悬式瓷绝缘子项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 悬式瓷绝缘子项目简介及立项备案申请悬式瓷绝缘子项目简介及立项备案申请一、项目建设背景悬式瓷绝缘子是中国传统的输电绝缘设备，具有近百年的运行经验，已经获得了用户的认可，此类产品外型灵活多变，生产工艺又较复杂，对制造商的技术要求极高，故业内鲜有新进驻的合格供应商，特高压领域尤甚，这也在某种程度上限制了瓷绝缘子的发展。2012年以来，中国特高压项目开始大规模建设，现有三家供应商（大连电瓷公司、唐山NGK和苏州电瓷厂三家）已经不能满足建设需要，这就为玻璃厂家提供了较好的机遇，目前，在保证一定瓷绝缘子用量的前提下，国网公司已引入了南京电气、塞迪维尔、宜宾环球、金利华电等玻璃绝缘子供应商，行业竞争态势将更加多元化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42961.47平方米（折合约64.41亩），其中：净用地面积42961.47平方米（红线范围折合约64.41亩）。项目规划总建筑面积47687.23平方米，其中：规划建设主体工程34449.27平方米，计容建筑面积47687.23平方米；预计建筑工程投资4276.74万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为悬式瓷绝缘子，根据市场情况，预计年产值37204.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11088.83(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4276.744949.61172.1611088.831.1工程费用万元4276.744949.6129539.901.1.1建筑工程费用万元4276.744276.7426.94%1.1.2设备购置及安装费万元4949.614949.6131.17%1.2工程建设其他费用万元1862.481862.4811.73%1.2.1无形资产万元1091.421091.421.3预备费万元771.06771.061.3.1基本预备费万元419.43419.431.3.2涨价预备费万元351.63351.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元11088.8311088.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4788.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29539.9017677.6322230.7629539.9029539.9029539.901.1应收账款万元8861.975317.187089.588861.978861.978861.971.2存货万元13292.967975.7710634.3613292.9613292.9613292.961.2.1原辅材料万元3987.892392.733190.313987.893987.893987.891.2.2燃料动力万元199.39119.64159.52199.39199.39199.391.2.3在产品万元6114.763668.864891.816114.766114.766114.761.2.4产成品万元2990.921794.552392.732990.922990.922990.921.3现金万元7384.984430.985907.987384.987384.987384.982流动负债万元24751.2114850.7319800.9724751.2124751.2124751.212.1应付账款万元24751.2114850.7319800.9724751.2124751.2124751.213流动资金万元4788.692873.213830.954788.694788.694788.694铺底流动资金万元1596.21957.741276.981596.211596.211596.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15877.52万元，其中：固定资产投资11088.83万元，占项目总投资的69.84%；流动资金4788.69万元，占项目总投资的30.16%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4276.74万元，占项目总投资的26.94%；设备购置费4949.61万元，占项目总投资的31.17%；其它投资1862.48万元，占项目总投资的11.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11088.83+4788.69=15877.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15877.52143.18%143.18%100.00%2项目建设投资万元11088.83100.00%100.00%69.84%2.1工程费用万元9226.3583.20%83.20%58.11%2.1.1建筑工程费万元4276.7438.57%38.57%26.94%2.1.2设备购置及安装费万元4949.6144.64%44.64%31.17%2.2工程建设其他费用万元1091.429.84%9.84%6.87%2.2.1无形资产万元1091.429.84%9.84%6.87%2.3预备费万元771.066.95%6.95%4.86%2.3.1基本预备费万元419.433.78%3.78%2.64%2.3.2涨价预备费万元351.633.17%3.17%2.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11088.83100.00%100.00%69.84%5建设期间费用万元6流动资金万元4788.6943.18%43.18%30.16%7铺底流动资金万元1596.2314.39%14.39%10.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.14%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度172.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20696.6820696.6834449.2734449.273398.471.1主要生产车间12418.0112418.0120669.5620669.562107.051.2辅助生产车间6622.946622.9411023.7711023.771087.511.3其他生产车间1655.731655.731998.061998.06203.912仓储工程4391.094391.098604.678604.67617.352.1成品贮存1097.771097.772151.172151.17154.342.2原料仓储2283.372283.374474.434474.43321.022.3辅助材料仓库1009.951009.951979.071979.07141.993供配电工程234.19234.19234.19234.1918.903.1供配电室234.19234.19234.19234.1918.904给排水工程269.32269.32269.32269.3216.914.1给排水269.32269.32269.32269.3216.915服务性工程2781.032781.032781.032781.03199.535.1办公用房1328.781328.781328.781328.78117.835.2生活服务1452.251452.251452.251452.25109.536消防及环保工程784.54784.54784.54784.5463.326.1消防环保工程784.54784.54784.54784.5463.327项目总图工程117.10117.10117.10117.10-123.117.1场地及道路硬化8157.271449.301449.307.2场区围墙1449.308157.278157.277.3安全保卫室117.10117.10117.10117.108绿化工程2439.2885.37合计29273.9547687.2347687.234276.74（四）设备方案项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费4949.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量611628.22千瓦时，折合75.17吨标准煤。2、项目年总用水量29000.44立方米，折合2.48吨标准煤。3、“悬式瓷绝缘子项目投资建设项目”，年用电量611628.22千瓦时，年总用水量29000.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.65吨标准煤/年。达产年综合节能量25.88吨标准煤/年，项目总节能率28.32%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“悬式瓷绝缘子项目”主要从事悬式瓷绝缘子项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性悬式瓷绝缘子项目选址于xxx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项