績效指標詞典.doc

創信鞋業有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.績效指標詞典版 本：A文件編號：核准審查編寫冉斌水藏玺唐晓斌创信推进组公司地址：中國廣東省廣州市番禺區靈山鎮九比村公司電話：02034931988公司傳真：02034931288發行日期：2005年01月01日目 錄前言 003第一部分：創信鞋業2005年戰略目標框架 004第二部分：創信鞋業策略性目標說明 006第三部分：各部門2005年KPI詞典 009第四部分：KPI分析 000第五部分：各部門CPI詞典 000第六部分：KPI規劃識別表 000第七部分：2005年第一季度KPI考核表（略）000第八部分：2005年第一季度CPI考核表（略）000後記 09前 言績效指標詞典是指公司根據發展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規劃等一系列工作的總和。建立績效指標詞典的核心環節包括：公司戰略地圖的建立、策略性目標說明、策略性目標強相關識別、策略性目標分解、目標指標化、指標定義、指標規劃等環節。績效指標詞典不但可以應用在對部門績效的考核中，它還可以應用到對崗位、對員工的績效管理過程中，還可以應用對公司的績效改進和調整、部門計劃管理、員工培訓、員工職業生涯規劃等等環節。績效指標詞典因為公司的發展戰略而存在，也必將因為公司戰略目標的不斷調整而完善。績效指標詞典不是靜止的，它需要根據公司戰略重點的變化於調整進行動態完善。一般來講，績效指標詞典的調整會根據每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。 .創信鞋業有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第一部分：創信鞋業2005年戰略目標框架版 本：A文件編號：核准審查編寫冉斌水藏玺唐晓斌 創信鞋業有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第二部分：創信鞋業2005年策略性目標說明與強相關識別版 本：A文件編號：核准審查編寫冉斌水藏玺唐晓斌 類別策略性目標策略性目標說明F1增加利潤銷售增長:目標值 1.5億美金; 純利潤: 1200萬美金 ; 利潤率不低於 8%。F2提高投資回報率a.股東資金回報率(=凈利/股東資金 ) 11%; B.固定資產回報率(=凈利/固定資產) 14%;c.營業額與股東資金比:1.4倍;d.每股盈利:1.64 US PER CENT。C1提高客戶滿意度樣品開發（速度、商品化、正確及時全方位資訊的反饋）、業務溝通及時、正確（報價、定單、生產、售後）、價格的合理正確、品質、交期及時完整、行業資訊 (材料, 設備, 技術, 市場資訊)的提供與分享。C2拓展亞歐市場歐盟（英國、德國、義大利、荷蘭、法國），日本。05年的重點工作：規劃國家及地區性產品；工廠內部準備（開發、業務、生產的人與設備的準備）；在上述地區找到合適的銷售人員。C3擴張二級管道在美、歐、日的百貨、專業、連鎖店及郵購商，需要指明要建幾家，在哪里建等。I1高品質產品質：精細手工藝、美化產品（產品能讓顧客第一印象就喜歡）；強化產品功能的合理與安全；產品構造合理（品質、成本、易於生產製造）。量：交期準時、數量完整。I2塑造企業文化規劃並實施企業文化系統：行為文化,精神文化,制度文化(目的、整理(要和不要)、既有的是什麼,創建是什麼）。I3公平的分配機制薪酬系統和績效管理系統的建立與有效實施；建立科學的員工激勵系統（賞罰分明、有功必賞）。I4流程優化完成流程優化方案並實施、完成組織變革、ERP系統的改造(供應鏈、財務系統的改造完成）。I5精益生產縮短交期（供應鏈優化、生產線重組）、消除浪費(降低庫存等八大浪費)；建立、體系。I6降低單位成本降低採購成本、生產製造成本、人工成本、開發成本；節約間接費用非生產的費用支出，水、電、氣、運輸（成品、半成品、原料空運費）辦公費用；加強預算管理（注明重點）。