烘焙公司经营计划书-角色堂设计.doc

烘焙公司经营计划书整体市场状况分析：1、烘焙业已进入成熟发展阶段；目前，烘焙产品仅占人均饮食消费的5.2%，待开发的潜力巨大。2、此行业的人员素质较低，如拥有一支专业性强、素质高的队伍，占有市场的机会将很大。3、目前*市的竞争对手情况分析：项目皇冠罗莎仟佶益丰邦可梅花王店面数量43-4620-259710100装修风格中等一般西式大众一般传统品牌知名度较高较高中等一般一般较高品牌美誉度好好好好一般差产品力强一般强一般一般差行销手段主动主动主动保守跟随保守宣传力度强稍好好一般一般差管理水平好一般稍好一般一般差人员素质好一般一般一般一般差人员归属感好一般一般一般一般差服务水平好一般好一般一般差产品价格中等中等中高中等中低低礼饼占有率15%/饼卡占有率/总体竞争力强一般强一般一般弱（*）目前的基本情况：目前各店面积及经营模式、各店的基本情况及人员结构：43间店、40-60平方、前店后厂、店长裱花烘培师服务员产品的品种及价格：现烤面包类12-15种（1.2-2.5元/个）、西点类5种（0.7-1.5元/个）、方包包装类4种（4-4.5元/个）、土司包装类450克3-5种（6-6.5元/个）、小土司120克（2.5-3.5元/个）、面包包装类4种左右（2.5-3.5元/个）、蛋糕包装类7-10种（2.5-3.5元/个）、干点包装类10-15种（6-6.5元/个）。生日蛋糕的种类、每种的价格情况、每种的款式有多少、散花的种类及价格、慕斯的种类及价格：乳酪夹心蛋糕类6寸40元（+20+30+40）、法式欧式类6寸58元（+30+40+50）、慕斯类6寸78元（+50+60+80）、喜庆类6寸78元（+50+60+80）。斯小蛋糕6-6.5元12种、散花蛋糕20元5种。各分店在武汉的区域分布情况：汉口集中、武昌以阅马场为中心、汉阳及其他区较少。中秋节的基本情况、端午节的基本情况、春节年货的基本情况：中秋订单占市场30%-40%；端午节以绿豆糕、冰皮绿豆糕为主；春节以本地传统干点为主。有无店面促销、营销策划，基本情况：店面促销较少、营销策划一般，有时做公交车身广告和店面海报。4、顾客对烘焙产品的接受度越来越大。5、中秋月饼、端午粽子、年货每年都存在巨大的市场。6、节日期间的生日蛋糕需求量很大。7、广东的烘焙行业水准、对店面的操作水平、产品的技术力量及研发能力、管理水平、装修水平、促销策划能力、信息量都明显高于内地。8、内地烘焙行业整体的操作水平较差，因此可发展潜力及空间巨大。 提升分店营业额分店的营业额是维持公司日常开销的基础，是组成公司销售收入的重要的一部分；因此，对分店营业额的提升也尤为重要。一、增加营业额的方式。1、增加人流量（即：入店人数）2、增加单笔交易的金额。3、企业的灵魂在“营销策划”，它可以为公司提升品牌知名度，帮助公司提升营业额。一般内地的公司都普遍缺乏应有的营销手段，主要表现在以下几个方面：A、宣传力度不够（缺乏应有的宣传手册、宣传用品）；B、 对每年的节日促销手段不够；C、每周周末的促销力度不够；D、大型节日（中秋、端午、春节）的行销手段不够；E、 生日蛋糕的宣传力度不够；F、 顾客的管理不够。针对以上几点，在今后的工作中注意做到以下几个方面，将可以改变现状，为公司带来一定的经济效益：A、关注全年的节日及周末经济，并制定相应的策划方案及策略；B、 提前进行策划促销方案的计划和准备，并确保按计划实施；C、对活动的结果进行全面分析与总结，在下次的活动中加以改善及提升；D、对顾客档案进行全面的分析、管理、措施制定。E、 增加长期的礼品派送方案；F、 增加贵宾顾客管理制度，提供必要的信息服务；G、增加全年的宣传手段。H、增加与顾客互动、由顾客参与的促销活动。4、进行产品组合、加强产品的多元化。5、加强新产品上市周期。6、增加产品品项、增加产品的类别。7、营造售卖氛围（POP、服务方式、装饰、宣传物等）。二、员工培训的重要性。1、建立基本的运作制度。A、市场部管理制度B、营运手册C、店面作业指导书D、各工作岗位说明书E、产品手册F、各工作岗位BI工作流程G、人事管理制度H、各岗位工作规定及标准通过对以上制度及体系的建立和实施，将会完全改变现状，让今后的工作逐步走向规范化、制度化、标准化及效率化。