合成胶粘剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 合成胶粘剂项目简介及立项备案申请合成胶粘剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景合成胶粘剂能是将同种或两种或两种以上同质或异质的制件（或材料）人工连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、合成的一类物质，统称为合成胶粘剂或合成粘接剂、粘合剂、习惯上简称为合成胶。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24438.88平方米（折合约36.64亩），其中：净用地面积24438.88平方米（红线范围折合约36.64亩）。项目规划总建筑面积28837.88平方米，其中：规划建设主体工程22506.80平方米，计容建筑面积28837.88平方米；预计建筑工程投资2290.99万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为合成胶粘剂，根据市场情况，预计年产值24381.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7030.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2290.993040.42191.877030.121.1工程费用万元2290.993040.4215845.781.1.1建筑工程费用万元2290.992290.9921.50%1.1.2设备购置及安装费万元3040.423040.4228.53%1.2工程建设其他费用万元1698.711698.7115.94%1.2.1无形资产万元939.43939.431.3预备费万元759.28759.281.3.1基本预备费万元436.20436.201.3.2涨价预备费万元323.08323.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元7030.127030.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3626.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15845.7811651.2212710.7015845.7815845.7815845.781.1应收账款万元4753.733089.933327.614753.734753.734753.731.2存货万元7130.604634.894991.427130.607130.607130.601.2.1原辅材料万元2139.181390.471497.432139.182139.182139.181.2.2燃料动力万元106.9669.5274.87106.96106.96106.961.2.3在产品万元3280.082132.052296.053280.083280.083280.081.2.4产成品万元1604.391042.851123.071604.391604.391604.391.3现金万元3961.452574.942773.013961.453961.453961.452流动负债万元12219.187942.478553.4312219.1812219.1812219.182.1应付账款万元12219.187942.478553.4312219.1812219.1812219.183流动资金万元3626.602357.292538.623626.603626.603626.604铺底流动资金万元1208.85785.76846.211208.851208.851208.853、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10656.72万元，其中：固定资产投资7030.12万元，占项目总投资的65.97%；流动资金3626.60万元，占项目总投资的34.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2290.99万元，占项目总投资的21.50%；设备购置费3040.42万元，占项目总投资的28.53%；其它投资1698.71万元，占项目总投资的15.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7030.12+3626.60=10656.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10656.72151.59%151.59%100.00%2项目建设投资万元7030.12100.00%100.00%65.97%2.1工程费用万元5331.4175.84%75.84%50.03%2.1.1建筑工程费万元2290.9932.59%32.59%21.50%2.1.2设备购置及安装费万元3040.4243.25%43.25%28.53%2.2工程建设其他费用万元939.4313.36%13.36%8.82%2.2.1无形资产万元939.4313.36%13.36%8.82%2.3预备费万元759.2810.80%10.80%7.12%2.3.1基本预备费万元436.206.20%6.20%4.09%2.3.2涨价预备费万元323.084.60%4.60%3.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7030.12100.00%100.00%65.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3626.6051.59%51.59%34.03%7铺底流动资金万元1208.8717.20%17.20%11.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.89%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度191.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11903.0111903.0122506.8022506.801966.831.1主要生产车间7141.817141.8113504.0813504.081219.431.2辅助生产车间3808.963808.967202.187202.18629.391.3其他生产车间952.24952.241305.391305.39118.012仓储工程2525.392525.394115.204115.20261.542.1成品贮存631.35631.351028.801028.8065.392.2原料仓储1313.201313.202139.902139.90136.002.3辅助材料仓库580.84580.84946.50946.5060.153供配电工程134.69134.69134.69134.699.633.1供配电室134.69134.69134.69134.699.634给排水工程154.89154.89154.89154.898.614.1给排水154.89154.89154.89154.898.615服务性工程1599.411599.411599.411599.41101.655.1办公用房699.66699.66699.66699.6648.325.2生活服务899.75899.75899.75899.7550.746消防及环保工程451.20451.20451.20451.2032.266.1消防环保工程451.20451.20451.20451.2032.267项目总图工程67.3467.3467.3467.34-142.957.1场地及道路硬化4337.50687.39687.397.2场区围墙687.394337.504337.507.3安全保卫室67.3467.3467.3467.348绿化工程1526.2253.42合计16835.9428837.8828837.882290.99（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3040.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量766223.62千瓦时，折合94.17吨标准煤。2、项目年总用水量12459.31立方米，折合1.06吨标准煤。3、“合成胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量766223.62千瓦时，年总用水量12459.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.23吨标准煤/年。达产年综合节能量30.07吨标准煤/年，项目总节能率28.09%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“合成胶粘剂项目”主要从事合成胶粘剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性合成胶粘剂项目选址于某某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用