质量保证手册.doc

颁 布 令公司全体员工：2004年公司依据国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）编制了质量体系文件A版，2008年在国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的新的要求重新编制了质量保证手册及相关体系文件B板，经过4年多的运行还存在不少缺陷和问题经公司研究再次重新编制公司体系文件，并于2012年1月10日颁布C版质量保证手册及体系文件。该手册是公司质量保证体系的纲领性文件，是公司质量保证体系运行的法规性文件，经审核完全符合标准要求，符合公司质量保证体系活动的实际情况。要求全体员工充分理解认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求，严格履行职责, 确保公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。质量保证手册自2012年01月20日起实施。 陕西惠森电梯设备安装有限公司 总经理： 2012年01月10日文件修改控制页修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人0.1 公司简介0.2质量保证手册的说明1、本手册按照国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求并结合本公司的实际情况编写而成。本手册阐述了本公司质量保证活动过程中的质量方针和质量目标，覆盖了本公司现有产品及所控制的质量保证体系要求，并就与质量保证体系有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量保证体系活动作出了明确规定。2、向客户发放的质量保证手册样本只作为向客户展示公司质量保证体系运行实际，以证实公司有能力持续、稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求的产品和服务。不作为受控文件管理。3、本手册编写的目的是：依照国家质检总局TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规范，作为本公司的安装、改造、维修等各项工作的行动准则并组织执行。对外介绍本公司质量保证体系，证明其符合TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；对内作为控制各项应该控制的质量质量保证体系的依据，以向各类型、各层次客户提供达到预期的服务水平的安装工程和维修服务。4、办公室依据国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求并结合本公司的实际情况组织有关人员进行编写。5、质量保证工程师负责组织有关部门和人员对质量保证手册进行评审和定稿。6、总经理负责批准和发布质量保证手册。7、质量保证手册的解释权归质量保证工程师或其委托公司办公室。8、公司办公室负责本手册的打印、更改、标识、发放和处置，按文件控制程序、记录控制程序中的有关规定执行。9、质量保证手册的发放范围由办公室提出，经总经理批准后实施。10、手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的手册经总经理批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。11、质量保证手册每年评审一次，在公司管理评审时进行。12、任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的质量保证手册交回本部门的文件员，按文件控制程序、记录控制程序中有关规定执行。13、质量保证手册编号Q/HS.ZL2012，任何改版发布都需要由公司质量保证工程师审核，总经理批准。14、本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。0.3 引用标准公司质量保证体系的建立依照以下标准：下列文件中的条款通过引用而构成本标准的条款。凡是注名日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成的协议各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。特种设备安全监察条例TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中除：5 设计控制；9 热处理控制；10 无损检测控制；11 理化检验控制以外的全部要求。陕西省机电类特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则GB 7588 电梯制造与安装安全规范GB/T10058 电梯技术条件 GB/T10059 电梯试验方法 GB/T10060 电梯安装验收规范 GB 50310 电梯工程施工质量验收规范GB 16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB 25194 杂物电梯制造与安装安全规范GB/T18775 电梯、自动扶梯自动人行道维修规范相关的电梯安全技术规范0.4 术语、定义和缩写1、本手册采用了TSG Z0004-2007标准中的术语和定义。2、公司内部使用的术语与顾客相关的主要是：Q-企业标准HS -陕西惠森电梯设备安装有限公司ZL-质量保证手册 CX-程序文件GY-工艺文件 BG-电梯安装质量控制表格01-序号XS-销售部 GC-工程部BG-办公室JL-记录LC-流程图公司所提供的产品为：电梯的销售、安装、维修和服务。在手册使用期间，如需修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，由办公室定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序、记录控制程序的有关规定。0.5 质量方针和质量目标发布令公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量方针和质量目标，现发布如下：1、质量方针顾客满意，安全可靠；服务优质，持续改进。