2、重置合理的、有考评性质的、有激励性质的工资结构。3、建立切实可行的“绩效考核”方案。4、建立全面的“培训体系”、“培训制度”、“培训流程”、“培训跟跟踪体系”、“培训考核体系”、“晋升体系”。三、产品结构的重要性。1、运用“ABC分析法”对现有产品进行大类、中类、品项、价格的分析，进而进行产品的改进。2、加强产品研发的力量。3、全面补充产品的品项。4、每月进行产品销量的统计、分析、筛选、排序、单品利润率分析。5、建立“中央下单”流程，更大程度的控制成本。6、实现现场销售监控。7、建立“全员品质保障制度”及“全员品质保障工作流程”。四、持续稳定地增长的重要性。1、建立永续的“绩效考评制度”、“岗位评估制度”。2、建立新旧产品的更新换代流程。3、在产品包装设计上进行持续的更新换代。4、建立培养新型消费者的营销体系。5、建立完善的“售后服务及跟踪体系”。五、进行跨区域的扩张。1、加强开设直营分店的力度。2、增加多渠道销售方案。3、发展加盟连锁。（制定有效的、合理的、有利的“加盟连锁方案”）4、开发代销其它有利产品。5、开发单类多品种专卖店。6、多品牌经营模式。 扩大业务销售量随着市场竞争的日益加剧，各企业、公司对员工福利会越做越好，越来越关注，以此来稳定人员、激发人员的工作力，因此，为烘焙行业提供了更多更好的机会，建议公司扩大业务工作（另：公司全年的主要利润来源应该是来源于业务部分，因此扩大业务水平销售量显得尤为重要）：一、开发更多的业务渠道。1、日常业务渠道：工厂早餐、夜宵、员工生日：主要以面包、蛋糕、生日蛋糕为主机关单位员工生日、会议：主要以生日蛋糕、会议点心为主学校早餐：主要以面包、蛋糕为主幼儿园早餐：主要以面包、蛋糕为主西餐厅西点、休闲食品：主要以方包、餐包、散花慕斯类产品为主宾馆酒店西点、休闲食品、顾客生日：主要以方包、餐包、散花慕斯类产品、生日蛋糕为主本地经销商主要以罐装品、盒装品、伴手礼为主商超主要以罐装品、盒装品、伴手礼为主2、扩大中秋节的销量：中秋节对饼业而言，是全年最大的节日，也是重大的商机，需要将开辟更多的渠道和业务方式。3、开发年货的销售市场：每年春节存在着居民较大的送礼市场（包括年底各企业都存在着较大的福利市场），应该多渠道的开发年货的市场。4、开发端午节的市场：每年端午节各个企业都有较大的员工福利市场，并且现在的老居民对农历节日非常重视，应该从包装设计、品种口味、规格大小、价格结构上开发端午食品，努力扩大端午节的市场。二、业务团队的建立。1、一方面，组建专门的业务部，进行业务的拓展；利用底薪+提成的“绩效方案”进行激励，使业务人员完成并超越业务目标。2、另一方面，利用现有店面的店长兼代业务角色，用与上不同的“绩效方案”进行激励，使其完成并超越业务目标。（负责分店附近地区的业务工作、信息收集、顾客管理、售后服务）3、制定相应的制度、流程及规范：A、业务人员工作说明书B、业务部管理制度C、业务人员工作流程D、业务人员操作手册E、业务人员作业指导书F、业务人员绩效考核制度G、业务部工作规定及标准4、制定业务目标及费用控制标准。三、开发OEM。1、选择质量稳定性强的产品进行OEM。（另：月饼、粽子可开发酒店的OEM业务）2、建立严格的“OEM操作体系”。3、建立相应的评估体系、分析体系、统计体系。4、进行一定程度的“广告宣传”。四、开发异地经销。1、选择长效期的产品进行技术改进。2、改善并加强包装方式。3、建立“异地供应操作体系”及“异地供应操作流程”。4、进行一定程度的“广告宣传”。五、开发礼饼市场。1、进行产品的分类、组合。2、进行宣传品的设计、制作；3、制定“礼饼开发流程”及“礼饼开发方案”；4、建立“礼饼服务队”，建立工作流程；5、设定目标、绩效考核方案。 公司需要健全的各项理念及制度、体系一、行政管理部分。1、公司的经营理念及核心价值观；2、文档体系管理、发文程序及贯彻执行；3、公司的组织框架、岗位职能、岗位职责；4、分店的组织框架、岗位职能、岗位职责、公司与分店的关系；5、公司对外关系处理及证件情况；6、规章制度规定及贯彻执行、员工手册；7、工作时间及考核；8、绩效考核手段及实施情况；9、部门工作计划、总结及阶段性目标；10、公司会议制度及沟通渠道；11、公司办公区域规划及办公条件；12、公司通信工具及交通工具情况；13、公司企业文化建设情况；14、公司的标准体系建立情况；15、公司的企业形象设计、规划及实施。