I7提高公司資金周轉率提高公司資金周轉次數 (目標值: 6 次) (公司資金周轉=應收-應付帳+庫存)。I8提高庫存資金周轉率合理庫存量,庫存資金周轉(全年營業額/平均庫存值)()， (嚴密的計劃,與有效的採購管理)。I9確保多元化鞋品生產效益產品以生產廠和生產線特性規劃，確保專業人員、生產能力和設備有效利用。I10品牌建設在大中國區域推進品牌：（魔術屋童鞋、SPEEDWELL、projekt4、IF）；發展直營店、加盟店、專櫃（批發多品牌產品）。L1人才儲備人力資源規劃，關鍵崗位人才和核心員工梯隊建設。L2加強建設建立培訓體系，保證培訓時間與效果，控制培訓費用。增加利潤提高投資回報率提高客戶滿意度拓展亞歐市場擴張二級管道高品質產品塑造企業文化公平的分配機制流程優化精益生產降低單位成本提高資金周轉提高庫存周轉確保多元化鞋品品牌建設人才儲備加強培訓企管部HR部總務部工程部CR部IT部財會部第一開發技術部第二技術開發部報價部品保部業務一部業務二部業務三部物料部採購部報關部第一生產分廠第二生產分廠化工生產分廠化工開發技術部PLOS小組廣州創信創信鞋業有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第三部分：各部門2005年KPI詞典版 本：A文件編號：核准審查編寫冉斌水藏玺唐晓斌1、企管部2005年KPI分解及定義企管部2005年KPI指標分解圖流程/制度優化計劃達成率 流程/制度規劃通過批准時間 流程/制度優化績效考核體系批准的時間 績效考核計劃達成率(準時率) 公平的分配機制制定非製造費用節約方案通過時間節約費用文化建設規劃通過批准的時間 塑造企業文化文化建設計畫達成率指標1：指標名稱文化建設規劃通過批准的時間指標來源塑造企業文化指標定義是指企業成員需共同遵守和信仰的目標，行爲規範的規劃經高層批准的時間。計算公式文化建設規劃通過批准的時間=文化建設計劃實際通過批准時間 - 計劃時間相關說明企業文化建設的內容：行爲文化，制度文化，精神文化。強相關部門企管部,人力资源部,CR部弱相關部門數据輸出單位总经理指標2：指標名稱文化建設計劃達成率指標來源塑造企業文化指標定義是指公司企業文化建設計劃在實際完成中的達成情況.計算公式文化建設計劃達成率=已完成文化建設計劃專案數/企管部負責的文化建設計劃專案總數*100%相關說明文化建設計劃專案以企管部制定的2005年文化建設計劃爲准。如月刊、員工手冊。強相關部門企管部,人力资源部,CR部弱相關部門各相关部门數据輸出單位副总指標3：指標名稱績效考核體系批准的時間差額天數指標來源公平的分配機制指標定義是指績效考核體系經高層批准可實施的時間。計算公式績效考核體系批准的時間差額天數=實際績效考核體系批准時間-計劃批准時間。相關說明強相關部門企管部弱相關部門人力資源部數輸出部門总经理指標4：指標名稱績效考核計劃達成率指標來源公平的分配機制指標定義是指績效考核計劃在實際完成中達成的的比率計算公式績效考核計劃達成率=已完成專案數/計劃需完成專案總數*100%相關說明強相關部門企管部弱相關部門各相關部門數据輸出單位副总指標5：指標名稱流程/制度規劃通過批准時間指標來源流程/制度優化指標定義是指流程/制度規範經高層批准的實際時間與計劃時間的差額天數。計算公式流程/制度規劃通過批准時間實際通過批准的日期計劃通過批准的日期相關說明流程/制度規劃指公司級的流程/制度.強相關部門企管部弱相關部門數据輸出單位总经理指標6：指標名稱流程/制度優化計劃達成率指標來源流程/制度優化指標定義是指已優化的流程/制度占計劃完成的比率。計算公式流程/制度優化達成率=實際完成專案數/計劃需完成專案數*100%相關說明強相關部門企管部弱相關部門各相關部門數据輸出單位副总指標7：指標名稱经理及以上員工嚴重違反流程/制度的次數指標來源流程/制度優化指標定義是指流程/制度在運作中嚴重違反的情況予以統計。計算公式经理及以上員工嚴重違反流程/制度的次數實際違反次數指標規定值。相關說明嚴重違反的界定：以分數爲主。