2、质量目标电梯安装一次交验合格率：90%，今后三年内每年递增0.1% （工程部）电梯维修年检一次合格率：95%，今后三年内每年递增0.1% （工程部）电梯完工交验合格率：100% （工程部）用户满意率达到95%，急修响应时间小于45分钟 （工程部）重大人身、设备事故：0 （工程部）销售（维保）合同100%进行评审 （销售部）年度文件及记录的归档工作达到100% （办公室）完成年度培训计划工作达到100% （办公室）采购物料按期交货率95%（ 办公室）质量保证体系符合TSG Z00042007的要求注：各相关职能部门应严格实施，定期(至少半年)对质量目标进行考核并跟踪检查。陕西惠森电梯设备安装有限公司总经理： 2012年01月10日1.适用范围1.1 总则本手册以国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求为理论基础,并结合本公司的实际情况编写而成。用以证实本公司有能力稳定地提供满足客户及相关法律法规要求的产品和服务，并通过质量保证体系的有效运行和持续改进，满足所有客户和相关方的要求，增强客户满意程度。1.2 应用本手册适用于公司电梯销售、安装、维修过程的质量保证体系。适用于在合同条件下向客户及第三方认证机构提供公司质量保证体系以及达到客户满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一。本手册覆盖了TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中 5 设计控制；9 热处理控制；10 无损检测控制；11 理化检验控制以外的全部要求。本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。2.1公司组织结构图总经理副总经理技术质量工程部安装工程办公室维修保养采购和库房管理资料管理财务销售合同控制销售部人力资源技术负责人（总工）2.2质量保证体系组织结构图总经理质量保证工程师安装责任人安全责任人维保责任人检验责任人任任人3.管理职能分配表 TSG Z0004-2007要求总经理副总经理质量保证工程师工程部综合部销售部质量保证体系4.1总要求文件管理4.2.1总则4.2.2质量保证手册4.2.3程序文件4.2.4作业文件和记录4.2.5质量计划管理职责5.1管理承诺5.2客户为中心5.3质量方针策划5.4.1质量目标5.4.2质量保证体系策划职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2质量保证工程师5.5.3内部沟通5.6管理评审文件和记录6.1文件控制6.2记录控制合同7合同控制采购8零部件（材料）控制过程9作业过控制焊接10焊接控制检验11检验与试验过程控制仪器设备12设备和检验检测仪器控制不合格项13不合格项（品）控制改进与服务14质量改进与服务、内部审核培训15人力资源与培训考核控制许可制度16执行特种设备许可制度的规定:表示主要责任部门 ; :表示责任部门 ; :表示相关部门4 质量保证体系公司按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求建立了质量保证体系。4.1 总要求4.1.1为了加强对质量的严格控制，依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求并结合公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的文件化的质量保证体系。确定了其质量保证体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。质量保证体系的过程由管理职责、资源管理、过程的实现及服务和改进等部分组成。公司按照业务流程建立了相关的程序和流程，并根据相关的流程建立了执行各程序所需的记录。4.1.2公司编制了文件化的质量保证体系程序文件和质量保证体系电梯安装维修程序，用以描述实施质量保证体系所需的过程。用于确保质量保证体系过程的有效运行。4.1.3公司按照TSG Z0004-2007的要求，对过程进行管理，确保质量保证体系的有效实施，并实现公司的质量方针及质量目标。公司的质量体系主要过程包括： 销售过程、安装过程和维修服务过程。销售部制定的合同控制程序对产品销售过程进行控制；工程部制定的安装过程控制程序对产品的安装过程进行控制；工程部制定的维修保养过程控制程序对电梯的维修保养过程进行控制。4.1.4公司通过定期的质量会议、电梯安装维修保养过程的检查和内部审核活动，管理评审；对过程的有效运行进行监视、测量、数据分析以及不断改进。4.1.5各部门负责人负责本部门质量保证体系的有效运行，以及改进的需求。4.1.6为了做到接受质量监督部门安全质量监察和监督检查，公司编制执行特种设备许可制度管理控制程序。4.2 文件要求4.2.1 总则 公司质量保证体系文件包括：a)、形成文件的质量方针及质量目标；b)、质量保证手册：体系的纲领性文件，可作为对外宣传的资料。c)、程序文件：公司业务工作的主流程，指导主要业务工作过程如何运行。d)、执行文件：具体工作指南、作业指导书（包含规章制度）、记录。e)、记录：记载工作内容的资料。f)、外来文件：非公司内部文件，要求公司内部相关部门必须执行的工作要求、国家标准、法律法规。g)、技术文件：是产品生产技术指导性文件并为产品生产提供依据和规范。h)、文件的管理参考文件控制程序4.2.2质量保证手册a)、质量保证体系的应用范围， TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求包含除 ：5 设计控制； 9 热处理控制；10 无损检测控制；11 理化检验控制，以外的全部要求。b)、质量保证手册可向公司内部或外部客户提供关于公司一体化整合体系的基本信息，用来对公司的质量保证体系做出纲领性和概括性的描述。c)、质量保证手册所引用相关的程序文件和过程文件，是质量保证手册原则性要求的进一步展开和细化。d)、公司质量保证体系覆盖从销售到服务的各个工作过程。各个工作过程之间的相互作用和程序引用会在每个具体的质量保证手册条款描述中阐述。e)、执行特种设备许可制度，可参考公司的执行特种设备许可制度管理控制程序。