三农种植专业合作社.doc

襄城县三农种植专业合作社百亩种植无公害蔬菜基地及保鲜加工项目可行性报告项目名称：襄城县百亩种植无公害蔬菜基地及保鲜加工 实施单位：襄城县三农种植专业合作社 负责人：郭东亮指导单位：中国新农村建设促进会、襄城县农业局建设地点：襄城县麦岭镇东高庄村目 录第一章、项目概述第二章、市场调查第三章、项目投资的必要性，有利条件，制约因素第四章、项目建设的规模、目标第五章、投资概算第六章、经济效益分析第七章、工艺技术方案第八章、土建及配套工程第九章、环境保护、劳动卫生和安全生产第十章、企业机构设置和定员第十一章、项目实施计划第十二章、财务分析与评价第十三章、可行性研究结论与建议第一章、项目概述1、项目名称：襄城县百亩种植无公害蔬菜基地及保鲜加工2、实施单位：襄城县三农种植专业合作社负责人：郭东亮3、指导单位：中国新农村建设促进会项目部4、建设地点：襄城县麦岭镇东高庄村5、项目性质：合作社+农户6、项目投资规模：总投资150万元，其中固定资产投资50万元，生产基地投资100万元。7、项目目的：组建新型、高效、环保、技术全面的无公害蔬菜种植基地及营销，在大棚蔬菜基地培育辣椒、茄子、黑色小黄瓜、豌豆、鲜食绿色毛豆等高品质蔬菜，由合作社有组织、有计划地推向省内外市场，以实现优质农产品上台阶、上规模，加速推进农业产业进程。第二章、市场调查在我国加入WTO以后，随着全面建设小康社会的目标逐步实现，人们对生活质量的要求不断提高，尤其对饮食需求将出现很大的变化，绿色食品、无公害蔬菜日益受到消费者青睐，本项目正是顺应这一消费时尚，组建合作社推出无公害蔬菜投放市场，在经过反复的市场调查和论证后，我们认为，本项目具有扎实的市场基础，省内外市场需求量大，销售渠道畅通，具体表现在：（1）通过在上海、浙江、福建、北京等省考察，主要大中城市都建有无公害蔬菜批发大市场，特别是本项目投资开发的黑色小黄瓜、豌豆、鲜食绿色毛豆等无公害蔬菜销量更大，价格更高。（2）华北地区的许多大中城市无公害蔬菜批发市场同类高品质蔬菜高于河南一带，且吞吐量相当大。由此可见，本项目市场条件好，销售渠道畅通，具有扎实的市场基础和良好的市场发展空间。第三章、项目投资的必要性，有利条件，制约因素1、必要性本项目投资能有效地幅射和带动麦岭镇发展高效农业，打造特色品牌，促进农民增收，农民增效，它可以模范地推动“合作社+基地+农户”的产业化运作模式在我县大规模展开。本项目投资不仅能有效利用闲置资源，增加社会效益。通过本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。引导扶持200户农民改变落后的现状，逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引进良种、专业化种植、新技术应用等先进方法，逐步改造农户家庭副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式，使广大菜农尽快扩大生产规模，提高科技含量和商品化蔬菜的生产率。2、有利条件本项目建设场地自然条件优越，地势平坦，土质肥沃，气候温和，襄城境内，北汝河、颍河等16条河流纵横交错，贯串全境，地下水资源极为丰富，煤、石油等矿躲储量大而品质高。天气温顺，土地肥沃，盛产粮、烟、蔬菜、瓜果，种类繁多，尤以烟叶种植历史久远，著名全国，有“金襄”之称。毛泽东等多位党和国家领导人曾莅临视察，赞誉、勉励有加，“烟叶王国”之美名誉满神州。