2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目

2 亿包青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建项目 可行性研究报告 项目单位： xx 公司 项目建设地点： xx 国家级经济开发区 xx 路 xx 号 可研报告编制时间： xx 年 xx 月 2 亿包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建项目 可行性研究报告 i 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.2 项目建设方案 . 3 1.3 投资结构及资金来源 . 4 1.4 项目效益 . 4 1.5 可行性研究报告编制依据 . 5 1.6 综合评价 . 5 第二章 背景及必要性 . 7 2.1 项目建设背景 . 7 2.2 项目建设的必要性 . 8 第三章 建设条件 . 10 3.1 项目区概况 . 10 3.2 项目建设条件优势分析 . 12 第四章 市场分析与销售方案 . 15 4.1 市场分析 . 15 4.2 营销策略、方案和模式 . 17 4.3 市场风险分析 . 18 第五章 建设方案 . 20 5.1 产品方案和建设规模 . 20 5.2 建设规划和布局 . 20 5.3 建设标准和产品标准 . 21 5.4 工艺（技术）方案 . 22 5.5 设备方案 . 26 5.6 建筑方案 . 27 5.7 节能减排措施 . 32 5.8 实施进度安排 . 33 第六章 环境影响评价 . 34 6.1 环境影响 . 34 6.2 环境保护与治理措施 . 34 6.3 评价与审批 . 35 2 亿包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建项目 可行性研究报告 ii 第七章 项目组织与管理 . 36 7.1 组织 机构与职能划分 . 36 7.2 劳动定员 . 36 7.3 经营管理措施 . 37 7.4 技术培训 . 37 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 38 第八章 投资估算与资金来源 . 40 8.1 投资估算依据 . 40 8.2 投资估算 . 40 8.3 资金来源 . 40 8.4 资金使用和管理 . 41 第九章 财务评价 . 42 9.1 财务评价依据 . 42 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 42 9.3 总成本及经营成本估算 . 42 9.4 财务效益分析 . 43 9.5 不确定性分析 . 43 9.6 财务评价结论 . 44 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 . 45 10.1 社会评价基本结论 . 45 10.2 农业产业化经营 . 45 10.3 农民增收、农业增效评价 . 46 10.4 其他影响评价 . 47 附录 . 错误 !未定义书签。 一、附表 . 错误 !未定义书签。 附表 1 可研报告编写人员情况表 . 错误 !未定义书签。 附表 2 建设投资估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 2-1 土建工程投资明细表 . 错误 !未定义书签。 附表 2-2 设备投资明细表 . 错误 !未定义书签。 附表 2-3 科技投资明细表 . 错误 !未定义书签。 附表 3 流动资金估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 4 资金筹措与使用计划表 . 错误 !未定义书签。 附表 5 总成本费用估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 5-1 单位产品生产成本估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 6 固定资产折 旧、无形和其他资产摊销估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 7 利润及利润分配表 . 