项目考核管理.doc

0项目考核管理第一章 总则第一条 目的 为规范公司装饰施工项目的激励及考核管理，通过科学的绩效考核手段，对公司施工项目进行全面考核和评价，并以此为依据对项目实施主体给予科学合理的奖励，充分发挥项目管理团队的积极性，按时、保质保量完成项目计划，特制定本办法。第二条 范围 本办法适用于公司对所有工程施工项目进行的考核及激励管理。主要针对项目部、采购部和预算部第三条 考核原则u 权责利对等u 业绩合同前置签定，考核办法、指标、标准明确u 公司提供资源保障与过程指导，共同推动项目目标达成第二章 考核方法第四条 项目部考核内容组成项目部按照工程竣工结算结果进行考核，公司依据工程项目实际利润完成情况给予项目部一定的项目提成奖金作为考核基数。综合考核项目的质量管理、进度管理、成本管理、安全文明管理和内部管理，试行期间公司可给出一定范围内的资金试行比例，具体提成比例情况如下表项目净利润25%以上20%25%之间15%20%之间15%以下项目提成奖10%7 %5 %-1 % 说明：25%以上包含25%；20%25%之间包含20%；15%20%之间包含15% ；15%以下不包含15%。 第五条 项目部考核结果的计算l 项目部结算考核奖金=考核得分%（对应工程净利润的提成比例）l 项目结算考核成绩在80-110之间l 项目部考核评分表格见附件【举例说明】以萨基姆工程为例1） 假设萨基姆工程结算总金额为500万，净利润为22%，考核得分105分，项目部结算考核奖金= 95%50022%5%=5.225万元，净利润在15%以上考核得分不足80分奖金减半。2) 假设萨基姆工程结算总金额为500万，净利润为14%，考核得分以80分为及格平分线，A：考核得分95分的扣罚奖金=（80-15）%50014 %1%=0.455万元；B：考核得分70分的扣罚奖金=（80+10）%50014%1%=0.63万元；C: 考核得分80分的扣罚奖金=80%50014%1%=0.56万元。第六条 预算部考核内容组成考核内容以工程项目的预算为基点，即项目开工前的成本利润（合同工程量）分析表作为参考数据，人工加材料的预算数据与财务部最终结算的人工加材料数据进行比较（签证联系单除外）。考核纬度以预算数据与结算数据的差额作为结算考核金额的基数。误差范围允许在差额占预算比例的5%之内公司给予相应的奖金比例，误差范围超出差额占预算比例的5%之外公司给予相应的处罚比例。综合考核预算工作的方案编制及时性、数据的准确性、工程预算和概算的误差率、预算资料的完备性。具体考核参照数据如下表：误差范围7%10%以上5%7%之间5%之内考核纬度处罚差额的1.5% 处罚差额的1%奖励差额的5%说明：5%之内包含5%；5%7%之间包含7%、不包含5%；7%10%之间不包含7%； 第七条 预算部考核结果的计算l 误差范围在5%之内，预算部考核结果奖金=考核得分%（对应参照金额的提成比例）l 误差范围在超出5%之外，预算考核结果奖金=考核得分%（对应参照金额的提成比例）（此数据为扣罚奖金）l 预算结算考核成绩得分在80-100分之间l 预算部考核评分表格见附件【举例说明】以萨基姆工程为例1）假设萨基姆工程人工加材料预算总金额为500万，财务结算总金额480万，差额占预算比例的4%，考核得分90分，预算部考核结果奖金=90%205%=0.9万元。同等条件下考核得分80分以下奖金减半。2）假设萨基姆工程人工加材料预算总金额为500万，财务结算总金额460万，差额占预算比例的8%，考核得分以80分为及格平分线，A：考核得分90分的扣罚奖金=（80-10）%401.5%=0.42万元；B：考核得分70分的扣罚奖金=（80+10）%401.5%=0.54万元；C: 考核得分80分的扣罚奖金=80%401.5%=0.48万元。第八条 采购部考核内容组成 考核内容以工程项目的预算为基点，即项目开工前的成本利润（合同工程量）分析表作为参考数据，材料成本的预算采购金额与财务部最终结算的材料采购金额进行比较（签证联系单除外）。考核纬度以预算数据与结算数据的差额作为考核基数。误差范围允许在差额占预算比例的5%之内，误差范围超出差额占预算比例的5%之外公司给予相应的处罚及奖励比例。综合考核采购工作的及时性、采购质量的合格率、 采购计划的完成率、供应商资料库的建设、采购成本降低目标完成率。 具体考核参照数据如下表误差范围-7%至-10%以上-5%至-7%之间5%之内+5%至+7%之间+7%至+10%以上考核纬度差 额 的7%差额 的5%差额的3%差额的1.5%差额的3%说明：“+”为超出预算金额，“”为低于预算金额。5%之内包含5%；+5%至+7%之间包含+7%；-5%至-7%之间包含-7%。