ABS管材项目立项备案简介（总投资20000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ ABS管材项目立项备案简介ABS管材项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55441.04平方米（折合约83.12亩），其中：净用地面积55441.04平方米（红线范围折合约83.12亩）。项目规划总建筑面积55995.45平方米，其中：规划建设主体工程35571.64平方米，计容建筑面积55995.45平方米；预计建筑工程投资4155.71万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为ABS管材，根据市场情况，预计年产值31185.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15176.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4155.716635.39182.5915176.881.1工程费用万元4155.716635.3924623.431.1.1建筑工程费用万元4155.714155.7121.03%1.1.2设备购置及安装费万元6635.396635.3933.58%1.2工程建设其他费用万元4385.784385.7822.19%1.2.1无形资产万元2115.442115.441.3预备费万元2270.342270.341.3.1基本预备费万元951.32951.321.3.2涨价预备费万元1319.021319.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元15176.8815176.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4584.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24623.439554.1714854.4424623.4324623.4324623.431.1应收账款万元7387.032954.815540.277387.037387.037387.031.2存货万元11080.544432.228310.4111080.5411080.5411080.541.2.1原辅材料万元3324.161329.662493.123324.163324.163324.161.2.2燃料动力万元166.2166.48124.66166.21166.21166.211.2.3在产品万元5097.052038.823822.795097.055097.055097.051.2.4产成品万元2493.12997.251869.842493.122493.122493.121.3现金万元6155.862462.344616.896155.866155.866155.862流动负债万元20039.108015.6415029.3320039.1020039.1020039.102.1应付账款万元20039.108015.6415029.3320039.1020039.1020039.103流动资金万元4584.331833.733438.254584.334584.334584.334铺底流动资金万元1528.09611.241146.081528.091528.091528.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19761.21万元，其中：固定资产投资15176.88万元，占项目总投资的76.80%；流动资金4584.33万元，占项目总投资的23.20%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4155.71万元，占项目总投资的21.03%；设备购置费6635.39万元，占项目总投资的33.58%；其它投资4385.78万元，占项目总投资的22.19%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15176.88+4584.33=19761.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19761.21130.21%130.21%100.00%2项目建设投资万元15176.88100.00%100.00%76.80%2.1工程费用万元10791.1071.10%71.10%54.61%2.1.1建筑工程费万元4155.7127.38%27.38%21.03%2.1.2设备购置及安装费万元6635.3943.72%43.72%33.58%2.2工程建设其他费用万元2115.4413.94%13.94%10.71%2.2.1无形资产万元2115.4413.94%13.94%10.71%2.3预备费万元2270.3414.96%14.96%11.49%2.3.1基本预备费万元951.326.27%6.27%4.81%2.3.2涨价预备费万元1319.028.69%8.69%6.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15176.88100.00%100.00%76.80%5建设期间费用万元6流动资金万元4584.3330.21%30.21%23.20%7铺底流动资金万元1528.1110.07%10.07%7.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.13%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度182.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22393.1422393.1435571.6435571.642903.951.1主要生产车间13435.8813435.8821342.9821342.981800.451.2辅助生产车间7165.807165.8011382.9211382.92929.261.3其他生产车间1791.451791.452063.162063.16174.242仓储工程4751.024751.0213275.4813275.48788.192.1成品贮存1187.761187.763318.873318.87197.052.2原料仓储2470.532470.536903.256903.25409.862.3辅助材料仓库1092.731092.733053.363053.36181.283供配电工程253.39253.39253.39253.3916.923.1供配电室253.39253.39253.39253.3916.924给排水工程291.40291.40291.40291.4015.144.1给排水291.40291.40291.40291.4015.145服务性工程3008.983008.983008.983008.98178.655.1办公用房1758.331758.331758.331758.3391.235.2生活服务1250.651250.651250.651250.6596.836消防及环保工程848.85848.85848.85848.8556.706.1消防环保工程848.85848.85848.85848.8556.707项目总图工程126.69126.69126.69126.6987.107.1场地及道路硬化8836.471611.641611.647.2场区围墙1611.648836.478836.477.3安全保卫室126.69126.69126.69126.698绿化工程3116.10109.06合计31673.4755995.4555995.454155.71（四）设备方案项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费6635.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量589659.40千瓦时，折合72.47吨标准煤。2、项目年总用水量13638.21立方米，折合1.16吨标准煤。3、“ABS管材项目投资建设项目”，年用电量589659.40千瓦时，年总用水量13638.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.63吨标准煤/年。达产年综合节能量30.07吨标准煤/年，项目总节能率29.48%，能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“ABS管材项目”主要从事ABS管材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性ABS管材项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放