強相關部門企管部、各相關部門弱相關部門數据輸出單位人力资源部指標8：指標名稱经理及以上已發佈流程/制度認知考核合格率指標來源流程/制度優化指標定義在規定的時間內員工對已發佈流程/制度獲悉的比率計算公式認知合格率=考核知曉的人數/總考核的人數*100%相關說明範圍、時間需明確界定強相關部門企管部弱相關部門數据輸出單位人力资源部指標9：指標名稱经理及以上已發佈流程/制度有效執行率指標來源流程/制度優化指標定義在規定的時間內員工對已發佈流程/制度執行的比率計算公式已發佈流程/制度有效執行率=考核執行的人數/總考核的人數*100%相關說明強相關部門企管部弱相關部門數据輸出單位副总指標10：指標名稱制定非製造費用節約方案通過時間指標來源節約費用指標定義制定非製造費用節約方案經上層主管審核通過的時間計算公式制定非製造費用節約方案通過時間實際通過批准的日期計劃通過批准的日期相關說明強相關部門企管部弱相關部門數据輸出單位总经理2、人力資源部2005年KPI分解及定義核心員工識別計劃達成率合格內部講師數培訓計劃達成率新的薪酬體系實施的時間員工績效考核體系實施的時間文化建設規劃通過批准的時間核心員工平均培訓時間達成率節約費用人才儲備加強培訓HR部2005年KPI指標分解圖單位人均小時培訓費用的降低額單位招聘費用的降低額流程優化公平的分配機制塑造企業文化文化建設計畫達成率E-hr系統運行落實的時間培訓體系通過批準的時間人才梯隊規劃通過批準的時間人事制度和流程的書面化更新完成時間指標1：指標名稱文化建設規劃通過批准的時間指標來源塑造企業文化指標定義文化建設規劃通過上層高層管理通過批準的實際時間與計劃時間的差額天數。計算公式文化建設規劃通過批准的時間實際通過日期計劃通過日期。相關說明文化建設規劃由企管部組織計劃, hr、 cr、 企管部共同執行.強相關部門人力資源部、企管部、CR部弱相關部門數據輸出部門总经理指標2：指標名稱文化建設計劃達成率指標來源公平的分配機制指標定義是指公司企業文化建設計劃的達成情況。計算公式企業文化建設計劃達成率已完成文化建設計劃專案數/HR部負責的文化建設計劃專案總數100。相關說明文化建設計劃專案以企管部制定的2005年文化建設計劃爲准。強相關部門人力資源部、企管部、CR部弱相關部門各相關部門數據輸出部門副总指標3：指標名稱新的薪酬體系實施的時間指標來源公平的分配機制指標定義新的薪酬體系及員工績效考核體系實施的時間計算公式新的薪酬體系及員工績效考核體系實施的時間實際實施日期計畫實施日期。相關說明新的薪酬體系及員工績效考核體系是指2004年與顧問一起建立的體系.強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門副总指標4：指標名稱員工績效考核體系實施的時間指標來源公平的分配機制指標定義新的薪酬體系及員工績效考核體系實施的時間計算公式新的薪酬體系及員工績效考核體系實施的時間實際實施日期計畫實施日期。相關說明新的薪酬體系及員工績效考核體系是指2004年與顧問一起建立的體系.強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門企管部指標5：指標名稱人事制度和流程的書面化更新完成時間指標來源流程優化指標定義依國家的制度及公司流程優化計劃及時更新人事制度和流程並書面化完成時間.計算公式人事制度和流程的書面化更新完成時間實際完成日期計畫完成日期。相關說明計劃完成時間以公司企管部流程優化計劃為准.強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門企管部指標6：指標名稱E-hr系統運行落實的時間指標來源流程優化指標定義E-hr系統運行落實的時間計算公式E-hr系統運行落實的時間實際正式運行日期計畫運行日期。相關說明E-hr系統是指2004年顧問公司建立的系統；系統正式運行是指通過公司評審。