备品备件管理制度.doc

一、 备品备件管理制度编号：总则第一节 目的为加强公司备品备件管理，保证设备保养、维修的正常进行，有效控制备品备件成本费用及修旧利废，特制定本制度。第二节 管理范围本制度适用公司设备保养、维修备品备件的管理。第三节 职责划分总工：负责审批备品备件需求计划。设备动力部：负责编制备品备件需求计划、备品备件质量鉴定及确定备品备件使用期限并建立台账（见附件一）。供应部：负责拟定采购计划，并进行物资采购。维修车间：负责维修车间备品备件、非标自加工件采购验收管理。五金库：负责对维修车间备品备件和非标外加工件的出、入库管理、库存量进行月底盘点及以旧换新的旧备件回收管理并填写备品备件物资发放、回收台账（见附件二）。生产部：负责控制备品备件领用、费用管控、做好领用记录(见附件三)并上交总工办存档。第一章 采购与加工管理本规定中的备品备件专指机械设备备品备件，是为了防止因为易损件损坏、失效、采购不及时导致生产设备不能正常运转、生产停产而准备的常用且难以采购的备用件，比如轴承、齿轮等。第一节 分类一、 按照标准化程度分标准件是指结构、尺寸、画法、标记等各个方面已经完全标准化，并由专业厂生产的常用的零（部）件，包括标准化的紧固件、连结件、传动件、密封件、液压元件、气动元件、轴承、弹簧等机械零件。非标准件是指国家没有定出严格的标准规格，没有相关的参数规定，由企业自由控制的其他配件。二、 按照用途分大、中修及技改项目备品备件，指用于公司大修、中修、技术改造的备品备件日常维修备品备件，指用于设备日常维修、维护等定期更换的备品备件。三、 按照成本比例分设备动力部每年一月份组织相关部门对日常维修备品备件进行规范、合理的分类，负责编制备品备件清单（见附件四），研究确定低值易损件安全库存数量及采购周期。设备易损件：指公司设备专用的有使用同期的备品备件；按照使用周期发放使用和回收。低值易耗件：指通用于各种设备且价值低的小型备品备件（价值在200元以下），如螺丝等，不作为备品备件管理。非易损件：指六个月或更长时间非周期性使用不到一次的备品备件。作为发放、使用、回收、报废管理的重点。第二节 标准件采购一、 需求计划大、中修及技改项目备品备件与设备易损件的需求计划制定，须严格执行物资采购管理制度，由设备管理部门编制年度需求计划、月度需求计划。编制中要征求车间维修人员意见，确保需求计划科学合理。低值易损件，由仓储办根据安全库存发起临时采购。非易损件，使用部门根据需求发起临时采购或紧急采购。备品备件需求计划见下表：分类1分类2需求计划制定标准件大中修及技改项目备品备件编制年度需求计划、月度需求计划日常维修用备品备件设备易损件编制年度需求计划、月度需求计划低值易损件根据安全库存进行临时采购或紧急采购。非易损件根据需求进行临时采购或紧急采购。非标准件维修车间须综合考虑备品备件采购周期、使用频率、五金库库及维修车间合理的存量，认真执行修旧利废规定，按规定要求向设备动力部提报备品备件需求计划。杜绝盲目请购，导致库存积压。二、 采购计划本规定中的备品备件采购计划专指针对备品备件标准件需求而制定的采购计划。供应部根据批准的备品备件年度需求计划、月度需求计划编制相应备品备件采购计划，进入采购流程第三节 非标准件加工一、 非标准件自加工管理流程公司非标准件自加工管理流程如下：关键节点详述：1. 提报备品备件需求：生产车间提报备品备件需求；2. 判断是否自加工：设备动力部判断备品备件是否需要自加工；3. 非标外加工管理流程：对于不能自加工的，设备动力部建议非标外加工件管理流程；4. 拟定非标自加工件需求计划：对于能够自加工的，设备动力部拟定非标自加工件需求计划；5. 审核：总工审核非标自加工件需求计划；6. 