错误 !未定义书签。 2 亿包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建项目 可行性研究报告 iii 附表 7-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 . 错误 !未定义书签。 附表 8 项目投资现金流量表 . 错误 !未定义书签。 附表 9 银行贷款还本付息计算表 . 错误 !未定义书签。 附表 10 财政资金使用明细表 . 错误 !未定义书签。 附表 11 财务敏感性分析表 . 错误 !未定义书签。 附表 12 敏感度系数和临界点分析表 . 错误 !未定义书签。 二、附图 . 错误 !未定义书签。 附图 1 项目建设地点地理位置图 . 错误 !未定义书签。 附图 2 厂区现状图 . 错误 !未定义书签。 附图 3 总平面布置图 . 错误 !未定义书签。 附图 4 盈亏平衡分析图 . 错误 !未定义书签。 附图 5 敏感性分析示意图 . 错误 !未定义书签。 三、附件 . 错误 !未定义书 签。 附件 1 项目单位营业执照副本复印件 . 错误 !未定义书签。 附件 2 由社会中介机构出具 的项目单位近两年财务审计报告 . 错误 !未定义书签。 附件 3 企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 . 错误 !未定义书签。 附件 4 新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等） . 错误 !未定义书签。 附件 5 土地使用证或租赁合同 . 错误 !未定义书签。 附件 6 环保部门审批意见 . 错误 !未定义书签。 附件 7 自筹资金来源证明材料 . 错误 !未定义书签。 附件 8 其他附件 . 错误 !未定义书签。 第一章 总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： xx 公司 所有制形式：有限责任公司 xx 公司 于 2004 年 8 月 3 日正式注册成立，是 xx 省 最大的专门生产功能性保健系列产品的民营有限责任公司。公司主营茶饮料、碳酸饮料、含乳饮料、食品生产、加工及销售；现有产品主要包括 “xx”牌红景天保健功能系列饮品、沙棘保健功能系列饮品、枸杞保健功能系列饮品等 xx 特色中藏药材保健系列饮品、 “xx”牌茶系列饮品、维生素饮料、碳酸饮料等；公司现有员工 xxxx 人，具有大、中专学历 58 名，高级职称 12 名，中级职称 32 名。目前公司的系列产品均获得国家食品安全 QS 认证、 ISO9000 质量管理体系认证和 HACCP食品卫生安全管理体系认证，产品已销售到甘肃、四川、云南、西藏、宁夏等多个省市，深受广大消费者的青睐。 2007 年公司被 xx省 农牧业产业化规划协调领导小组确定为农牧业产业化省级龙头企业。公司在完 善质量管理体系，强化内部管理的同时，采用高科技生物工程技术和现代工业化方法，以地方资源青稞为原料开发研制出青稞藏香熬茶 袋泡茶 ，将资源转化为高附加值的高技术产品，提高社会效益和经济效益。 企业在开拓业务的同时，注重企业的形象和企业的信誉，以诚信为本。 2005 年 7 月被国际赛事组委会及 xx 省 人民政府指定为“环xx 湖国际公路自行车赛和国际抢渡黄河极限挑战赛”饮品。 2007 年4月份公司荣获 xx省 企业信用协会举办的首届 xx诚信奖 行业十第一章 总论 2 佳诚信企业； 9 月中国中轻产品质量保障中心评为国家合格评定质量信得过产品； 11 月 份被 xx 省 农牧厅等多家单位评为农牧产业化省级重点龙头企业； 2008 年 5 月被中国企业产品质量协会授予“全国质量、信誉、服务 AAA 等级企业” , 8 月被 xx 省 质量技术监督局评为xx 省 名牌产品；多次参加“帮助贫困地区失学儿童重返校园”等活动，赢得了社会上的一致好评。