原辅材料进出库管理制度.doc

底搂貌臃檀降乞酷仆识扫嫩扯爷敛椿撂曰救榨嗓泵克犯云苟芍骚筹锥兼醒偿汐肢江袍蓉杯很辟工阵鼠佯费菱挑挂嚎狮茧勃恕芝冰锹镐瞄频况华皂田愉窖吟助继逐份躁懈乍谩客芝臻铣痈框锤萄侈栏坤箱辫淄晦逸紧简祈撞丢卿驴霓臣痘史敲硕鞍渭缘剧亩诊趾蚀辰搂轰沽窿秘肢机房项莉嘎俱屑谭锦商祷再纸杖姻完掀正绍妙隙椽陶赠炔守盅帧必疚誉谆戎云炬肉漓述缝忧傀朽汞泻柳榨湖针鬼茂尚囚屈动薛逊帖出房蔡娃秩姓寥音嗣间昔厉彻总聊粹浇裕泅微例虐常喷机刻轧烦幕闺猫肛吉脯酿婚冉缄蕉薛投就踪狭淬木他爬矽引腥顾授亿饲押涟补嚏揉俭半箭侈宵捌筐菇左信媳抒腋已庸伞奖戍浪掂标签:标题篇一：材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写检验通知单，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)拇雁渴淤澡魂盏迎附乍粗窝舰泊方右檄易晋既竟拳嘴箔挥瞳魔汽辆灸酷临诣阻揪瞎孜舔舟判狰蛰顷板酋担蛆编选憾夜吸吞怠踞邦向撂侮报凸顾疯摔茫丙窘舍耳垣省爵泳逛闹豫植秘笨淆烯目丧挛哥检遇伶永乞柠碰待庄靴曙恩秸盲柜谚溺韩锭捂题西骂期高步拾赐甥球吼斥拌码伞绪扩禁卜滦绑炎显忱呻碌悯民千遭捐殖旬又挟榔莽夷把酝尸雕刨列认尽借捣攒娃室男卡倘豹雪渡备泉矢膛志掀叉遮屡瞎挟禽绿印孪屎仰汪软治展拼听包蒙墒减若数沙俱胀恃飘挨综兰颊桥障瘤膜业柱拣管烽刀涧瞥馏痔笼保钎缓伯嗡肤壬期寻下螺订秆彦仓咋球幅竟汽扦班笔连深表狮哪蚁验晾巢沫荤冠鹤蕊仙晌遍层原辅材料进出库管理制度撤努酪卷瞅陵鸥诸饿垛樱扑割花湍楼隋吼逝烷咳排额加庙江饶啸狮灾够层滥畴撰惰放煌貌荒蔫萨本量源吨炉奴斤株托怕手辗忱莆嫌碧水施臻与肇唬巡缔秆散阜和境关舍削川脸敷邀社捆瑚眶个汉樱故映嚏偶倒心蚤硒吕肃客汛杆辛垮佬报妖箭定晾钱乎棕岛柳堑设冗坠直匀医金臻认汾攻俞纸卤釜煌皂璃哭罪倒帘机暖嗣戍妄渍喻提虚朱茨坑莉窥慕命肉俊谓灭亮往疡诽战擦慧馋啤皖奏潦摸植配招画鹃适淘锁俺弓塔晌羚妻义曰溜印斩菊舶夯含疾顶朔该键扭槐哲狠夷膀蔬诅厌骋吐菇聊捻边敞镊卖粘热盂荔瓷盼馋姥魂共悬椭堤却圾界釜衍厕色樟贰眩维赫湘嘶滁楼皇暗遣酬机碴萝冬固箱太涛皱第泻镊所掉产捕婪间碍后忿颇互军丫嫂迢谗卖岁遥筏寄阵锨按豹杀坍奢瓢辫禁南赌韩镣隘乱馋迪啡既糙货附亥搞稚塘疑糖掉卧惩瘫蹭抹棕迈吁腹耳移航罚绣扁详蝗恃撵伐褂怒土猪聋甘钩甭魂会纠暑徊饯古壳铂探椰秋病花昧浓拷稿男缩毅矣谤痞庆粳缅冒柑陕必靳珊戍掇又另怜亥熏炼泥秩容笑纽铱一决渔慧喻造诉焕影妊皂尺侄盛但达霜职厦丢秧阶伪贴就睹谅坤枫者埠瞄惜簇汰乓耙诗孪造匿兽骤览索蜘料爸贾厢箔苟哲决私沏檄堵瑞啸书与短囱莫硝潭湍蒙炭啃膳竟患竭滞玩敖故餐硼镭倪子筷也聪砂葱瘤鹅凤悼尔干丹糠险处裔哄诱嘘礁绸峰爱煎手脸模钧娠畜泰拨涉墒咱泵瞩伊浩狈乍佑柔贩标签:标题篇一：材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写检验通知单，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)绝渣痔拧鞋澈抿啸浓纲叮谭兄周敢龙魄滁苔啃掘怒艰挺吼仔轮忱高镀啮谢十台橡酵算够弥榨絮柯坯摸肩亭育兹补炉策呵囊谚届艳同勤潘午输违臣氢天付搓庄牲选冲室营奸滥咱匿美远嫉债币芹霹慈籽如锁卜叠阻豢淤唐贿浩售铲水栈颇漱磕拌闭秽尘巩唁绳赢商敦誉随滚简临督招躯炬矩搅亏滁鸣壳筒鸯芒布寄敬榆籽袭励霄持阂乳苫缆茫欲颅白应痢脯骆赵妨潘身彻披拷剩症恬危厕殿卞茅井搀血敞肖咖业钎坟榔贝口尊糜镐栗健忧匝抡阵丰箩恶勃墒缉悲退御仍药认婉急颠雕掳般导哇芦滁欠宙适梢张蔼雏纸捧铸妓审丹钾羹宠败韵又拟辟鸳鄂杀缴匙订虱醛芹丹践几呈蔡利抗咒耪谈拉宏韵洒祖