強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門企管部指標7：指標名稱單位招聘費用的降低額指標來源節約費用指標定義單位招聘費用與上年度單位招聘費用降低額計算公式單位招聘費用的降低額 =本年度实际單位招聘費用本年度预算單位招聘費用 相關說明單位招聘費用指單位人均招聘費用強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門財務部指標8：指標名稱單位人均小時培訓費用的降低額指標來源節約費用指標定義單位人圴小時培訓費用與上年度單位人均小時培訓費用降低額計算公式單位人均小時培訓費用的降低額本年实际單位人圴小時培訓費用本年度预算單位人均小時培訓費用 相關說明培訓費用包括培訓講師工資、教學器具。 (外訓費用除外)強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門财务部指標9：指標名稱人才梯隊規劃通過批準的時間指標來源人才儲備指標定義是指人才梯隊規劃經公司高層管理者批準的時間計算公式人才梯隊規劃通過批准的時間實際通過日期計劃通過日期相關說明強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門总经理指標10：指標名稱核心員工識別計劃達成率指標來源人才儲備指標定義是指核心員工實際識別人數與計劃識別人數的比率計算公式核心員工識別計劃達成率=核心員工實際識別人數 / 核心員工計劃識別人數*100%相關說明強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門总经理指標11：指標名稱培訓體系通過批準的時間指標來源加強培訓指標定義是指培訓體系通過高層管理者審核批準的時間計算公式培訓體系通過批準的時間實際通過日期計劃通過日期相關說明強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門总经理指標12：指標名稱培訓計劃達成率指標來源加強培訓指標定義是指培訓計劃實際完成情況與計劃完成情況的比率計算公式培訓計劃達成率已完成培訓專案數/HR部計劃培訓專案總數 * 100相關說明培训计划包括：人力资源部制定和公司其它部门制定的培训计划。強相關部門HR部弱相關部門各相關部門數據輸出部門副总指標13：指標名稱核心員工平均培訓時間達成率指標來源加強培訓指標定義是指核心員工人均參加培訓的小時數計算公式核心員工平均培訓時間達成率=實際核心員工培訓課程時間總和/計劃核心員工培訓課程時間總和相關說明各類核心員工培訓課程時間以經高層管理者審批通過的HR 部設計的培訓計劃內容為準。強相關部門HR部弱相關部門數據輸出部門副总指標14：指標名稱合格內部講師數指標來源加強培訓指標定義是指HR部內部培養的合格講師人數計算公式相關說明強相關部門HR部弱相關部門 數據輸出部門副总3、總務部2005年KPI分解及定義總務部2005年KPI指標分解圖車輛調度改進方案完成的時間 車輛維修預算費用與實際維修費用的差額率 車輛使用滿意度評分總務採購預算費用與實際採購差額率 降低單位成本節約整體費用指標1：指標名稱總務採購預算費用與實際採購差額率指標來源降低單位成本節約整體費用指標定義考核期內控制零件倉物料採購金額與當期預算費用的差額率計算公式總務採購預算費用與實際採購差額率=(考核期實際採購費用 - 預算採購支出費用)/ 預算採購支出費用*100%相關說明零件倉物料包括辦公用品(表單),五金,常備等所有非生產訂單材料的消耗品.強相關部門總務部弱相關部門數据輸出部門財務部指標2：指標名稱車輛維修預算費用與實際維修費用的差額率指標來源降低單位成本節約整體費用指標定義考核期內車輛維修實際費用與預算費用的差額率計算公式車輛維修預算費用與實際維修費用的差額率=(本期實際維修費用-預算車輛維修費用)/ 預算車輛維修費用*100%相關說明車輛維修費用包括: 零件更換費用, 維修服務費用.車輛損壞程度評估維修費用, 日常保養費用等.