二、人事管理部分。1、人员配置的基本情况；2、员工伙食标准、状况、宿舍条件；3、人员来源、人员关系及人事档案情况；4、人事程序、标准、规划及执行情况；5、薪资结构、标准、规划及员工福利、保险；6、员工流动情况、原因、员工发展状况；7、员工培训计划、实施情况；8、员工团队意识、团队建设情况。三、财务部分。1、月度、季度、年度财务报表情况；2、用于经营预测、经营分析的报表；3、原材料、加工成本分析、控制；4、经营、管理费用分析，控制；5、人力成本分析、控制；6、纳税情况及合法避税；7、采购、租赁、加盟合同管理；8、资产帐、成本帐、费用帐、商品帐情况；9、费用报销制度及程序；10、财务凭证管理情况、发票管理；11、非合资分店的结算方式、结算体系；12、财会电算化及财务电脑软件情况；13、公司融资、银行存款及投资；14、资金使用计划及现金流动情况；15、公司对外支付情况；16、工资发放情况；17、分店产品销售控制；18、分店收银程序设计及收银员风险制度；19、分店备用金、储备金、现金管理；20、分店营业款流动及控制。四、产品、物流部分。1、采购物品目录、分类、标准、价格；2、供应商供货方式、结算方式；3、公司及分店采购计划制定情况；4、物品的验收程序、发放程序及实施；5、物品的仓管条件、规范及仓库量控制；6、统一配送的范围及流程分析；7、配送车辆、包装物使用情况；8、采购流程设计及监控；9、销售产品主体构成情况及组合策略；10、销售产品配套构成情况；11、产品特色体现及产品口味体现；12、产品的定价策略、价位及人均消费；13、产品制作工艺、标准、程序；14、产品品质控制手段及实施；15、产品研发的流程及实施；16、产品加工成品率及报废处理；17、待售产品预加工及过期产品处理；18、产品核心技术控制；19、产品信息市场反馈情况；20、产品价格单形态。五、营运部分。1、市场调查、市场定位、市场细分；2、顾客消费特点、时段分布；3、营销主要手段、促销方案；4、员工对产品的理解及运用；5、员工的产品推荐及组合情况；6、分店营业任务及激励手段；7、员工仪容仪表、礼貌用语及服务态度；8、分店服务意识及服务质量；9、分店作业程序及指挥系统；10、分店的排班及分工；11、分店的高峰期工作状态及工作准备；12、员工操作程序及规范；13、分店负责人的全天作业安排；14、分店出品速度及质量；15、分店写单、报单、买单程序及速度；16、分店环境卫生状况及卫生工作安排；17、分店个人用品卫生状况；18、分店安全状况及安全制度；19、分店处理顾客投诉程序及状况；20、分店费用控制状况；21、分店工作记录情况；22、分店信息反馈情况；23、分店周围环境情况。六、发展部分。1、公司近期、中长期发展规划；2、公司加盟连锁文件建立完善；3、公司内部管理文件体系建立完善；4、公司企业品牌形象推广提升；5、公司分店装修设计标准及规范；6、公司用具用品规范标准；7、公司战略人才储备；8、分店选址及硬件参考标准；9、公司及分店组织架构规划；10、公司采购体系的完善；11、公司物流配送体系的完善；12、公司财务结算体系的完善；13、公司产品结构调整与完善；14、公司产品加工标准规范；15、公司跨区域经营运作方案；16、公司培训体系完善；17、公司加盟店管理策略及控制手段；18、公司信息管理系统建立及完善；19、公司的公共关系建立；20、公司的企业文化建设；21、公司的产品研发机构建设；22、公司的财务稽核；23、公司的品质管理。 一般烘焙公司存在的、需要改善的问题：1、一般公司存在的最严重的问题就是人员的问题，主要表现在以下几个方面：A、对公司的抱怨较大；B、 整体素质较低；C、工作效率较差，管理执行不到位；D、配合程度较差；E、 团队凝聚力较低，缺乏一定的管理体系；F、 专业水平较低。针对以上问题，通过对人员的调整（包括新人员的进入）、对工资和福利方面的改善、加强对人员的专业知识培训和全方面进行心态的培养就可以逐步改善。2、产品结构明显不合理。主要表现在以下几个方面：A、产品种类不全；B、 品项不全；C、价格带不清晰、不合理；D