QMG-GD14.002-2010 返工返修工作指引.doc

QMG-GD14.002-2010返工返修工作指引返工/返修工作指引QMG-GD14.002-2010修订说明编制/修订原因说明： 完善不合格产品返修各方责任及相关完成时间节点。章节号修订(内容)说明修订人/时间4.3.3.64.10增加不同单上线返修机按欠产机进行管理。增加执行返修处理各方责任及相关完成时间节点黄恩河 2010/5/20审核：李世平 李清平（刘宏代）2010-4-8 会签：石正攀（马晓宁代）2010-4-8批准：李雪忠2010-4-81、 注：所有文件审批发布必须按照QESP01 文件与记录控制规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制部门（品质部管理组）审核（模块负责人、品质部部长）会签（品质与产品管理部体系管理）批准（品质与产品管理部总监）1 目的和范围本标准规定了不合格（半）成品返工/返修的组织及审批程序，包括外退机、库存产品、样机、生产装配过程中以及制造系统出口支持部装柜时物流破损机需返工/返修的产品。本标准适用于家用空调海外事业部。2 引用标准无3 定义3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.3 合格品：完全达到法律法规、标准要求的产品。3.4 等外品：经返修后主要指标（包括安全指标）达到标准要求，仍然存在某种不合格，但能满足使用要求的产品。3.5 处理品：经返修后主要指标稍低于标准要求，所有安全指标达到标准要求，仍然存在某种不合格项目，但能基本满足使用要求的产品。3.6 废品：经返修后无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。4 管理内容4.1 返工/返修成品包括：a) 市场外退机；b) 制造过程的需返工/返修的产品；c) 研发中心开发阶段的需返修样机，包括成品送检样机；d) 审核抽查、认证等情况的测试验证样机。e) 各大区产品装柜时物流破损机。4.2 市场外退机 市场外退机的返工返修及处理，参见海外市场退换机管理工作指引执行, 并需各大区相关人员会签。4.3 成品返工/返修处理流程 4.3.1 所有完成返工/返修产品，必须经过在线检验岗位重新检验，才能打包入库。4.3.2 批量成品的返工/返修处理,包括：制造过程中的不合格品、成品监控向仓库延伸发现的不合格品、仓储物流过程的不合格品。a） 批量返修，需编制返修方案；b） 各返修方案必须经品质部、财务部人员会签；c） 品质部为返修责任单位的最终裁定部门；d） 因各大区业务订单造成的质量问题返修，在编制返修工艺时，需各大区业务员会签；e） 在出口支持部仓库进行返工返修作业时，要严格遵守仓库相关管理规定。4.3.3 非批量不合格成品的返工处理流程4.3.3.1 在线返修员及时填写返修看板，并应先填返修看板再拆机返修，返修完成后应及时填写检验卡；4.3.3.2 返修机需充注雪种时，返修员应做好标识和雪种充注记录，并跟进雪种充注完毕；4.3.3.3 返修机需抽真空时，返修员应用返修机专用真空泵抽真空，并保证抽空时间；4.3.3.4 一条线发现重要安全性能不合格1台或单个故障模式累计达到5台或以上，跟线工艺必须及时对该故障进行分析，并将整改措施填写在返修看板上；4.3.3.5 成品装配过程出现个别不合格品时，由各总装分厂自行返工/返修，依据成品检验管理规定进行检验和标识。4.3.3.6不能在同一订单上线的返修机按欠产机管理，依据QMG-GD14.004-2010a 欠产机管理工作指引进行上线返修。4.3.4 样机返修处理4.3.4.1 设计开发阶段的样机返修a、 试制样机：测试完成后只能报废；b、 试产样机：如果电源规格为220240V/50HZ的测试样机，根据要求返修，只能按照等外品在国内销售；其它电源规格的测试样机报废；c、 首批样机：如果电源规格为220240V/50HZ的测试样机，根据要求返修成等外品在国内销售；其它电源规格的测试样机报废；d、 监控样机：月度监控的测试样机，如果电源规格为220240V/50HZ的测试样机，根据要求返修成等外品在国内销售；其它电源规格的测试样机报废；未测试样机返修成合格品销售；批量生产的其它委托测试，全部按要求返修成合格品。