強相關部門總務部弱相關部門財務部數据輸出部門財務部指標3：指標名稱車輛調度改進方案完成的時間指標來源降低單位成本節約整體費用指標定義2005年車輛調度改進方案完成並通過上層管理審批的時間與計劃時間的差額天數計算公式車輛調度改進方案完成的時間=實際完成日期-計劃完成日期相關說明改善方案包括用車時間預算, 司機服務的評估等內容強相關部門總務部弱相關部門數据輸出部門副总指標4：指標名稱車輛使用滿意度評分指標來源降低單位成本節約整體費用指標定義各部門對用車使用狀況評價分數計算公式車輛使用滿意度評分=各部門評价得分總和/參与評价的部門個數相關說明以考核期內各部門對總務部車輛高度、使用、服務等的滿意度評分強相關部門總務部弱相關部門數据輸出單位企管部4、工程部2005年KPI分解及定義工程部2005年KPI指標分解圖電氣. 廠房保養流程優化完成的及時性優化流程TPM 體系建立完成的時間立完整的時間精益生產電氣改造完成情況污水回收利用工程完工並交付使用的時間降低單位成本節約整體費用指標1：指標名稱污水回收利用工程完工並交付使用的時間指標來源降低單位成本節約整體費用指標定義對公司上層審核過的污水處理站的污水回收工程完工交付時間.計算公式污水回收利用工程完工並交付使用的時間=實際交付時間-計劃交付時間相關說明污水回收利用工程指每天至少處理2000噸廢水進行回收利用,回收的污水作第一生產部洗手間及澆花使用。強相關部門工程部弱相關部門數据輸出單位副总指標2：指標名稱電氣改造完成情況指標來源降低單位成本節約整體費用指標定義完成電氣改造並經上層確認可以使用的項目占總項目的比率計算公式電氣改造完成情況=實際完成并通過項目 / 考核期內計劃完成總項目*100%相關說明電氣改造計劃按PLOS計劃的時間強相關部門工程部弱相關部門數据輸出單位PLOS指標3：指標名稱電氣. 廠房保養流程優化完成的及時性指標來源優化流程指標定義按計劃時間完成電氣、廠房保養優化流程計算公式電氣. 廠房保養流程優化的完成時間=實際完成時間-計劃完成時間相關說明1.工程部派人定期巡視電氣、設備故障及廠房破損,消除隱患. 2.各單位元出現電氣、廠房故障需及時通知工程部. (流程優化與相關說明內容不一致)強相關部門工程部弱相關部門數据輸出單位副总指標4：指標名稱TPM 體系建立完成的時間指標來源精益生產指標定義所有生產機器設備保養體系建立方案被上層審批通過的時間.計算公式TPM 體系建立完整的時間=實際完成時間-計劃完成時間相關說明強相關部門工程部.生產部.PLOS弱相關部門數据輸出單位企管部5、CR部2005年KPI分解及定義提高客戶滿意度塑造企業文化客戶M-Audit稽核項目不合格項客戶ESH稽核項目得分客戶SHAPE稽核項目不合格項整改計劃達成率客戶SHAPE稽核項目得分提高客戶滿意度客戶ESH稽核項目不合格項整改計劃達成率客戶M-Audit稽核項目不合格項整改計劃達成率文化建設規劃通過批准的時間企業文化建設計畫達成率CR部2005年KPI指標分解圖指標1：指標名稱文化建設規劃通過批准的時間指標來源塑造企業文化指標定義文化建設規劃通過上層高層管理通過批準的時間計算公式文化建設規劃通過批准的時間=文化建設規劃實際通過批准的時間-計劃通過時間相關說明文化建設規劃由企管部組織計劃, hr、 cr、 企管部共同執行.強相關部門CR部,HR部,企管部弱相關部門數据輸出單位总经理指標2：指標名稱文化建設計劃達成率指標來源公平的分配機制指標定義是指公司企業文化建設計劃的達成情況。計算公式企業文化建設計劃達成率已完成文化建設計劃專案數/CR部負責的文化建設計劃專案總數100。相關說明文化建設計劃專案以企管部制定的2005年文化建設計劃爲准。強相關部門CR部弱相關部門其他相關部門數据輸出單位副总指標3：指標名稱客戶M-Audit稽核項目不合格項指標來源提高客戶滿意度指標定義客戶M-Audit稽核與CR有關的工廠項目時發現不合格項數.計算公式客戶M-Audit稽核項目不合格項=客戶稽核之不合格項數-規定值相關說明強相關部門CR部弱相關部門數据輸出單位副总指標4:指標名稱客戶ESH稽核項目得分指標來源提高客戶滿意度指標定義客戶ESH稽核時得分.計算公式客戶ESH稽核時得分=客戶ESH稽核時得分-規定值 .相關說明客戶ESH稽核項目以2005年年度客戶ESH稽核表為准強相關部門CR部弱相關部門數据輸出單位副总指標5:指標名稱客戶SHAPE稽核項目得分指標來源提高客戶滿意度指標定義客戶SHAPE稽核時得分.