说明由养护队统一申请 养护所所长审批后报政工科审核 再送领导审批 通知申请人 由中 心统一申请 中心主任审批后科长审批 再送领导审批 通知申请人 3 1 24 2流程图流程图 中中心心 结结束束 申申请请人人或或综综合合岗岗申申请请 中中心心主主任任审审批批 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 加加班班审审批批表表流流程程 主主管管科科室室领领导导审审批批 劳劳资资员员计计算算加加班班费费 保保密密员员呈呈批批 分局人员 主主管管领领导导审审批批分分管管领领导导审审批批 3 1 24 3表单图例表单图例 3 1 25申请盖公章流程 3 1 25 1基本信息基本信息 流程名称申请盖公章流程流程编号 使用范围分局部门 触发条件 可能触发 的流程 流程说明由主办单位申请 送分局领导审批 通过后由办公室盖章通过后由政工科盖章 3 1 25 2流程图流程图 结结束束 申申请请人人申申请请 部部门门负负责责人人意意见见 主主管管科科室室意意见见 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 申申请请盖盖公公章章流流程程 保保密密员员呈呈批批分分管管领领导导意意见见主主管管领领导导意意见见 办办公公室室盖盖章章 通通知知申申请请人人盖盖章章 3 1 25 3表单图例表单图例 3 1 26用车申请流程 3 1 26 1基本信息基本信息 流程名称用车申请流程流程编号 使用范围分局全体人员 触发条件 可能触发 的流程 流程说明用车人填写申请表 送部门负责人审批 再送办公室审批 派车 最后由用车人进行出车 确认 3 1 26 2流程图流程图 2 20 00 09 9 3 3 2 25 5 副副标标题题 用用车车申申请请流流程程 1 用用车车人人申申请请 结结束束 用用车车部部门门负负责责人人审审批批 2 办办公公室室审审批批 派派车车 3 用用车车人人出出车车确确认认 4 3 1 26 3表单图例表单图例 3 1 27公路养护大中修工程项目审批流程 3 1 27 1基本信息基本信息 流程名称公路养护大中修工程项目审批流程流程编号 使用范围养护科 触发条件需要申请大中修工程项目时 可能触发 的流程 流程说明 3 1 27 2流程图流程图 结结束束 申申请请人人申申请请 养养护护工工程程科科科科长长审审批批 工工程程管管理理工工作作小小组组 副副组组长长意意见见 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 公公路路养养护护大大中中修修工工程程项项目目审审批批流流程程 保保密密员员呈呈批批分分管管领领导导会会签签主主管管领领导导意意见见 申申请请人人办办理理 工工程程管管理理工工作作小小组组 组组长长意意见见 路路政政所所负负责责人人意意见见 财财务务科科负负责责人人意意见见 办办公公室室负负责责人人意意见见 通通知知养养护护科科科科长长 3 1 27 3表单图例表单图例 3 1 28车辆维修配件购买审批流程 3 1 28 1基本信息基本信息 流程名称车辆维修配件购买审批流程流程编号 使用范围 触发条件车辆维护时 可能触发 的流程 流程说明 3 1 28 2流程图流程图 结结束束 报报修修中中心心意意见见 保保密密员员呈呈批批 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 车车辆辆维维修修配配件件购购买买审审批批流流程程 2 7 主主管管科科室室意意见见 通通知知车车间间 8 4 相相关关人人员员会会签签3 分分管管领领导导意意见见 5主主管管领领导导意意见见6 拟拟稿稿人人拟拟稿稿 1 通通知知申申请请人人 9 3 1 28 3表单图例表单图例 3 1 29机械设备调拨流程 3 1 29 1基本信息基本信息 流程名称机械设备调拨流程流程编号 使用范围 触发条件 可能触发 的流程 流程说明经办人提出申请 送养护科 办公室 财务科 分管领导 主管领导填写意见 3 1 29 2流程图流程图 2 20 00 09 9 9 9 2 23 3 副副标标题题 机机械械设设备备调调拨拨流流程程 经经办办人人申申请请 结结束束 养养护护工工程程科科意意见见办办公公室室意意见见 相相关关科科室室意意见见 分分管管领领导导意意见见主主管管领领导导意意见见 机机械械管管理理员员办办理理 保保密密员员呈呈批批 机机械械管管理理员员意意见见 资资产产管管理理员员会会签签 3 1 29 3表单图例表单图例 3 2沟通沟通 即时通信 用户通过系统提供的即时通信统一进行即时信息的沟通 并结合短信 邮件的方式及时通知接收人 约见 提供广州市花都公路管理局花都分局各所 中心人员的约见事务的处理 主 要包括约见 处理约见等 留言 留言本实现了用户相互之间的留言记录和管理 内部交流 包括 分局内部的讨论平台 论坛 支持部门主页的内部信息发布和 管理 文档资料传递 发送和接收文档资料 3 3信息发布与共享信息发布与共享 日程管理 包括 个人日程管理 日程分析 查看员工状态和设置 查看伙伴日程 等功能 通知 发布和查看通知 对通知的管理 可发布到个人信息桌面 通讯录 分为分局级通讯录和个人通讯录 分局级通讯录为公共统一管理和共享 个人通讯录为私人管理 厂务公开 分局规章制度 3 4事务管理事务管理 车辆管理 对车辆基本信息的管理 以及车辆审批后车辆动态信息的管理 会议室管理 以会议为中心的资源管理 包括会议室查询 会议室管理 会议安排 会议通知 来访管理 提供预约 访客处理 起草放行条 处理放行条 设置接待状态 加班 登记等 资产设备管理 包括资产设备的入库 领用和统计等功能 用户可在此功能中对所 有资产设备的基本信息进行管理 资产设备在购买 使用申请通过后 自动在资产 设备资料中增加或减少设备数量 3 5文档管理文档管理 各类报表管理 管理员可以通过这个模块发布一些报表的模板供各部门下载 各部 门人员可以查看 填写 下载 上传相应的报表文档 文档模块管理 可以创建文档分类文件夹 对文档进行分类管理 管理员可以为相 应的文件夹分配访问权限 查看 填写 上传 下载 删除 日志管理 可以查看文档模块的操作日志和文档的操作日志 3 6系统管理系统管理 用户管理 部门管理 组别管理 用户管理 在线用户管理 设置管理 包括 审批中的个性化词条 词类管理 代理人管理等 界面管理 提供个性化的界面和功能管理 系统集成多套主题方案 支持 换肤 功能 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