AB-QP-55-05信息管理程序.doc

程 序 文 件 信 息 管 理 程 序文件编号：AB-QP-5.5-05版 本 号：B版 受控状态： 编制：马浩 日期：2012.06.30审核：马峰 日期：2012.06.30批准：张廷泽 日期：2012.07.01发布 2012-07-01 实施2012-07-01山东安博机械科技股份有限公司发布 信息管理程序 第5页 共4页信息管理程序1目的使不同部门和不同层次的人员通过适当的方法对产品质量、服务、交付等信息进行及时沟通、交流、理解、协调，以促进质量活动开展的效率和对过程输出的实现，进而提高过程的有效性，保证产品质量接口信息传递的正确性。2范围本程序适用于本公司内外部重要信息管理。3引用文件AB-QP-4.2.4-02 质量记录控制程序 AB-QP-7.4-17 采购管理程序 AB-QP-7.4-16 供应商管理程序 AB-QP-7.5-20 产品交付管理程序 AB-QP-8.2-23 顾客满意度管理程序 AB-QP-8.2-37 检验和试验控制程序 AB-QP-8.5-40 持续改进程序 AB-QP-8.5-41 纠正和预防措施控制程序 AB-QP-7.2-13 顾客抱怨处理程序 AB-QP-7.2-14 顾客特殊需求管理程序 4术语和定义 无5 职责办公室负责生产经营方面的信息收集与分析；技术质量部门负责质量方面的信息收集与分析；生产部负责物资供应方面信息的收集与分析； 6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单信息分类A工作流程1信息分类：为了有效地对与质量管理体系有关的信息进行管理与传递，公司与质量管理体系有关的信息分为内部信息与外部信息。1.1 外部信息：1.1.1产品检查机构、质量技术监督、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；1.1.2 市场动态；1.1.3顾客、供应商等反馈的信息如顾客满意度、顾客抱怨/投诉和退货等；1.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；1.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等信息。工作内容说明使用表单A1.2内部信息：1.2.1 生产过程情况、产品检验和试验情况、质量管理体系运行情况、质量方针和质量目标的实施情况等；1.2.2 产品情况，如新产品的开发与投入、产品的改进与换代；1.2.3其他内部信息，如员工的建议、新的工作方法的采用等。 内/外部信息收集内/外部信息统计、整理内/外部信息宣传B2.公司内部质量体系信息交流、沟通：2.1建议与处理：2.1.1公司内部员工在质量和生产管理方面所提出的任何有关产品质量/服务/交付等建议，由建议人填写公司“合理化建议单”，并交综合管理部由其进行整理、分类、归档，并针对建议人所提的意见/建议结合公司实际的生产、管理状况进行处理；必要时，为保证所提的建议/意见得到及时采纳，对产品质量所提出的意见/建议可由综合管理部直接对其进行处理。需要时，由综合管理部负责召集有关部门召开产品质量管理会议进行讨论，并将讨论的经过、状况和结果记录于“会议记录表”中。 2.1.2 如果建议有助于改善质量体系的有效性，应纳入公司的持续改进项目并按持续改进管理程序进行改进和效果验证、确认或纳入管理审查会议中进行讨论并追踪其执行效果。2.2与质量体系有关的产品质量/服务/交付等信息的宣传：2.2.1公司管理层应选择适当的方式，宣传公司的质量方针、质量目标、质量承诺、质量策划、质量计划及与产品有关的相关法令法规等信息；并通过相关教育培训、公告、黑板报、海报、声像、内部/外部网络、会议（包括例行性会议）、大会、早（周、月、年）会等方式进行宣传，让公司员工了解、理解。2.2.2 在质量管理体系规划、实施、执行和内部质量审核及生产过程中，综合管理部、生产部门、企质管理科等部门如发现有不符合公司规定要求的产品或过程时。必须至少在两个工作日内将其报告给负责纠正措施的管理者， 合理化建议单会议记录表工作流程工作内容说明使用表单B内部报表及数据传递使其了解不符合规定要求的产品或过程问题及状况并使其得到有效处理和解决。2.2.3对产品质量/服务/交付等绩效的信息传达，应尽量简明易懂并有证可查2.2.4内部质量审核的结果，应传达到相关单位或个人。2.2.5管理评审会议、产品质量讨论会议、生产计划协调会议、产品交付讨论会议、产品服务讨论会议、顾客满意度调查结果讨论会议、顾客抱怨/投诉/退货检讨会议、年度经营会议等会议的结果均需记录于“会议记录表”中，并适时传达到相关单位或个人。2.3内部报表及数据传递2.3.1各事业部生产部门每月均应根据实际情况填写“内部损失分析表”； 销售部填门写“外部损失分析表”；2.3.2成本价格科负责编制月度“质量成本报表”并与每月5日前将上月“质量成本报表”抄报企质管理科；2.3.4 企质管理科依据“质量成本报表”，于每月10日前完成上月质量成本分析报告，提出改进措施，并按季将报告报给总经理、副总经理、综合管理部、财务部和有关生产单位；2.3.5 最高管理者对质量成本分析报告做出改进措施的决定，并责成有关单位负责落实，企质管理科对改进情况进行跟踪验证；2.3.6 企质管理科应每年年初完成年度质量成本综合分析报告报送总经理、副总经理、综合管理部部长和财务部部长等有关领导。2.3.7 对于较大或重大质量问题，责任单位应于24小时之内上报公司总经理和企质管理科。2.3.8财务部应每月月初两日内将上月“库存报表”报送办公室； “内部损失分析表”、 “外部损失分析表”； “质量成本报表” “库存报表”外部信息交流、沟通C3. 公司外部质量体系信息交流、沟通：3.1各事业部销售应编制市场调查计划，重点调查主车厂和有关竞争对手情况，报综合管理部一份，单位自存一份。按业务计划管理程序执行。3.2顾客满意或不满意方面的信息管理按顾客满意度管理程序执行。顾客满意度调查表市场调查表工作流程工作内容说明使用表单CNOYES将信息在公司内外作沟通按持续改进管理程序和纠正与预防措施控制程序作业判定信息是否需作改进与纠正预防3.3对于顾客抱怨或顾客投诉方面的信息，按顾客抱怨处理程序执行。3.4采购部应将公司的质量方针、质量目标传达给所有的供应商，并取得供应商的积极配合，对供应商提供的现有产品质量、交付、服务等有关的相关信息（包括不符合情况），向供应商提出改进要求，并督促其配合改进。3.5如接收到的信息为需回复顾客、供应商的，则接受部门应告诉顾客、供应商处理该信息大约所需的时间，并按顾客满意度调查程序、顾客抱怨处理程序、产品交付管理程序、服务管理程序、采购管理程序、供应商管理程序、顾客需求管理程序等进行作业。3.6相关部门接受到的信息或资料应记录在公司“顾客信息反馈记录表”中，并由与此信息有关的相关单位进行处理，如果不能短期内处理完毕，应视需完成的情况与原提案单位或人员、顾客、供应商进行联络、