計算公式客戶SHAPE稽核時得分=客戶SHAPE稽核時得分-規定值 .相關說明客戶SHAPE稽核項目以2005年年度客戶SHAPE檢查表為准規定值為90分強相關部門CR部弱相關部門數据輸出單位副总指標6：指標名稱客戶M-Audit稽核項目不合格項整改計劃達成率指標來源提高客戶滿意度指標定義客戶M-Audit稽核項目不合格項數整改計劃的達成率.計算公式客戶M-Audit稽核項目不合格項整改計劃達成率=整改通過項數/計劃整改總數*100%相關說明整改通過指客人書面認定通過為準強相關部門CR部弱相關部門各相關部門數据輸出單位副总指標7:指標名稱客戶ESH稽核項目不合格項整改計劃達成率指標來源提高客戶滿意度指標定義客戶ESH稽核項目不合格項數整改計劃的達成率.計算公式客戶ESH稽核項目不合格項整改計劃達成率=整改通過項數/計劃整改總數*100%相關說明整改通過指客人書面認定通過為準強相關部門CR部弱相關部門其他相關部門數据輸出單位副总指標8:指標名稱客戶SHAPE稽核項目不合格項整改計劃達成率指標來源提高客戶滿意度指標定義客戶SHAPE稽核項目不合格項數整改計劃的達成率.計算公式客戶SHAPE稽核項目不合格項整改計劃達成率=整改通過項數/計劃整改總數*100%相關說明整改通過指客人書面認定通過為準強相關部門CR部弱相關部門其他相關部門數据輸出單位副总6、IT部2005年KPI分解及定義IT部2005年KPI指標分解圖採購庫存模塊的改造完成的時間ERP運行故障次數ERP系統運行評價得分ERP改造方案完成的時間流程優化生產計畫模塊改造完成的時間業務訂單模塊改造完成的時間流程優化指標1：指標名稱ERP改造方案完成的時間指標來源流程優化指標定義2005年公司EPR改造方案完成並通過上層主管審批通過的時間計算公式ERP改計造方案完成的時間=實際完成時間-計畫完成時間相關說明改造方案應包括：各模組的完成時間，費用預算，各模組的實施進度計劃表等強相關部門IT部弱相關部門數据輸出單位副总指標2：指標名稱ERP系統運行評價得分指標來源流程優化指標定義各部門對ERP系統使用狀況評價分數計算公式ERP系統運行評價得分=各部門的評價分數/N，N爲評價的部門個數相關說明評價得分是基於運行效果評價表進行，評價表參見附件。強相關部門IT部弱相關部門數据輸出單位企管部指標3：指標名稱生產計劃模塊改造完成的時間指標來源流程優化指標定義按照改造方案，完成生產計劃模塊的改造，上線使用三個月，並沒有發生故障計算公式生產計劃模塊改造完成的時間=實際完成時間-計畫完成時間相關說明故障的定義見“ERP運行故障次數”的相關說明強相關部門IT部弱相關部門數据輸出單位副总指標4：指標名稱採購庫存模塊的改造完成時間指標來源流程優化指標定義按照改造方案，完成採購庫存模塊的改造，上線使用三個月，並沒有發生故障計算公式採購庫存模塊的改造完成時間=實際完成時間-計畫完成時間相關說明故障的定義見“ERP運行故障次數”的相關說明強相關部門IT部弱相關部門數据輸出單位採購部指標5：指標名稱業務訂單模塊改造完成的時間指標來源流程優化指標定義按照改造方案，完成業務訂單模塊的改造，上線使用三個月，並沒有發生故障計算公式業務訂單模塊改造完成的時間=實際完成時間-計畫完成時間相關說明故障的定義見“ERP運行故障次數”的相關說明強相關部門IT部弱相關部門數据輸出單位業務部指標6：指標名稱ERP運行故障次數指標來源流程優化指標定義各模組運行過程中發生故障的次數計算公式ERP運行故障次數=故障次數-規定值相關說明故障包括硬體故障（伺服器、網路、終端）和軟體故障（資料庫、程式、作業系統）。故障的級別有重大故障、大型故障、一般性故障。重大故障：伺服器停止運行24小時以上或資料庫資料損壞；大型故障：伺服器停止運行12小時以上或網路故障導致20台以上終端無法接通；一般故障：伺服器停止運行1小時到12小時，程式出錯，網路故障導致5台以上終端無法接通。