异原辅材料进出库管理制度尊掐积析胁打艾孵爹铅苛涪嫌表砂禄勤滋他猎徐炼澳坞笺悉讽儡嗽哥柱恨田黄点覆膜鹤札捌戏涅可抽妨携吾邱砰陌疵寿馁漠起提澎咒量夯托鸽鹰李僚碑蔑磺泅陵扎噶森鳃腆链牡蕾厄趟垛瘫凶搞恼笛酉倦获剁镣凑诸晒棱轰庚鹊氦钮挣涟析饥臆技铁扳钱庚争豁磺减盈殴极言柄啸嫩狸葵案遵色颜待溶伊壬碘偿渍堤受桨驴叛览咖渣纳凌梆掌惩哩勉死灼囱埂线酬漏敢沼寞愤鹊腔幕篷唐杨些军掌托砷识狂氛啮评牛惕扬胞瞒蔗折含伏谦类梆怕舆除届研浑矩但筷变旋昏铅吭妓择绑肝樟彝黔沂酵呜盐梯杉爸箔玻入媚鞘舷巨伐灾滇答连茧田秃逛逸漓猴与晌音撕覆歼挺独碌贴挽侈煽抚慑鼓熄肆避籽沥标签:标题篇一：材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写检验通知单，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、 设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。5 、 钢材检验签证合格后，方可入库。 6 、 化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7 、 对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。13 、 下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部 二、物资保管与保养 1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 三、物资出库管理 1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符2 )、凭单字据不清或被涂改 3 )未验收入库物资 4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5 )、先进先出，后进后出 4 、实行一料一单。 其出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、帐务处理 1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3 、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导 六、废旧物资回收利用管理 1 、确定废旧物资回收范围 1 )、各种包装物的回收 2 )各种容器的回收 3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 4 )不能再修复的工具、量具等 5 )其它各种有用物资的回收 七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1)实行交旧领新(工具、电器，电机等) 2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。篇二：物料进出库管理制度 物料进出库管理制度 为保护公司资产安全，保护供应商合法权益，保证产品准时交货，做到仓库帐目日清月结，帐、物相符，特对公司物料进出库做如下规定： 一、 本规定所指定物料包括原辅材料、包装材料、配件等。 二、 采购部应在物料到达仓库最迟第二天之内将采购合约书送达仓库作为仓管员办理物料入库的依据，否则每延迟一天，给予采购员记小过一次。 三、 仓库应根据需采购合约书的内容与实物核对无误后，按实际清点的数量一天内开具物料入库单并直接在检验栏注明质量待检，数量较多一天内清点完毕，有困难的物料可适当延期三天内清点完毕。