目前通过“公司 +基地 +农户”模式，利用 xx 独特的自然资源，以现代化生物技术，研究和开发更具保健品系列饮料，向市场更高更深层次发展。公司 实行董事会领导下的总经理负责制， 董事长 具有法人资格，负责公司决策，企业的生产和经营由董事会聘任总经理负责，总经理在董事 会的授权范围内负责日常的生产和经营活动。 1.1. 2 财务状况 企业注册资金 xx 万元，截至 xx 年底，企业总资产 xx 万元，固定资产 xx 万元；流动资产 xx 万元，负债总额 xx 万元，所有者权益xx 万元，实收资本 xx 万元，流动负债 xx 万元。 2007 年主营业务收入 xx 万元，净利润 xx 万元，销售利润率 xx%，净资产收益率 xx%，投资报酬率 xx%，资产负债率 xx%，流动比率 xx%，速动比率 xx %，土地使用权出资 xx 万元，企业占地面积 xx 平方米，建筑面积 xx 平方米。 企业自成立以来，经营业绩良好，资产负债率低， 银行信用等级 AAA 级，首届 xx 诚信奖 -行业十佳诚信企业。 1.1.3 法人代表基本情况 项目法定代表人穆士贤， xx 公司 董事长， 38 岁，大专学历。有二十多年从事食品加工、销售的工作经历，实践经验丰富，他工作认真、踏实，是一个实干家，极富有工作精神和团队精神，具有良第一章 总论 3 好的适应性和熟练的沟通技巧，有组织实施项目及企业研发工作的能力，他注重企业的形象和企业的信誉，崇尚 “企业、员工、社会协调发展 ”的价值观，并以 “以人为本，追求卓越 ”的经营理念，使企业成为我省最大的专门生产功能性保健饮品的民营股份企业，并带领员工多次参加 “帮助贫困地 区失学儿童重返校园 ”等社会慈善活动，赢得社会上的一致好评， 2007 年被评为 xx 省 优秀企业家。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： xx 公司 xx 市 2 亿包青稞藏香熬茶 袋泡茶 加工新 建项目 建设性质： 新建 建设地点： xx 市 城东区 xx 国家级经济开发区 xx 路 xx 号 1.2.2 建设规模 与产品方案 项目 引进年产 1 亿包（ 时产 1.7 万 包 ） 袋泡茶生产线 2 条 ，年 加工青稞 1163 吨，年产 青稞藏香熬茶 袋泡茶 50 万箱（ 2 亿包） 。 1.2.3 技术、设备、建筑物 技术来源及先进、可得性： 项目 利用青藏高原绿色农产品 青稞为主原料，将 国际先进技术的全自动 袋泡茶 包装 生产线和藏区 藏香熬茶加工工艺有机结合，加工生产独具民族特色的 青稞 藏香熬茶。原料加工和藏香熬茶制作技术为企业自有技术，保鲜包装技术通过引进生产线获得 。 主要设备： 购置 全自动 袋泡茶生产线 （成套设备） 2 条（ 22 台），叉车 2 辆，检验化验设备 1 套，配电设备 1 套， 消防 设备 12 台 ，锅炉成套设备 1 套， 车间通风机 10 台 ；培训生产职工和技术人员 93第一章 总论 4 人次。 主要建筑物： 新建综合生产加工车间 2400 m2， 4 层 综合办公楼900 m2， 地磅房 12 m2，煤场 132 m2， 门卫值班室 12 m2， 配电室 54 m2，锅炉房 160 m2，污水处理用房 20 m2，配套厂区道路 500 m， 化粪 池 32m3， 围墙 1000m，污水处理调节池 20 m3。 建设期限： 建设期为 1 年，其中项目前期工作 2 个月，主要建筑物工程 、 设备制造及安装调试 4 个月，人员培训 2 个月， 试 运转及竣工验收 4 个月。 1.3 投资结构及资金来源 项目总投资 1559.08 万元，其中 建筑工程费 534.56 万元， 设备购置及安装工程投资 486.7 万元；工程建设其他费用 62.8 万元（含前期 及勘察 设计费 16.3 万元、管理费 16.1 万元、技术培训费 10 万元、 环评 及监理费 15.7 万元 、联合试运转费 4.7 万元 ），基本预备费56 万元，流动资金投资 370.22 万元。 