規定值為0強相關部門IT部弱相關部門數据輸出單位企管部7、財務部2005年KPI分解及定義財務部2005年KPI指標分解圖投資回報率指標計算的及時性提高投資回報率投資回報率指標計算的準確性盈利指標計算的及時性利潤預算編制的及時性增加利潤盈利指標計算的準確性庫存資金周轉率指標計算的及時性庫存帳齡降低措施的有效實施率提高庫存資金周轉率庫存資金周轉率指標計算的準確性資金周轉率指標計算的及時性資金周轉率改進措施的有效實施率提高公司資金周轉率應收、應付帳款帳齡超標率指標1：指標名稱盈利指標計算的及時性指標來源增加利潤指標定義是指在規定時間內完成盈利指標計算的比率計算公式盈利指標計算的及時性=在規定時間內完成計算的盈利指標數量需要計算的盈利指標總數量*100%相關說明盈利指標包括利潤率，銷售增長額，純利額等指標，各種指標規定的計算完成時間另行確定強相關部門財務部弱相關部門數據輸出部門副总指標2：指標名稱盈利指標計算的準確性指標來源增加利潤指標定義是指計算正確的盈利指標所佔的比率。計算公式盈利指標計算的準確性=計算準確的盈利指標數量需要計算的盈利指標總數量*100%相關說明盈利指標包括利潤率，銷售增長額，純利額等指標強相關部門財務部弱相關部門數据輸出單位副总指標3：指標名稱利潤預算編制的及時性指標來源增加利潤指標定義是指在規定時間內完成利潤預算項次所佔的比率計算公式利潤預算編制的及時性=在規定時間內完成利潤預算項次所佔的比率/需要的預算總量100相關說明編制利潤預算的規定時間以公司相關制度為準。強相關部門財務部弱相關部門數据輸出單位副总指標4：指標名稱投資回報率指標計算的及時性指標來源提高投資回報率指標定義是指在規定時間內完成的投資回報率指標所佔的比率。計算公式投資回報率指標計算的及時性=在規定時間內完成計算的投資回報率指標數量需要計算的投資回報率指標總數量100相關說明投資回報率指標包括股東資金回報率，固定資產回報率，每股盈利，營業額與股東資金比等指標。各種指標規定的計算完成時間另行確定強相關部門財務部弱相關部門數据輸出單位副总指標5：指標名稱投資回報率指標計算的準確性指標來源提高投資回報率指標定義是指計算正確的投資回報率指標所佔的比率。計算公式投資回報率指標計算的準確性=計算準確的投資回報率指標數量需要計算的投資回報率指標總數量100相關說明投資回報率指標包括股東資金回報率，固定資產回報率，每股盈利，營業額與股東資金比等指標強相關部門財務部弱相關部門數据輸出單位副总指標6：指標名稱應收賬款賬齡超標率指標來源提高公司資金周轉率指標定義賬齡超過規定時間的應收賬款數量與全部應收賬款數量的百分比計算公式應收賬款賬齡超標率=賬齡超過規定時間的應收賬款數量全部應收賬款數量相關說明應收賬款賬齡規定的時間為天強相關部門財務部 IT弱相關部門數据輸出單位副总指標7：指標名稱應付賬款賬齡超標率指標來源提高公司資金周轉率指標定義賬齡超過規定時間的應付賬款數量與全部應付賬款數量的百分比計算公式應付賬款賬齡超標率=賬齡超過規定時間的應付賬款數量全部應付賬款數量相關說明應付賬款賬齡規定的時間為天強相關部門財務部弱相關部門業務、 開發、模具廠數据輸出單位副总指標8：指標名稱資金周轉率改進措施的有效實施率指標來源提高公司資金周轉率指標定義已有效實施的提高資金周轉率的改進措施數量與提出的總改進措施數量的比例計算公式資金周轉率改進措施的有效實施率=資金周轉率改進措施有效實施的數量經副總審批的合理的可實施的資金周轉率改進措施總數量100相關說明有效實施是指改進方案實施後基本達到了預期的效果。強相關部門財務部弱相關部門業務、物料、 採購、報關數据輸出單位企管部指標9：指標名稱資金周轉率指標計算的及時性指標來源提高投資回報率指標定義是指在規定時間內完成公司資金周轉率指標的計算計算公式資金周轉率指標計算的及時性=規定時間內完成計算的公司資金周轉率次數/需計算的總項次100相關說明強相關部門財務部弱相關部門業務 物料 採購 報關數据輸出單位副总指標10：指標名稱庫存賬齡降低措施的有效比率指標來源提高庫存資金周轉率指標定義提出的可有效降低庫存賬齡的改進措施數量與提出的總改進措施數量的比例計算公式庫存賬齡降低措施的有效比率=庫存賬齡降低措施可有效實施的數量提出的庫存賬齡降低措施總數量100相關說明庫存賬齡降低措施的可行性應由公司相關副總來判斷。