第九条 采购部考核结果的计算l 误差范围在5%之内，采购考核结果奖金=考核得分（对应参照金额的提成比例）l 误差范围在超出+5%以上，采购考核结果奖金=对应参照金额的提成比例考核得分%（对应参照金额的提成比例）（此数据为扣罚奖金）l 财务范围在超出5%以上，采购考核结果奖金=考核得分%（对应参照金额的提成比例）l 采购结算考核成绩得分在80100分之间l 采购部考核评分表格见附件【举例说明】以萨基姆工程为例 1） 以萨基姆工程预算材料总金额为300万，实际采购结算金额288万，差额占预算比例的4%，考核得分90分，采购考核结果奖金=90%123%=0.324万元。同等条件下考核得分80分以下奖金减半。 2）以萨基姆工程预算材料总金额为300万，实际采购结算金额318万，差额占预算比例的6%，考核得分以80分为及格平分线，A：考核得分90分的扣罚奖金=（80-10）%181.5%=0.189万元；B：考核得分70分的扣罚奖金=（80+10）%181.5%=0.243万元；C: 考核得分80分的扣罚奖金=80%181.5%=0.216万元。第十条 项目考核小组的组成 项目考核小组在总经理授权和领导下，组织实施项目考核工作的展开。由总经理根据情况指定专业人员组成。第三章 项目结算考核金额的发放与分配第十一条 项目结算考核金额的发放 项目结算考核金额的发放必要条件是项目完成竣工结算，待审计结束为止。根据项目结算考核情况核定后，在2个月内由公司财务部核准发放。第十二条 项目结算考核金额的分配比例 1）项目部门员工分配比例职位项目经理施工员资料员质检员安全员分配比例40%25%15%10%10% 2）采购部门员工分配比例职位采购部经理采购员质量检验员仓管分配比例45%25%15%15% 3）预算部门员工分配比例职位预算部经理预算员造价师分配比例45%25%30% 4）上诉分配比例为一般比例，特殊情况，由各部门提出修改建议，经行政部审核后报总经理审批。第四章 其他第十三条 本制度由公司总经理授权行政部解释。第十五条 各部门可根据项目实际情况提出项目考核办法，报行政部备案。第十六条 在不与本制度冲突、不发生重复奖罚的前提下，其他专项考核制度作为补充考核继续执行。第十七条 本制度自颁布之日起正式执行，不溯及颁布前的各项目。附件 项目考核评分表项目部考核评分表考核内容权重考核要点计算方式得分质量管理30%1、现场管理 15%详见项目工作质量检查分项表2、项目施工质量检查 10%详见施工质量检测标准3、验收合格率 5%一次性验收合格110分，二次验收合格90分，两次以上计0分4、特别奖励获得区级称号区文明、区观摩的加5分，获得市级市文明、市观摩称号的加10分。进度管理30%1、计划管理 10%详见计划管理检查表2、计划完成率 20%计划工期实际工期，最高不超过120分成本管理15%1、目标成本实现率 15%实际成本目标成本，2%以内为满分，之外每偏差0.5%扣减10分超过5%计0分安全文明管理15%1、安全文明管理 15%详见安全文明管理检查表注：发生重大安全文明事故，或累计事故发生额超过 万，此项记0分内部管理10%1、团队建设 5%各专业岗位配置齐全，核心岗位的人员轮换率不大于2次年2、专业能力 3%优秀110分、良好100分、基本满足要求80分、急需改进0分，评议时应征求相关部门及公司领导意见3、内部协作沟通 2%合计得分表1项目工作质量检查分项表项目分项内容主要检查内容检查的问题及评述得分项目部内部管理合同管理20分建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时；合同交底记录齐全；合同重要条款得到严格执行；对班组、供应商报价进行履约评估及时真实；技术管理20分公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求；工程管理指导书、质量通病防治、施工要点重点及时编制上报；项目信息管理办法执行情况；建立签证台帐，签证及时合理；签证手续符合操作流程，工序控制流程编制。资料管理15分各类项目来往资料归档归类，存放符合资料归档流程；资料填写格式符合规范要求；甲供、甲定乙供材料管理20分材料仓库满足施工要求材料进场验收及时，记录完整材料送样及时，手续完备、及时现场监督管理20分明确界定重要工序，落实施工员1005检查，进行10%抽查；对施工班组、供应商定期进行评估；参加监理主持的各种会议，并及时协商解决施工中存在的问题。质量通病防治5分根据实际情况列明合计得分评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分，情况严重的加倍扣分，该分项扣完为止。表2计划管理检查表项目分项内容主要检查内容检查的问题及评述得分进度管理计划管理15分总进度计划及其调整计划公司批准，每月5日前上报月进度计划；月进度计划满足施工进度要求发现一处不合要求扣2分计划执行70分检查每月进度计划实际完成情况履约率*70进度控制15分上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实施工班组的进度控制措施；进度状况在控制范围内，未进入预警；计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准发现一处不合要求扣2分合计得分评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分，情况严重的加倍扣分，该分项扣完为止。