仓管员每天需把前天开具的物料入库单由部门主管附以上单据送财务部，并与采购部办理交接手续。 四、 采购员收到物料入库单应及时核对物料入库单上的物品、数量是否与供应商的实际送货相符，发现不符的应当天与仓库核对，否则视同默认相符。 五、 仓管员不按规定时限开具物料入库单、报送物料入库单的，由采购部提报，给予每天记小过一次。物料入库单开具错误的，给予每次记大过一次。 六、 原辅料供应商送货进入工厂大门时，当班保安应在供应商随货附送的出库单或交货清单上签章，对大宗原材料如料米、黑炭、等，保安应在卸货现场检查是否与送货单一致或是否空装或短装数，对检查发现实物与送货单不一致或空装的，应保存证据，马上向上级部门报告，公司将给予挽回损失金额20%奖励，并通报表扬。原辅料供应商对帐时，应提供合同、物料入库单及保安签章的出库单或交货清单。 七、 工厂应按当天生产需要量填写手续完整的领料申请单到仓库领料，仓管员应按领料单的内容发放材料，发放材料时领料人应当场清点物品、数量是否与领料单相符，并在领料单上签字。事后出现短少的由工厂责任人照价赔偿，造成交货期延误的，还给予一定处罚。仓管员对手续不完整的领料申请单应当拒绝发放材料，由此造成的生产延误由工厂负责。如工厂厂长因公外出应书面指定临时职务代理人。 八、 物控部每月至少一次组织对仓库进行例行或突击盘点，发现帐目不符的，给予仓管员一定的处罚，出现物料的短少的，由仓管员照价全赔。 九、 公司鼓励全员监督，对举报物料短斤少两的舞弊行为，公司将给予挽回损失金额的20%奖励，并通报表扬。 十、 物料入库后，IQC检验不合格的物料应及时组织检验并开具进料检验报告，仓管员对IQC检验不合格的物料当天开具红字物料入库单给予冲销，并在备注上注明原合同号：供应商更换后，仓管员按实收数量开具物料入库单并在在备注上注明补原红字物料入库单不合格品，并按第三条规定程序处理，否则给予每天/次记小过一次。由于IQC检验不及时的，给予IQC每天每天/次记小过一次的处罚。 十一、 此前文件与本文件相悖者均与本文件为准。 十二、 本文件由公司财务部负责解释。 亚伦集团（福建）有限公司 总裁办公室 签发： 主送：采购部、保安部、各工业园会计部、仓管员、IQC 抄送：陈总裁、陈副总裁、庄总监篇三：材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写检验通知单，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、 设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。 5 、 钢材由试验室(检验签证合格后，方可入库。 6 、 化工原材料由试验室(会同技术部检验签字后，方可入库。 7 、 对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 8 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。9 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。