012产品防护管理程序.doc

深圳跃兴电子实业有限公司产品防护程序编号：YX-QP-12版次：A0日期：2007-3-25页码： 4 /4批准审核拟定职务总经理职务管理者代表职务发放范围：品管部生产部技术部综合资源部PMC部管理者代表总经理更改记录版次日期负责人更改描述 1.0目的规范公司原材料、半成品及成品的管理,保护原材料、半成品、成品的品质与安全,使货仓部管理规范化、标准化,满足生产和客户的要求。2.0 适用范围从原材料进厂、生产产品的制造及产品交付出厂的全过程。3.0 定义无4.0 职责4.1货仓部:负责工厂所有料品摆放、储存、维护、收发进出帐记录和管理。4.2品管部:负责料品质量的控制和管理5.0作业程序5.1收货程序5.1.1 供货商将填写正确的送货单经采购员签字并交到收货仓管员处,收货仓管员根据送货单一一核对 (送货单上包括供货商厂名、采购订单号、名称、规格、数量) ，无误后盖“仓库专用章”，同时移置“待验区”或挂“待验牌”，并送报检单至品管部检验。将送货单“供货商联”交供货商，另一联暂存货仓部。5.1.2 品管部按检验与试验程序要求执行来料检查。5.1.3 IQC对来料进行检验, 若不合格时填写纠正及预防措施报告并经主管审批后将判定结果交到PMC部/采购处。5.1.4 仓务员根据IQC检验结果,并将贴有合格标签或盖有“IQC合格”印章的材料才方可入库，并登记入帐卡.5.1.5 仓务员将供货商之送货单交于财务部。5.2退货程序：5.2.1 供货商退货程序仓务员收到IQC检验结果后,立即把贴有“不合格”的材料放到不合格区,填写领退/补料单,退送货单注明物料编码.名称、数量,退货理由.“退货单”一式四联,第一联采购部，第二联供货商，第三联货仓部第四联财务留底,采购员立即与供货商联系。5.2.2生产线退料程序5.2.2.1 生产线物料员把生产坏料收集、整理,及时开领退/补料单，领退/补料单上注明物料,名称、规格、数量、坏率经IPQC确认,分出生产坏和来料坏两种,经IQC及品管部主管核实后并贴上“不合格标签”交到货仓部；5.2.2.2 属来料不良品,由生产物料员开领退/补料单,按坏料换好料的原则,仓务员按实收坏料数量补发好料数量；5.2.2.3 属生产坏料,由货仓部计算出是否超出生产损耗，若没超出,物料员开出领退/补料单,按退坏料领好料的原则,仓务员按实收坏料数量补发好料,若超出生产坏比例,物料员开出领退/补料单,并注明产品型号,规格,数量,经生产主管,总经理或管理者代表提出处理意见后，货仓部才按领料程序发料。5.2.2.4退/补料单一式二联,第一联退货部门，第二联货仓部。5.3补货程序供货商所补货物,另行开具“送货单”，按5.1程序办理。5.4发料程序5.4.1仓务员根据订单所需的物料及库存进行备料,并及时报出缺料。料明细表上须列明规格型号、用料数量、库存数量及采购用量。仓务员及领料部门签名后,方可发料；5.4.2 领料员来领料时,填写领(退补)料单仓务员要和领料员一起再次核对物料,准确无误后经领料员签名后方可出库；5.4.3 仓务员在发料过程中要严格按照物料用料表和领、退/补料单进行发料,并注意先进先出的原则,登记物料入帐,做到账物相符。5.4.4 零星领料5.4.4.1工程领料,领料员直接开据领(退补)料单注明领料单位、物料名称、规格、数量由部门主管签名，总经理或管理者代表审批后，仓务员才能按单发料；5.4.4.2属生产遗失急需补料的由生产线领料员开出领(退补)料单列明产品型号、规格、经生产主管、总经理签名后，货仓部才能按领料程序发料；5.4.4.3领料手续不齐,不得发料,特殊情况经部门主管和相关部门责任人核准后方可发料。5.4.5 需外发加工由仓务员填写送退货单，经部门主管审核后方可发料出库。5.5成品入库5.5.1生产部门生产好的成品按产品监视与测量管理程序执行；5.5.2生产部门半成品、成品入库，根据品管部检验合格并贴有合格证之成品、半成品填写入库单。列明产品编号、名称、订单号、数量经车间主管、品管部签名后交给货仓部；5.5.3仓务员根据生产部门开据的入库单一一核对.准确无误后并签名,办理入库。5.6成品出库程序5.6.1由PMC开具出货明细表交货仓部.货仓部主管准备安排出货,成品仓务员接到通知后及时清点和准备需出货的成品。并按出货明细表列明的货物名称、数量等内容装车。 5.7搬运、贮存、防护5.7.1搬运工在进行搬运时,应按材料成品的形状及堆放的高度,运用适当的搬运工具及其它方式.并按规定的区域摆放好物料，不合格品应放在不合格区；5.7.2 零组件及易碎半成品在搬运过程中要注意轻拿轻放,应避免碰撞；5.7.3搬进的各种物品应保持信道畅通,注意安全,保护好各种产品标识,防止拉运丢掉或擦掉.搬运中如有掉落、撞出、摔跌之物品，必须隔离检查其有无损坏，必要时由原生产单位重新返工处理。贮存的场地,摆放的方法,摆放的角度等需根据产品类型性质做出统一规定；5.7.4 进库的成品及半成品、材料、要不定期检查、清扫、保持材料的整洁。5.7.5每月月底必须对当月的库存,进出料情况总结,必要时进行现场抽查.并作好物料存销表，每季度须作库存报表。5.7.6同种材料存放于一个地方,同一包装不能有不同型号材料混放.同时必须明确其检验与实验状态。5.7.8库存物资的保存期限：塑料件、化工材料为6个月，电子材料、五金材料、包装材料为12个月，超过保存期限的用书面方式通知品管部检验确认后方可使用。6.0 相关文件及窗体6.1来料报检通知单6.2领退补料单6.3入库单6.4出货明细表6.5送货单6.6物料存销表6.7库存报表6.8料明细表7.0 附件7.1领(退、补)料单YX-QP-12-01/A07.2入库单YX-QP-12-08/A07.3出货明细表YX-QP-12-07/A0