产成品出入库管理规定.doc

文件类别文件编号ISO管理性文件版本/版次A/1编制单位受控状态产成品出入库管理规定生效日期物控部受 控页 次5 of 5修订日期修订章节修订页次修订内容（描述修订前后的内容）版本/版次修订者1.0目的对产成品出入库实施控制和管理，保证产成品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付。2.0适用范围本公司所有成品出入库及交运过程。3.0引用标准/术语解释 产成品：本公司指完成规定的生产和检验流程后，并办理完成入库手续（或虽未入库，但已办理入库手续）等待销售的产品。4.0职责品质部：负责生产成品品质检验；生产部：负责将合格成品提交入库；物控部：负责产成品的入库、合理保管、安排装车及交运；销售部：按照销售合同及其他要求，开具成品发货通知及成品发货单。5.0作业程序及内容5.1生产成品入库工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.1提交入库5.1.1.1生产部装配车间将包装好的每板成品贴上成品成品标示票，经品质部检验盖上合格标示后准备入库；5.1.1.2装配车间根据经检验合格成品的数量开出成品入库单，经车间主任核准后随经检验合格的成品一并提交到成品库提交入库。（备注：成品入库单一式三联：第一联生产，第二联财务，第三联仓库）生产部品质部成品标示票成品入库单5.1.2成品入库5.1.2.1成品仓管员根据生产车间提交的成品入库单进行实物清点，根据成品仓区域规划将入库成品放入指定仓位。5.1.2.2成品仓管员必须对入库成品进行实物清点，二者数据相符后方可在成品入库单上签名核收。生产部物控部成品入库单5.1.3帐务处理5.1.3.1成品仓管员根据签收的成品入库单的数量登录在成品手工账册上后，将成品入库单交仓库文员，仓库文员按成品入库单实际入库数量登录在ERP系统账上。物控部成品入库单5.1.4资料归档5.1.1.4仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。物控部成品入库单5.2 成品销售出库工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.1发货通知5.2.1.1销售部根据出货计划开出成品发货通知单，经相关主管审核后交成品仓管备货。销售部成品发货通知单序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.2核对备料5.2.2.1成品仓管员根据销售部开具的成品发货通知单备货；5.2.2.2成品仓管员对所开具的订单号、产品名称、数量提前进行核对清点，对不足的成品及时通知生产部和销售部协调。物控部成品发货通知单5.2.3出库指令发出5.2.3.1销售部跟单员根据具体出货时间打印出成品出库单交成品仓库通知出货；（备注：成品出库单一式五联：第一联存根，第二联发货，第三联回单，第四联财务，第五联出厂）销售部成品出库单5.2.4安排搬运5.2.4.1销售部货柜到厂后，成品仓管员安排搬运工进行货物装运。5.2.3.1货柜到厂后，成品仓管员安排搬运工进行货物装运。物控部成品出库单5.2.5成品交运5.2.5.1对公司委托的托运部提货，成品仓管员根据销售部的发货通知单和成品出库单核对货运车号是否相符，相符安排装好货后要求托运部司机在成品出库单上签名确认。5.2.5.2海运公司提货，仓管员根据销售部的发货通知单和成品出库单先核对货柜号、封箱号是否相符，相符安排装好货后要求货柜司机在成品出库单上签名确认。物控部成品出库单5.2.6帐务处理5.2.6.1仓管员根据签收的成品出库单的数量登录在成品手工账册上后，将成品出库单交仓库文员，仓库文员按成品出库单实际出库数量登录在ERP系统账上。物控部成品出库单5.2.7资料归档5.2.7.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。物控部成品出库单6.0支