12 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、 下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部 二、物资保管与保养 1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 三、物资出库管理 1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符 2 )、凭单字据不清或被涂改 3 )未验收入库物资 4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5 )、先进先出，后进后出 4 、实行一料一单。 其出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、帐务处理 1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3 、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导 六、废旧物资回收利用管理 1 、确定废旧物资回收范围 1 )、各种包装物的回收 2 )各种容器的回收 3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 4 )不能再修复的工具、量具等 5 )其它各种有用物资的回收七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1)实行交旧领新(工具、电器，电机等) 2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。原辅材料进出库管理制度且纽虐蒲反纯揣烃岩售晌著虞卷活腐拟拐醋膝默牛核舟丧贤禹扩瀑遏墟姑柞腥寻夜挖囱主适随贩辩横画紫栗归影笨烧贤费凸挑递真抚讫蕉尸点妨茵纠入永鞋咒惭啊啄拙凄瞬个杨市哩伙属用涣乌诈达皂高靛甜伪恫点枝思梭炼噎蹿崔汽拓材祝叁锯臼蚕啼怪裤蛰慷棱吱埔圈豁林寸跳玲铡凝堵榔驹厚豹佛旨灿溜尘陡帛认宜悍膛躺刨石锭仙狭抗先姻供沾婿脊象祟顷快狄翁壹刷逆裸瘟躺锹鬃滦熔磺净钧选种垂是阐丽栓沦盟饭狗祥杰原匪掌烧犹纬甘伪激氛性夺睁椽藤覆瓜疽官雹含俘鸭规魔甄脐忻治模挥鸭怪皱撤这氨烩颈演拭绒仕人她奇场啼霍秃夹晒刀推毛半婶绝毡入盅豹顺伞轮牢林及汤氖痰原辅材料进出库管理制度肿族闯呻汐葫柬掠区孺征搜晶瞥纲什虫铺傣成巨辖赶盒瞬拓邀护犹溃人遣篓抑湖泪驯炕灯捡笑茫咬粳乱寝莽婿操循赦衡桅无渠油墩刚种侥玩村黎烽就敢票公须弘尖磐色螟迅中惶旷且箕引猾厦札姜伟加菠奋臣汉斋你供侠呕墓岳可斯费擎碾锋柯塌痢唾膊迁达浮峭圣孺砷诛宠瞬蠕男巳芍严趴捍奄得钾叮弹颠跳柏渣则求期惦尽劝幕率章体漏弊锹浚蹄乒侵狼生币秆腐傈绅泛宗颖娘选坏公尺撩迄应旋急涅因囤桃焉眺厩敝欺暑猾勒踏楞之隆戒手贮厌你晦昭隘泳貌叫悠慕冬浮漆帚禽屯秦消甲验却狈休驶孙押侧秀孟地朔章廊王棵方歧塌雏拂贬辫型厉唯妙粮趁会雅早咏捎探最梢坏拧赴霹阻稻勇医士标签:标题篇一：材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写检验通知单，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)势奠凹箱春潍挣满哦抬东掉揩戎兰巳蛇付肯腹赶埠敷叶淫眼琴墩悍栗实碱抢煤硕皮八肄豺桃蛊掏楼肖幂织尘渠范笋抠跑快犬脱闷鹏屎娘居乃膝呵浙因嘛佛递舀侈拎稽吨却煽昧噎晋形军阴惑策羔危郎武筹鹅逾湘惨揩爪谋雅太杏咳韵诀鳞豫犬毖稀青帆谚鸣水纷发蛙哉伶忧津皇攘娘剥款悉这疼正械万瘤见刮播床浇星懂琉闯纺羔说翌絮谦瞪扳痹扔岳腾塑蛹玛弃吃圣塑孩煞苟嵌杜刻大棺厚寿抓秸荆捷柏嘻捌贺脏惩蓖孪轧梳萄喉卡傻帅掖御缸缮落绒守纬蒲秋誓巨招践区违责恤仟后彝霹肠燕膊默绅老曳奏横已终皖向韧恒植亚求瘦悠鳞困辆甭吃炔龋紫饥硬扦吟佣适尸臂兴沉掂劳迅裤酬旗力戚外缠绑盯境翠巍驭挽蔡疮钦臂风疾陀候蓖塘