总投资中，申请中央财政补贴资金 200 万元，地方财政配套 80万元，银行流动资金贷款 360 万元，企业自筹 919.08 万元（其中建设投资 908.86 万元，流动资金 10.22 万元）。 1.4 项目效益 经济效益： 项目达产后，年 加工青稞 1163吨，年产 青稞藏香熬茶 袋泡茶 50万箱（ 2亿包） 。项目正常年销售收入 3250万元。总成本费用 2636.33万元，利润总额 475.15万元，所得税 118.79万元，税后利润 356.36万元。项目投资利润率 31.04，税后财务内部收益率25.99，财务净现值 1424.87万元，静态投资回收期 4.88年（含建设期 1年、税后） ，经济效益显著 。 第一章 总论 5 社会 生态效益： 项目按照 “公司 +基地 ”的一体化模式实施和运作， 带动区域青稞种植 产业，在一定程度上缓解 青稞产品加工面窄、附加值低、出售难 的问题，调动农民种植 青稞 的积极性，促进 当地优势农作物生产，加快 农业种植结构的调整，保障农民利益。项目的建设不仅能带动 区域青稞 种植业的发展，而且可促进当地的资源优势向经济优势转化、实现 青稞 原料就地加工增值、有效提高 青稞种植的收入，形成新的经济增长点。项目建成后， 可 带动 8000 亩、2000 户农户 （户均 4 亩） 发展 青稞 种植，农户增加收益 40 万元，户均增收 200 元以上，同时可安置项目区内 60 多 人就业。 1.5 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发办公室关于印发 xx 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办 xx 号）； 国家农业综合开发办公室关于 xx 年农业综合开发产业化经营项目实施财政补贴的指导意见（国农办 xx 号）； 国家农业综合开发办公室关于印发 xx 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和 XXX 省 xx 年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办 xx 号）； xx 省 农牧业和农牧区经济 “十一五 ”发展规划； xx 省 农牧业产业化 “十一五 ”发展规划； 国家有关规定和项目单位提供的相关资料。 1.6 综合评价 项目充分利用当地资源优势，通过国内先进技术装备和全新加工技术，实现农产品加工增值。产品技术含量高，市场前景好，项目建设符合 xx省 农业生产结构调整方向，符合国家产业政策，符合第一章 总论 6 国家西部大开发战略实施要求。项目工艺路线合理，技术成熟可靠，工艺设备 采用国内先进技术水平的 袋泡茶包装 生产线，产品档次高，质量稳定，技术含量高，技术上可行。 项目 经济 效益良好，各项评价指标均优于行业基准值，经济上可行。项目建设能带动 区域青稞 种植业的发展，实现 青稞 原料就地加工增值、有效提高 青稞 种植的收入， 可 带动 8000亩、 2000户农户（户均 4亩） 发展 青稞 种植，农户增加收益 40万元，户均增收 200元以上，同时可安置项目区内 60多 人就业 ，社会效益显著 。 综上所述， 项目符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠道，提升了产品质量和档次，保障了食品安全，促进了农牧业产业化龙头企业的可持 续发展，项目产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。建议给予支持，立项建设。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 青稞在青藏高原被称为裸大麦、 元麦、米大麦 ， 在青藏高原具有悠久的栽培历史，距今已有 3500 年。 由于该种作物生育期短，耐寒和耐旱，是青藏高原高海拔冷凉地区可以正常成熟的主要作物，是青藏高原藏族同胞的主要粮食。 xx 省 青稞种植面积仅次于小麦和油菜，是第三大粮食作物。