表3 安全文明管理检查表项目分项内容 主要检查内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理场容场貌 20分标识标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范 30分防坠落、防火、安全用电、机电设备部防护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护 20分进场及已安装的材料、设备保护，工序保护每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查 30分至少一周进行一次安全检查记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分合计得分表4 施工质量检测标准分项内容主要检查内容分项评估标准分项情况分析得分吊顶工程15分吊顶基层的防火、防锈处理；隐蔽工程验收通过率；吊顶饰面安装表面的平整度、离缝均匀度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止门窗安装10分基层材料的防火、防腐处理；隐蔽工程验收通过率；饰面平整度、对角线长度差、垂直度、门窗线与墙面接口的紧密度、门窗扇与内框间留缝标准；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止轻钢隔墙5分基层材料的防火、防锈处理；隐蔽工程验收通过率；隔墙立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正度、离缝均匀度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止墙、地面饰面石材（砖）工程10分基层防腐、防水处理；墙、地面水电工程完成情况；墙、地面表面平整度、立面垂直度、离缝均匀度、阴阳角方正度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止地面地板、地毯安装5分基层材料的防火、防腐处理；隐蔽工程验收通过率；地面表面平整度、离缝均匀度、板面拼缝平直度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止乳胶漆工程10分墙、顶面基层防锈、抗碱、防水处理；腻子施工平整度标准；乳胶漆施工检测通过率；门窗、玻璃、五金、灯具的洁净度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止油漆工程5分饰面基层处理；油漆施工检测通过率；门窗、玻璃、五金、灯具的洁净度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止窗帘盒、窗台板、背景基层细部工程5分基层材料的防火、防腐处理；隐蔽工程验收通过率；表面平整度、立面垂直度、阴阳角方正度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止裱糊工程5分基层处理的平整度；隐蔽工程验收通过率；完成面花纹和颜色；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止软包工程5分基层处理的平整度；隐蔽工程验收通过率；完成面花纹和颜色；表面平整度、立面垂直度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止器具与管道安装10分管道安装的规范性；隐蔽工程验收通过率；器具安装的平整度、垂直度；给水管道与附件、器具连接的精密度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止电气安装10分线管布置的规范性；开关、插座布置的规范性；隐蔽工程验收通过率；灯具、开关、插座安装的牢固性以及平整度；每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止防水工程5分基层表面的处理平整度；防水施工的规范性；蓄水试验的通过率；每项发现一处不符合要求扣1分，扣完为止预算部考核评分表考核内容权重考核要点计算方式得分预算方案编制20分方案编制的及时性在规定要求的时间内完成，延迟一天扣5分，扣完为止预算数据30分数据的及时准确率按预算部工作量化标准执行，延迟一天扣5分，出现一次差错扣2分，扣完为止预算资料20分完备性资料齐全，遗失一份扣3分，扣完为止竣工决算30分决算工程量的及时准确率