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文档简介

_公司日常运行审批流程框图（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）归档izon公司财务出纳归档izon公司财务主管纳部门总监部门经理零星费用报销单报销人 填报 通知 提交 审批签字 审核签字 审核签字 付款交通费其他零星费业务招待费交通费通讯费 （二）差旅费报销流程差旅费报销单归档公司财务出纳公司财务主管纳部门总监部门经理报销人 填报 提交 审批签字 审核签字 审核签字 付款出差申请单 需借款出差预支申请单 填报 提交 （三）委外费用支付流程部门总监 1万元 归档公司财务出纳管公司财务主管综合管理公司副总经理付款申请表经办人 填报 提交 1万元5万元 审核签字 登记 审核签字 付款 公司总经理 5万元（四）合同签订流程总经理分管副总经理5万元经办人归档归档综合管理综合管理/财务部签约部门总监门总监合同会签单 填报 提交 审核签字 签字 审核签字 审核签字 用章5万元（五）采购流程分管副总经理10万元总经理 10万元30万元经办人申请人采购申请单部门总监门总监公司财务主管管部门总监填报 提交 审核签字 自行采购 审核签字 审核签字董事长 30万元 采 购归档委托中心采购（六）委外服务预算申请流程 分管副总经理10万元综合管理管部门总监经办人人综合管理/财务部管部门总监委外服务申请表单经办人人部门总监门总监填报 提交 审核签字 审核签字 审核签字 登记 10万元 总经理归档 办理业务 Welcom
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