其主要分布在 xx 省 气候冷凉、无霜期短的东部中高位山旱地， 西宁 、海东、海北、海南 、海西柴达木盆地和青南地区均有种植，据统计，仅 西宁 和 xx 地区 ， 2007 年青稞播种面积 10 万多亩，占全省的 14.74%，平均单产 145 公斤。目前 国 家已将 藏区青稞生产基地建设 纳入 规划，将安排 xx 建设青稞种子田4.225 万亩， 新增 青稞生产基地 27 万亩，以提高 xx 藏区的青稞产量。根据国家发改委、科技部、农业部委发布的全国食品工业十一五发展纲要，农产品的加工及综合利用属于国家鼓励发展的产业 。 通过精深加工，提高 青稞 的增值加工能力，开拓国际市场，增加抵御市场风险的能力，是 青稞 产业健康发展的必由之路。 青稞具有丰富的营 养价值和突出的医药保健作用。据本草拾遗记载：青稞，下气宽中、壮精益力、除湿发汗、止泻。藏医典籍晶珠本草更把青稞作为一种重要药物，用于治疗多种疾病。随着 西部地区大规模种植 和人们对其保健作用的认识， 以青稞为原料生产加工具有保健功能的青稞藏香熬茶 具有非常好的市场前景。因此，项目单位从市场需求的实际出发， 在对加工工艺充分研究开发的基础上， 根据现有条件和工艺特点，推出 青稞藏香熬茶 袋泡茶这一具有高原特色的产品，以增强企业抗风险能力，提高经济效益。 第二章 背景及必要性 8 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 是增加农民收入实现 青稞 产业化的需要 ：青稞是 xx 省 种植 业的重要品种，由于与藏区牧民的食粮息息相关，在 xx 省 种植面广，地位独特，因此， xx 省 青稞种植产业发展一直倍受国家重视，在全省适宜耕种地区先后建立了多处 藏区青稞生产基地。 但 仅依靠农产品原料出售 增收乏力 ，只有通过农产品的深加工才能更快的提高农民收益，项目建设立足 xx 高原地区农产品的优势，采用 “公司 +农户 ”的模式，形成风险共担，利益共享的共同体，加快形成种植 -加工 -销售为一体的农业产业化格局，这不仅可以提升农产品加工企业的经济效益和抵御市场风险的能力，同时可以促进高原特色农业的快速发 展，带动农民收入的提高，拉动相关产业的发展。 2.2.2 是改变传统经营模式提高 青稞 附加值的需要 ：青稞是 xx省 重要的农作物资源，在全省六州、一地、一市均有种植，适宜种植区域广，种植面积大。据行业统计， 2008年全省青稞播种面积 68.05万亩，总产量 13万吨。 长期以来， xx高原 青稞 缺乏深加工 ，青稞 生产徘徊在自产、自食 和内销 的粗放式经营状态 。 本项目依托 xx高原 农作物 资源优势， 通过提高 产品的附加值，走深加工之路，努力提高高原特色农产品的附加值，依靠先进设备生产、开发 青稞茶饮料 产品，是改变传统经营模式 、提高 农产品 附加值、 形成集团化生产、规模化和产业化发展的必然趋势 。 2.2.3 是优化农业结构调整促进地方经济发展的需要 ： 由于 xx 省 的地理和气候特点， 青稞 在该地区具有 适宜性强、 品质优的特性，应大力促进农业结构的优化调整，形成以 青稞 为 重点的 农作物产区，以深加工产业为龙头，带动农业产业发展，使特色农业优势转化为第二章 背景及必要性 9 经济优势，以此来促进地方建设和经济发展 。 2.2.4 是 开发特色资源满足市场需求 的需要 ：青稞藏香熬茶 是国际市场特别是亚洲市场 流行的健康饮品 。 xx 省 的优质 青稞 原料使得产品更有国际竞争力 。 通过出口韩国、日本、东南亚各 国和地区， 不断提升 产品市场份额 ，可加快树立 xx 省 食品工业 产品 的国际形象，加快国际市场迈进的步伐 ，为 xx 省 的经济振兴做出积极贡献。 第三章 建设条件 10 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点的选择 项目厂址位于 xx 国家级经济开发区 xx 路 xx 号，平均海拔 xx米，园区水电路等设施齐全。建设场地地处湟水河南岸 级阶地后缘，属山前斜坡地带，地势南高北低，最大相对高差 10m，周围无工业污染，是项目建设的理想地点。厂址土地权属为国有工业用地，使用权为项目承担单位所有，使用时间 50 年，现有土地面积 xx 平方米。 