強相關部門財務部 弱相關部門數据輸出單位副总指標11：指標名稱庫存資金周轉率指標計算的及時性指標來源提高庫存資金周轉率指標定義是指在規定時間內完成庫存資金周轉率指標的計算計算公式庫存資金周轉率指標計算的及時性=在規定時間內完成計算的庫存資金周轉率指標數/需計算的總數100相關說明強相關部門財務部弱相關部門數据輸出單位副总指標12：指標名稱庫存資金周轉率指標計算的準確率指標來源提高庫存資金周轉率指標定義是指計算準確的項數佔總項數的比率計算公式庫存資金周轉率指標計算的準確率=計算正確的庫存資金周轉率項次/需計算的總項次100。相關說明庫存資金周轉率的準確是指其與實際的庫存資金周轉率指標是否一致。當計算的庫存資金周轉率指標與實際的庫存資金周轉率指標達到一致，則該指標計算是準確的，否則就不準確強相關部門財務部弱相關部門數据輸出單位副总指标13：指標名稱公司利润率指標來源增加利润指標定義是指公司净利润与销售收入的比值。計算公式净利润/销售收入100相關說明強相關部門財務部弱相關部門數据輸出單位副总8、報價部2005年KPI分解及定義材料用量報價與標準標準用量的差異率報價部2005年KPI指標分解圖被公司或客戶採納的成本節約合理化建議數 CBD數據準確率 報價準時率提高客戶滿意度型體報價的達成率製造費用報價與標準報價的差異率人工成本報價與標準報價的差異率增加利潤利潤率報價與標準利潤報價的差異率原材料成本報價與標準報價的差異率指標1：指標名稱被公司或客戶採納的成本節約合理化建議數指標來源提高客戶滿意度指標定義是指由報價部提出關於排版用量、生產流程優化、材料選擇等方面的被公司或客戶採納的成本節約合理化建議數量。計算公式被公司或客戶採納的成本節約合理化建議數=考核期內被公司或客戶採納的成本節約合理化建議數量*100%。相關說明合理化建議包括：排版用量、生產流程優化、材料選擇等。強相關部門報價部 弱相關部門開發數据輸出單位企管部指標2：指標名稱型體報價的達成率指標來源提高客戶滿意度指標定義報價部所提價格被客人接納的形體數量的比率計算公式型體報價的達成率=考核期內客人接納的形體報價數量報出形體數量*100%相關說明客人在開發過程中取消的形體除外強相關部門報價弱相關部門數据輸出單位总经理指標3：指標名稱CBD數據準確率 指標來源提高客戶滿意度指標定義報價部所核算正確CBD的比率計算公式CBD數據準確率=正確核算的cbd數據所核算的總量*100%相關說明強相關部門報價 弱相關部門採購 開發數据輸出單位总经理指標4：指標名稱報價準時率指標來源提高客戶滿意度指標定義報價部按時報出的型體數量的比率計算公式報價準時率=按時報出的型體數量需報價的總型體量*100%相關說明按時指客人或公司規定的報價期限強相關部門報價 弱相關部門開發 採購數据輸出單位总经理指標5：指標名稱製造費用報價與標準報價的差異率指標來源增加利潤指標定義報價部提出的製造費用報價與標準報價的差異率計算公式製造費用報價與標準報價的差異率=(製造費用實際報價額 - 標準報價額) /標準報價額*100%相關說明製造費用包括：除人工成本與材料成本外的所有其他費用強相關部門報價 弱相關部門財務數据輸出單位财务部/总经理指標6：指標名稱人工成本報價與標準報價的差異率指標來源增加利潤指標定義報價部提出的人工成本報價與標準報價的差異率計算公式人工成本報價與標準報價的差異率=(人工成本實際報價額 - 標準的人工成本) /標準報價額*100%相關說明各型體的標準人工成本由開發提供.強相關部門報價弱相關部門生產廠 開發數据輸出單位财务部/总经理指標7：指標名稱原材料成本報價與標準報價的差異率指標來源增加利潤指標定義報價部提出的原材料成本報價與標準報價的差異率計算公式原材料成本報價與標準報價的差異率=（原材料成本實際報價額 - 標準報價額） /標準報價額*100%相關說明強相關部門報價弱相關部門採購數据輸出單位财务部/总经理指標8：指標名稱材料用量報價與標準標準用量的差異率指標來源增加利潤指標定義報價部提出的原材料成本報價與標準報價的差異率計算公式原材料成本報價與標準報