粉末冶金工模具钢项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 粉末冶金工模具钢项目简介及立项备案申请粉末冶金工模具钢项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，粉末冶金技术迅速发展，采用粉末冶金方法生产高性能工模具钢和新型工模具材料已成为提工高模具使用性能的重要发展方向之一。与常规工模具钢相比，粉末冶金工模具钢具有寿命长、可磨削性好、韧性好、等向性好、热处理工艺性能好等优点。粉末冶金工模具钢在我国发展时间相对较短，市场还未真正打开，发展潜力较大。近几年，随着粉末冶金工模具钢的生产技术的不断成熟，国内粉末冶金工模具钢生产企业数量会不断增多，产品价格也会呈现不断下降的趋势，粉末冶金工模具钢大面积替代传统的硬质合金材料，市场需求量快速增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48570.94平方米（折合约72.82亩），其中：净用地面积48570.94平方米（红线范围折合约72.82亩）。项目规划总建筑面积58285.13平方米，其中：规划建设主体工程39450.12平方米，计容建筑面积58285.13平方米；预计建筑工程投资4970.67万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为粉末冶金工模具钢，根据市场情况，预计年产值39734.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12678.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4970.674436.59174.1112678.691.1工程费用万元4970.674436.5924675.261.1.1建筑工程费用万元4970.674970.6726.92%1.1.2设备购置及安装费万元4436.594436.5924.03%1.2工程建设其他费用万元3271.433271.4317.72%1.2.1无形资产万元1851.451851.451.3预备费万元1419.981419.981.3.1基本预备费万元690.83690.831.3.2涨价预备费万元729.15729.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元12678.6912678.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5784.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24675.2616487.1524195.6024675.2624675.2624675.261.1应收账款万元7402.584071.425922.067402.587402.587402.581.2存货万元11103.876107.138883.0911103.8711103.8711103.871.2.1原辅材料万元3331.161832.142664.933331.163331.163331.161.2.2燃料动力万元166.5691.61133.25166.56166.56166.561.2.3在产品万元5107.782809.284086.225107.785107.785107.781.2.4产成品万元2498.371374.101998.702498.372498.372498.371.3现金万元6168.813392.854935.056168.816168.816168.812流动负债万元18891.2310390.1815112.9818891.2318891.2318891.232.1应付账款万元18891.2310390.1815112.9818891.2318891.2318891.233流动资金万元5784.033181.224627.225784.035784.035784.034铺底流动资金万元1927.991060.401542.411927.991927.991927.993、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18462.72万元，其中：固定资产投资12678.69万元，占项目总投资的68.67%；流动资金5784.03万元，占项目总投资的31.33%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4970.67万元，占项目总投资的26.92%；设备购置费4436.59万元，占项目总投资的24.03%；其它投资3271.43万元，占项目总投资的17.72%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12678.69+5784.03=18462.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18462.72145.62%145.62%100.00%2项目建设投资万元12678.69100.00%100.00%68.67%2.1工程费用万元9407.2674.20%74.20%50.95%2.1.1建筑工程费万元4970.6739.20%39.20%26.92%2.1.2设备购置及安装费万元4436.5934.99%34.99%24.03%2.2工程建设其他费用万元1851.4514.60%14.60%10.03%2.2.1无形资产万元1851.4514.60%14.60%10.03%2.3预备费万元1419.9811.20%11.20%7.69%2.3.1基本预备费万元690.835.45%5.45%3.74%2.3.2涨价预备费万元729.155.75%5.75%3.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12678.69100.00%100.00%68.67%5建设期间费用万元6流动资金万元5784.0345.62%45.62%31.33%7铺底流动资金万元1928.0115.21%15.21%10.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.99%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度174.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23690.9323690.9339450.1239450.123700.821.1主要生产车间14214.5614214.5623670.0723670.072294.511.2辅助生产车间7581.107581.1012624.0412624.041184.261.3其他生产车间1895.271895.272288.112288.11222.052仓储工程5026.365026.3612242.7612242.76835.272.1成品贮存1256.591256.593060.693060.69208.822.2原料仓储2613.712613.716366.246366.24434.342.3辅助材料仓库1156.061156.062815.832815.83192.113供配电工程268.07268.07268.07268.0720.583.1供配电室268.07268.07268.07268.0720.584给排水工程308.28308.28308.28308.2818.404.1给排水308.28308.28308.28308.2818.405服务性工程3183.363183.363183.363183.36217.195.1办公用房1420.101420.101420.101420.1098.365.2生活服务1763.261763.261763.261763.26115.246消防及环保工程898.04898.04898.04898.0468.936.1消防环保工程898.04898.04898.04898.0468.937项目总图工程134.04134.04134.04134.04-9.907.1场地及道路硬化8796.401481.681481.687.2场区围墙1481.688796.408796.407.3安全保卫室134.04134.04134.04134.048绿化工程3410.72119.38合计33509.0958285.1358285.134970.67（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4436.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量765003.13千瓦时，折合94.02吨标准煤。2、项目年总用水量27254.48立方米，折合2.33吨标准煤。3、“粉末冶金工模具钢项目投资建设项目”，年用电量765003.13千瓦时，年总用水量27254.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.35吨标准煤/年。达产年综合节能量41.29吨标准煤/年，项目总节能率26.33%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“粉末冶金工模具钢项目”主要从事粉末冶金工模具钢项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性粉末冶金工模具钢项目选址于xxx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此，建设