建设 场地为四方形地块，经过平整，地形单一、地势平坦，地质勘察表明，场地地层主要由自然土层、粉土、卵石和第三系泥岩强风化层组成。场地土中易溶盐含量 0.38-0.55%，多属中等硫酸 -亚硫酸盐渍土，对混凝土结构和钢结构均无腐蚀性。场地土层中的湿陷性黄土经相应的地基处理后，可作为拟建物的基础持力层。场地在勘察深度内未见地下水，因此可不考虑地下水的影响。根据土质和地下水的埋藏深度进行判断，可不考虑地震液化的影响。地质勘察表明，项目区无不良地质现象，卵石层厚度大、承载力高、压缩不变形，是良好的天然地基，适用于各种工业民用 建筑。 3.1.2 自然条件 该项目拟建地点位于 xx市 城东区 xx国家级经济开发区 xx路以南， xx 路以北， xx 路以西， xx 集团以东。左邻 xx 集团，右邻新建xx 厂，对面是 xx 专卖店，是 xx 国家级经济开发区的中心位置，厂区在 xx 快速路边，交通方便，适应企业的快速发展。 第三章 建设条件 11 xx 地处 xx 东部，黄河支流 xx 河 上游，四面环山，三川会聚，扼青藏高原东方之门户。市区平均海拔 xx 米，属大陆性高原半干旱气候。其特点是：气压低、日照长，雨水少，蒸发量大，太阳辐射强，日夜温差大，无霜期短，冰冻期长，冬无严寒，夏无酷暑，全年平均气温 6.5 ，为黄河湟水谷地暖区，是天然的避署胜地。 xx 地区中部年降水量可达 300 600 毫米，夏季降雨占全年的70%。而西、北、南三面的山地区因受地形的影响，年降水量高达500 700 毫米。冬季，本区受寒冷空气的侵袭较少，成为青藏高原冬季的避风 湾； xx 是青藏高原的交通枢纽 ， 公路、铁路、航空运输形成立体交通网络，四通八达。 3.1.3 社会经济状况 xx 是 xx 省 的省会，全省政治、经济、文化、教育、科技、交通和商贸中心，辖城东、城中、城西、城北四个区和大通、湟中、湟源三个县以及正在建设的国家级 xx 经济开发区和城南 新区，总面积xx 平方公里， xx 年末常住人口 xx 万，其中市区面积 xx 平方公里，市区常住人口 xx万人，是黄河上游第一个百万以上人口的中心城市。xx 年全市实现生产总值 xx 亿元 ， 按可比口径计算 ， 比上年增长14.8%。其中：第一产业实现增加值 xx 亿元 ， 增长 6.2%，对生产总值的贡献率为 2.51%；第二产业实现增加值 xx 亿元 ,增长 20.4%，对生产总值的贡献率为 69.46%；第三产业实现增加值 xx 亿元 ， 增长9.5%，对生产总值的贡献率为 28.03%。人均生产总值 xx 元 ， 增长13.4%。 3.1.4 项目关联产业发展现 状 第三章 建设条件 12 xx 市 和 xx 地区 是我省重要的农作物生产基地，两区粮食作物种植面积约 270 万亩，其中， xx 年青稞播种面积 10 万多亩，占全省青稞播种面积的 14.74%，总产量 1.46 万吨，平均单产 145 公斤。项目所需主原料青稞年需求量仅 1200 吨， 项目 区生产能力完全可满足项目需求 。 3.2 项目建设条件优势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 政策环境： 中共中央、国务院 “关于促进农民增加收入若干政策的意见 ”指出，要全面提高农产品质量安全水平、扩大无公害食品、绿色产品的生产和供应，并加快发展农业产业化经 营。 xx 省 各级政府制定了各种优惠政策，对内外资企业从事特色种植业、养殖业和农林产品精深加工所得，在一定时期内，暂免征收企业所得税。对从事特色农牧产品的所得，在一定时期内免征农业特产税，这些优惠政策都将是项目实施的坚强保证和动力。 资源优势： 项目区地处青藏高原，空气清新，水质优良，光照充足，绿色农副产品丰富，工业污染少，环境质量好，得天独厚的地理条件和高寒缺氧的环境为 特色农产品 资源提供了纯净的天然生长之地，而且其蕴藏量极为丰富。 青稞 是 xx 省 特色 农 产品之一，具有十分巨大的经济开发潜力。 