在调整优化农业结构中也把蔬菜种植化为六大支柱产业之一来抓，紧紧抓住了国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色、生态、效益农业，这样就对我们建设有机蔬菜基地提供了良好的发展机遇。独特的气候条件和自然环境给该项目奠定了良好的发展基础。襄城县冬季寒冷漫长，夏季凉爽降雨稀少，年降雨量不足350毫米，春秋风大而干燥。但是，恶劣的自然条件可以变为比较优势，这里天高云淡，日照时间长，土质肥沃，透气性好，昼夜温差大，具有发展日光温室、种植有机蔬菜得天独厚的地理和资源优势，适宜种植黑色小黄瓜、豌豆、鲜食绿色毛豆等高品质蔬菜。基础设施完善，项目承建地是国家农业开发项目区，现已建成连片万亩“田成方，树成行，渠成网，路相通，旱能灌，涝能排，环境美”的园田化区，为建设基地创造了良好的基础。环境优美：项目区离县城只有17公里，、交通上便利。自古扼南北道路要冲，通东西船楫之便，素有“九省通衢”之称。南距煤城平项山20公里，北距古都许昌40公里，东距内陆特区城市漯河45公里，境内铁路纵横交错，四通发达。漯宝、平禹铁路贯串境内，东接京广，北通陇海，西连焦枝。G311线、S329线、豫20线、S103线等国道、省道呈米字形交汇县城，许平南高速公路穿境而过，全县乡、村公路全部开通，交通便利，信息通达，环境安静，空气清新，水源充足，无污染，是建立无公害蔬菜基地的理想场地。技术力量雄厚，县农业科技研究中心一批有丰富经验的农艺师，具有丰富的小黄瓜、豌豆、鲜食绿色毛豆等其他优质蔬菜种植经验的农民工，劳动力资源丰富。3、制约因素培育高品质蔬菜基地涉及面广，投资线长，基地上的广大农工接受种植和管理技术的能力不一，合作社应有计划地进行技术培训。第四章、项目建设的规模、目标（一）规模本项目计划共建设大棚100个，其中建设控温大棚（A棚）1个，用于培植优良种苗，建设钢管大棚99个，用于种植黑色小黄瓜、豌豆、鲜食绿色毛豆等高品质蔬菜。（二）目标本项目计划18个月全部完成，可按如下步骤合理安排2010年1月-9月 落实计划，租赁土地。2010年10月-2011年4月 筹措资金，建立大棚。2011年月-6月 技术培训，生产管理，市场调查。第五章、投资概算本项目总投资150万元，其中：租赁土地 年租金25万元；控温大棚 1个 15万元/个；普通钢管大棚 99个 2500元/个 约25万元；技术引进，技术咨询，技术培训和设计费 10万元；办公用房 50万元；保鲜及加工设备 25万元。第六章、经济效益分析本项目投资种植无公害蔬菜质优、价格合理，产品附加值高，据市场调查，本项目种植的小黄瓜、豌豆、辣椒、茄子其国内平均售价分别在2.35元/斤，2.20元/斤(豆角)，2.7元/斤，2.05元/斤，在本项目经济效益分析中，产品售价取三种蔬菜国内售价的加权平均售价2.41元/斤，年产量按30万公斤计算，年产值可达70多万元，年利润可达30万元，还有农产品保鲜及加工，使农产品增值，估计三到四年即可收回成本。第七章 工艺技术方案一、本项目的工艺技术本项目的工艺技术分为大棚建设和种植两个部分。（一）99栋冬暖式日光温室的建设工艺技术路线：土地施工队冬暖式日光温室农户进棚种植合作社收购收购蔬菜对外销售加工厂（二）蔬菜种植工艺技术路线：引进良种种植基地与农户 商品蔬菜合作社收购对外销售生产加工 第八章 土建及配套工程一、日光温室大棚设计方案 布局本着合理利用土地又便于生产，符合工艺流程，既有利于技术改造，又能节约建设资金的方针进行合理布局。每个大棚配套数量相同的保温被、卷帘机、苫盖被。