根据非标自加工件需求计划确定加工材料需求计划：维修车间根据非标自加工件需求计划确定所需加工材料，拟定加工材料需求计划；7. 审核：设备动力部对非标自加工件加工材料需求计划进行审核；8. 拟定采购计划，进行采购：供应部拟定采购计划，进行采购；9. 执行设备动力部非标自加工件需求计划：维修车间执行设备动力部非标自加工件需求计划，保证非标自加工件供应及时；10. 检验：设备动力部组织相关人员对非标自加工件进行检验，对于检验不合格的，由维修车间返修；11. 参与检验：生产车间参与非标自加工件检验；12. 入五金库：经检验合格的非标自加工件入五金库；13. 备案结束：设备动力部整理非标自加工件相关资料，流程结束。二、 非标准件外加工管理流程公司非标准件外加工管理流程如下：关键节点详述：1. 提报备品备件需求：生产车间提报备品备件需求；2. 判断是否自加工：设备动力部判断备品备件是否需要自加工；3. 非标自加工管理流程：对于能自加工的，设备动力部建议非标自加工件管理流程；4. 拟定非标外加工件需求计划：设备动力部拟定非标外加工件需求计划，填写非标准件外加工申请表（见附件五）；5. 审核：总工审核非标外加工件需求计划；6. 拟定采购计划，进行采购：供应部拟定采购计划，设备动力部根据经过审批的非标准件外加工申请表提供外加工图纸或外加工样件，供应部进行采购；7. 检验：设备动力部及时收回外加工图纸、样件，并组织相关人员，将外加工件与外加工图纸、样件进行对比、检验，检验不合格的不予接收，完成非标准件外加工申请表；8. 参与检验：生产车间参与非标外加工件检验；9. 入库：经检验合格的非标外加工件入五金库，库管员准确记录外加工件数量；10. 账务处理：财务部进行账务处理；11. 备案结束：设备动力部整理非标外加工件相关资料，流程结束。三、 注意事项设备动力部逐步完善非标自加工件图纸资料，按照公司保密管理制度妥善保存。根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定出常用非标准件的储备定额，由维修车间落实非标自加工备件的贮备。第二章 仓储管理第一节 出入库管理五金库管理员严格执行仓储管理制度，按规定对备品备件出入库进行管理，保证备品备件出入有序、账务卡相符。维修车间领用工具实行以旧换新制度。第二节 维修车间管理维修车间向五金库领用备品备件时，一次领用量最多不得超过本周需求计划。维修车间管理人员负责对出领取的备品备件登记维修车间备品备件台账（见附件六）。每月月底，五金库检查维修车间备品备件存量。第三节 注意事项五金库管理员要及时掌握备件规格型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件使用情况。第三章 修旧利废管理在不影响效率和质量的前提下，公司各部门应积极采取各种方法对废旧零配件修旧利废，降低损耗。第一节 修旧利废流程公司废旧零配件修旧利废流程如下：关键节点说明：1. 回收废旧零配件：维修人员对设备检修完毕后，必须把更换下来的废旧零配件及时回收，集中存放于五金库（废旧零配件库），并登记废旧零配件台账（见附件七）；2. 废旧零配件鉴定：设备动力部每月2日（该时间点必须在拟定备品备件需求计划之前）前，组织相关人员对维修车间更换下来的废旧零配件进行鉴定，判断是否可以修复再利用；3. 参与鉴定：生产部参与废旧零配件鉴定；4. 报废流程：对于经鉴定无法修复再利用的废旧零配件，设备动力部建议进入报废流程；5. 填写处理意见：设备动力部根据总经理批示，在废旧零配件台账上填写处理方式、鉴定人；6. 废旧零配件维修：对于经鉴定可以修复利用的废旧零配件，由维修车间限期修复；7. 