4.3.4.2 审核抽查、认证等产品完成测试验证后需返工/返修的产品处理审核抽查、认证等产品完成测试验证后，由产品申请单位将产品送到产品生产单位的待返工/返修品存放仓（点）。由产品生产单位组织返工/返修。4.3.4.3 海外产品装柜时物流破损机的返工/返修。流程如下：装柜物流出现破损机，要求在规定的时间完成，根据破损情况：a) 如果不需要更换物料，一天完成；b) 如果需要更换物料，三天完成。4.3.5 自制零部件（两器、配管、电控类）在生产过程中发生不合格品的处理a) 由各零部件车间自行返工/返修；b) 返工/返修后的物料重新检验合格后方可投入使用。4.3.6 进货检验仓库内返修处理流程进货检验不合格部位轻微，经适度返修即可恢复其性能、状态且批量较小的物料，生产急用时，经批准，可同意供方在仓库现场返工。a) 由相关检验主管填写“仓库内物料返修申请表”，供方业务员持申请表办理签批手续，经生产模块确认、物资经理同意后，可在仓库指定区域对物料实施返修。b) 返修完成后，仓管人员通知检验主管对返修后的物料进行重检确认，经重检判定合格后方可发放到分厂。4.3.7 返修系数见质量成本管理4.4 返工/返修产品的数据统计、汇总各返工/返修组织单位负责按季度对返工/返修的情况进行统计、汇总，纳入质量成本的管理。4.5 内销等外品返工/返修后产品的标识、等级分级办法和处理要求。4.5.1内销等外品返工/返修后的处理a) 产品返工/返修后，由返工/返修总装分厂根据有关产品检验状态、检验结果等进行等级分级。b) 内销等外品返工/返修的产品可分为二个等级：合格品、等外品。4.5.2 标识要求a) 合格品按工厂正常合格产品的标识方法进行；b) 非合格品标识按照等外品管理要求；c) 出口产品返工/返修后，按客户要求进行标识，如客户未要求，按内销等外品等级分级后用英文标识。4.5.3非合格品用户服务指南a） 要求非合格品成品机能通过条形码识别，品质部产品技术编制有关在产品机身上作永久性标识的指导文件，各分厂按文件规定执行。b） 等外品、处理品机取消用户服务指南，如果销售协议或方案有包安装要求，在附件内放专用的“美的空调安装卡”。4.6 返工/返修过程中拆下的零部件处理及使用经返工/返修拆下的零部件，经品质部部判定，分为合格品、废品。合格品由返工/返修分厂填写“厂内退货通知单”，必要时，连同委托测试报告或分厂检验报告办理退货手续；仓库管理部门仓管员办理仓库手续，分区堆放，做好标识，单独列帐报生产部和财务部门并按家用空调事业部有关规定领用。该类合格零部件可以使用在等外品、处理品上，但必须保证使用性能符合要求；用在拼装整机时，不得贴美的的铭牌，由工厂自行处理。4.7 不合格品的报废不合格成品机经评审判为废品，不需进行返修，直接以成品报废。返工/返修后报废的零部件，外退仓管员及返修分厂按不合格品控制程序办理报废。4.8 运输事故造成的外退不合格产品返工/返修后，其成品的标识、分级处理，和返修拆下的零部件的处理按返工/返修协议的有关规定执行，返工/返修协议的内容必须符合家用空调事业部的规定要求。4.9 返工/返修产品的销售产品返工/返修后的合格品、等外品、处理品由各大区组织销售。合格品作新机进行销售。等外品、处理品由营销部门制定销售方案进行处理（如降价处理等）。原则上优先在公司内部处理且只能在顺德市境内销售。4.10 执行返修处理各方责任及相关完成时间节点4.10.1工艺在2天内下达返修方案，并提交需求采购的物料清单，未能在有效时间内下达返修方案的追究相应负责。4.10.2 生产部在返修方案下发后立即组织采购物料，超出物料采购周期未能采购的追究相应负责。4.10.3 当返修方案不需求物料的，班组应在3天内完成返修；当返修方案要需求物料的，班组应在物料组织之后2天内完成