二、 土建工程土建工程按行业技术标准执行三、给、排水设施 在蔬菜基地内打机井2眼，采用地下预埋管道方式供各棚生产用水，供水管道为4口寸PVC管道，总长度为1000米，大棚支道采用1口寸PVC管道2200米。四、 供电工程 本项目总装机容量为100千瓦，平均视在功率系数为70%，视在功率为80千瓦。装配90千瓦变压器一台，年总用电量为15万度。五、 热力与采暖工程 全年生产与采暖用煤10吨，生产部生活办公采暖用一台0.5吨常压采暖锅炉供暖。第九章 环境保护、劳动卫生和安全生产一、环境保护 本项目为有机蔬菜种植，全部过程不实施化肥、农药，不存在污水环境污染问题，而且为企业树立了良好的社会形象，将会产生良好的环境效益和社会效益。二、劳动卫生和安全生产 本项目种植过程中需为工人配置工作服、口罩、手套、水靴等劳动保护用品，整个大棚基地所有的电器开关全部装接防触电保护装置，严禁吸烟，达到措施落实、安全生产。第十章 企业机构设置和定员一、 组织机构与劳动定员 该项目建成后，管理与生产人员约50人，其中管理人员10人，生产人员40人，所需管理人员公开从合作社社员中选拔。二、 技术人员来源和培训 专业技术人员由本合作社向招聘，合作社社员优先，并由本合作社负责进行培训，招聘人员素质要求要高，企业起点要高。第十一章 项目实施计划一、实施计划 为了加强对筹建工作的领导，保证筹建工作的顺利进行，首先成立项目领导班子，具体负责项目的立项论证、投资评估、资金筹措、组织实施、验收工作。争取在2010年9月完成项目前期工作，10月开始施工。二、 项目筹建办公室项目筹建领导小组：组 长：郭东亮-襄城县三农种植专业合作社理事长副组长：高怀志-襄城县三农种植专业合作社理事 郭干超-襄城县三农种植专业合作社监事成员：若干项目筹建办公室：主任：高青杰-襄城县三农种植专业合作社理事三、项目勘察设计2010年6月完成项目勘察设计任务书。四、项目施工招标2010年10月内部进行招标正式开工。五、基建施工与设备运输安装10月12月进行土建施工与设备安装、调试。六、工程验收2010年6月底必须保证200个大棚主体建设完成，大棚膜固定好，土地平整好，经合作社质量验收小组验收合格。七、定植作物次年1月种苗进棚定植作物。第十二章 财务分析与评价一、评价依据项目计算期的确定：大棚的使用寿命期20年。各种配套装置使用寿命期20年。本项目产品经济寿命期为20年。二、财务不确定分析：因为本项目评价所使用的依据大多数来自预测和估算，有一定程度的不确定性，所以进行不确定性分析就是预测分析本项目可能承担的风险。本项目是与60户农户签订种植合同，采取契约制的合作方式，所以承担风险能力较强，具有较高的获利能力。三、效益分析：1、销售收入估算：露地栽培50亩5000公斤/亩2元/公斤=50万元设施栽培5亩6000公斤/亩2.5元/公斤=75万元合计：75万元-（15%运销费、损耗）11.25万元=63.75万元2、本项目建成投产后，具有显著的社会效益。60户种植户蔬菜可实现销售收入63.75万元。就业工人50个。带动全县300多种植户户均增收3万元。第十三章 可行性研究结论与建议 对本项目的结论为：该项目与国家产业政策，同时研究襄城县的实情。“合作社+基地+农户+市场”的共同体工程，扶持种植户步入小康，安排50名返乡农民工工就业，有利于国家、企业和农户，可谓兴建一个项目带动各户发展、致富一方人民。通过龙头企业的科技示范、技术支持、资金扶持形成“合作社+基地+农户”的利益联结机制，实行种、养、销一体化经营，实现国家保生态、企业增效益、农民得实惠的发展目标。同时按照农业部无公害食品行动计划的要求，利用襄城县特有的天然无公害的错季蔬菜，占领国内外市场，实现生态效益