市场优势： 随着人们对生活 质量要求、对健康关注程度的日益提高，对食品的安全性也提出了更高的要求，为纯天然绿色食品走向国内市场创造了条件，增强了产品在市场上的竞争力，加上 保健产品 的广阔销售市场，为投资者在 xx 大力发展 特色农产品 加工事业提供了难得的机会和机遇，产品具有广阔的市场前景。 第三章 建设条件 13 科技开发能力： xx 公司 是一家致力于现代生物技术、保健饮料、研制开发、生产和销售为一体的食品饮料企业，公司现有员工 283人，具有大、中专学历 158 名，高级职称 12 名，中级职称 32 名。设有生产技术部、质量管理部、产品研发部、财务部等机构，机构力量较强，有新产品 研发能力，常年聘请中国科学院高原所、甘肃省轻工研究院、 xx 省 农科院等研究员 3 人、博士 2 人、开发研制出具有 xx 特色中藏药材资源的系列保健功能的产品，共有 5 大系列、10 多个品种、 20 多种规格的产品。公司每年投入技术开发费用占企业年销售收入的比例高于 6%。根据企业科技人员的数量、水平、新产品研发情况分析，企业具有较强的研发能力、可以为项目的实施和生产提供技术支持。 基础设施条件： 一是开发区供水系统，由南干道、八一路和互助路上的给水管道供给，区内给水管网环状系统布置，南干道给水管径 DN600mm。二是区内 10KV 和 380/220V 配电线路均采用地下电缆管沟，布置在道路的一侧。供电电源由开发区南干道城市电网中引入项目变压器，以保证用电需求。三是开发区配气管网采用环状系统，地沟埋设，可与用户直接连接。四交通运输条件便利，有公路运输网络、铁路运输和航空条件。五城市通讯网建成，可满足企业需要。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 （ 1）原料基地建设有待进一步加强 项目建成投产后建设规模将达到年产 2 亿包 青稞藏香熬茶 袋泡茶 系列产品 。尽管我省资源量很大，但在原料基地建设方面还有待进一步加强。 第三章 建设条件 14 解决方案是：按照公司基地农户的成 功模式，积极扩大原料基地建设，其中重要的途径之一是以原料收购点巩固和扩大基地，联系广大种植户，以生产能力确定原料基地规模、农户数量及种植规模、原料收购数量，从而保证项目生产能力转化为经济效益。 （ 2）技术引进和员工培训应高度重视 项目建设的主要内容是引进国内先进生产线，所以生产技术引进和员工技术培训将是保证项目顺利建成投产的重要因素。 解决方案：企业在生产线引进谈判中将技术引进和员工培训作为引进生产线的重要附加条件写进合同，由设备供应方负责提供生产技术，派出技术人员，结合设备安装和联合试运转，对项目新生产线 全部员工进行培训。生产线设备供货方技术人员在项目投产后留驻生产线 3 个月以上，指导企业技术人员和操作工人能够熟练操作，进入正常生产。另外企业将充分发挥技术依托单位优势，引进先进生产和管理技术，保证项目顺利建成投产并长期发挥效益。 （ 3）产品销售有待进一步加强 由于近年来保健饮 品 产业发展迅速，市场竞争十分激烈，产品的市场销售成为企业生存和发展的重要制约因素。 解决方案：进一步加强产品销售工作，巩固省内中心城市市场，开拓各州县市场，加强销售网络建设，加大广告宣传力度，引导消费，开拓市场。省外依据青藏高原自然环境优 势，打造高原绿色品牌，扩大市场份额，进一步开拓省外周边中心城市市场。以管理优势、设备优势、技术优势、产品优势和品牌优势来推动产品销售，确保企业发展壮大。 第四章 市场分析与销售方案 15 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求及前景分析 （ 1）产品市场供求现状：本项目产品属袋泡茶类产品的新型特色产品。 袋泡茶 这种 国际流行茶饮方式 自问世 至今已有 90 多年的历史，发展速度非常快，目前 其 销售量 已 占世界茶 产品 贸易总量的50%，在国际上已成为茶 类 消费的主导产品。其中又 以 欧美国家最为普及 。 如加拿大、荷兰、意大利、法 国等国的袋泡茶销售量占茶产品 销量的 80%。截至 2007 年，全球已有袋泡茶生产厂 3000 多家，其总销售额为 70 亿美元，仅英国立顿红茶的年销售额已突破 30 亿美元，