验收：设备动力部组织相关人员对废旧零配件维修情况进行验收；8. 参与验收：生产车间参与废旧零配件维修验收，验收不合格的由维修车间限期修复；9. 入库流程：对通过验收、已经修复的零配件，维修车间提交五金库，走入库流程；10. 备案结束：维修车间整理修旧利废相关资料，流程结束。第二节 注意事项检修人员设备检修完毕后，及时回收更换下来的配件及材料，保证期完整并组装完好，集中存放于五金库（废旧零配件库），并登记废旧零配件台账。设备动力部每月对更换下来的配件及材料进行鉴定，能修复利用的，由维修车间进行维修，不能修复利用的，进行报废。对更换下来的配件及材料，能修复的应尽快给予修复，修复后及时入五金库。对于废旧零配件的去向，维修车间管理员要及时填写废旧零配件台账。第四章 报废管理第一节 报废条件凡被列入备品备件，符合以下条件之一的，使用部门可向设备动力部申请报废：1. 超过使用期限的；2. 严重损坏且无法再利用或无再利用价值的；3. 严重影响安全，继续使用将会引起事故隐患且无法再利用或无再利用价值的；4. 公司认可的其他情况。第二节 报废流程公司备品备件报废流程如下：关键节点详述：1. 提报报废申请：生产部维护、保养内部设备，对更换下来的废旧零配件进行回收、集中存放，对于拟符合报废条件的零配件，每月30日前向设备动力部提交报废申请表（见附件八）；2. 鉴定：设备动力部每月2日前，组织相关人员对生产部更换下来的废旧零配件进行鉴定，判断是否可以修复再利用；3. 参与报废鉴定：生产车间参与废旧零配件报废鉴定；4. 修旧利废流程：经鉴定可以修复再利用的废旧零配件，设备动力部建议修旧利废；经鉴定无法修复再利用的废旧零配件，设备动力部建议报废，在废旧零配件台账上填写处理方式、鉴定人；5. 审核：总工程师审核废旧零配件报废申请表；对于符合公司固定资产标准的备品备件，除总工审核外，须经过财务副总审核，然后报总经理审批；6. 审批：总经理审批废旧零配件报废申请表；7. 填写处理意见：设备动力部根据总经理批示，在废旧零配件台账上填写处理方式、鉴定人；8. 接收废旧物资：对于批准报废的废旧零配件，仓储办接收废旧物资，集中存放；9. 备案结束：生产部整理废旧零配件报废资料，流程结束。第三节 注意事项维修车间对于废旧零配件及时提报鉴定，执行鉴定处理建议，并更新废旧零配件台账。对于符合公司固定资产标准的备品备件，除总工审核外，须经过财务副总审核，然后报总经理审批。第五章 附则本制度解释权归设备动力部所有。制度未尽事宜，参见公司其他相关规定。若公司认为有必要修订部分条款时，按制度流程管理制度执行。附件一 备品备件使用期限台账 备品备件使用期限台账序号备件名称备件厂家规格型号单价期限确认部门备注123456789101112131415附件二 备品备件物资发放、回收台账备品备件物资发放、回收记录序号新备件名称备件厂家规格型号备件使用期限领用时间领用数量领用人使用部位更换旧备件退库数量库管员备注123456789101112131415附件三 备品备件生产领用记录备品备件生产领用记录序号备件名称备件厂家规格型号领用时间领用数量单价金额领用部门领用人使用部位备注123456789101112131415附件四 备品备件清单备品备件清单序号名称规格/型号类型品牌设备信息设备编号供应商最低 库存最高 库存单价库位备注123456789101112131415附件五 非标准件外加工申请表非标准件外加工申请表非标准件名称使用部门加工数量申请时间年 月 日使用时间年 月 日加工标准图纸说明样件说明费用预算总工意见签字： 年 月 日验收情况加工数量验收图纸对比检验样件对比检验验收人签字签字： 年 月 日总工签字签字： 年 月 日附件六 维修车间备品