4.2.3 程序文件控制4.2.3.1程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素要求，程序文件是第二层次文件，是质量保证手册的支持性文件，与质量保证手册设置的质量控制要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件规定的控制范围、程序、内容要符合许可项目要求，具有可操作性。4.2.3.2程序文件由部门编制，技术负责人审核，质量保证工程师批准。4.2.4作业（工艺）文件和质量记录4.2.4.1作业（工艺）文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要，作业（工艺）文件和质量记录是第三层次文件、是程序文件（管理制度）的支持性文件。4.2.4.2文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准，符合行业有关规定。4.2.4.3质量记录的表格按程序文件要求标准化、文件化，现行的质量记录表格应能满足质量控制要求。4.2.5质量计划（过程控制表卡）4.2.5.1质量计划能够有效控制产品安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足许可项目特性和公司实际情况。4.2.5.2按照质量计划的要求实施安装、维保过程控制。4.2.5.3质量计划（过程控制表卡）中各控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）均安排相关责任人员签字确认。4.3相关/支持性文件a)、文件、记录控制程序b)、管理评审c)、内部审核5 管理职责规定公司管理、执行和验证各领导、部门和层次的职责、权限及其相互关系，以便建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。5.1管理承诺 公司总经理的管理承诺是：有效、高效地建立、实施质量保证体系并持续改进其有效性。为此，总经理负责开展下列活动：1、通过会议、培训向公司有关部门和人员传达客户要求和法律法规要求的重要性； 2、制定质量方针，并要求全体员工正确和清晰地理解质量方针的含意；3、依据质量方针和公司实际需要制定公司质量目标，并要求各部门制定质量分目标； 4、每年进行管理评审，对质量保证体系运作的有效性进行评审和实现持续改进； 5、为公司质量保证体系的有效和高效地运行配备适宜的资源。5.2 以客户和相关方为关注焦点5.2.1持续的满足客户的不断要求是公司的宗旨和目标。为更好地达到客户的需求和期望。1、通过市场调查、客户访谈或与客户的直接面谈等活动，不断地识别客户的要求和期望。2、根据客户的要求，有关部门进行分析评审，以保证客户的需要被很好的理解和满足；3、对客户的问题反馈或质量、安全投诉，有关部门将会进行严格的根源分析及制定纠正预防措施，直到客户满意为止。4、定期地实施客户满意度调查工作，了解客户的需求，制定有效改进措施。 5、时刻强化安全管理、增强安全健康意识，努力消除重大人身伤亡事故和防止、减少轻伤事故的发生。 6、强化过程管理，确保客户的财产不受损失。 7、员工通过与管理者面谈、直接或间接的报告等形式进行沟通，以满足员工的要求和期望。5.2.2 法律法规及其他要求 公司编制了执行特种设备许可制度管理控制程序,建立相关法律法规，以进一步确保在公司范围内和生产过程中以及服务的所有过程和活动均符合法律法规和其他要求。 建立适用的质量安全法律法规，办公室对各部门执行法律法规和其他要求的情况进行检查，并将检查情况向质量保证工程师报告。5.3 质量方针5.3.1质量方针的基本要求 公司总经理确保公司制定的质量方针符合TSG Z0004-2007基本要求的要求。5.3.1.1质量方针；a）与公司的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进及安全有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在公司内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。5.3.2 质量方针内容为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，公司制定了质量方针详见本手册0.5章质量方针发布令5.3.3 质量方针评审 由公司总经理主持,质量保证工程师公司在每年的管理评审中，包括对质量方针的评审，以确保其适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标的策划5.4.1.1总经理依据公司的质量方针、公司经营目标和当前市场环境，针对产品和服务质量的关键特性，制定的质量目标。各部门依此制定各部门的分目标。质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。公司定期对质量目标进行评审，以保证持续符合公司总体目标和质量管理的要求。5.4.1.2 质量目标见本手册0.5章质量目标发布令5.4.1.3 总经理确保对公司目标进行分解，在相关职能和层次上建立相应目标,确保公司电梯安装维修质量目标的实现。5.4.2 质量保证体系策划5.4.2.1总经理委任质量保证工程师依据TSG Z0004-2007的要求，组织公司管理层对质量保证体系进行策划。5.4.2.2策划的输入包括：对客户的需求和期望；公司的战略和目标；公司质量保证体系的状况产品性能和服务要求；过去的经验教训；改进的机会；减少风险。5.4.2.3策划的输出包括：一、识别质量保证体系的过程与公司的质量保证体系所需要：销售、安装和维修三个主要过程和一条辅助过程：1、销售过程：获得项目资料与客户接触询价及报价合同谈判草签协议合同评审签订合同。2、安装过程：合同评审安装前准备安装过程调试检查移交。3、维修过程：合同评审 保养过程工地审核客户反馈 预防措施。4、辅助过程：、人力资源培训统计技术财务安全。、主要过程的衔接为：销售安装维修。、制定相应的程序文件和过程文件，确定有效控制过程所需的资源信息以及制定保证过程有效运作的控制准则和方法。、质量保证体系的职能分配，见本手册（3章）。5.4.2.4公司通过定期的质量会议、工地检查、用户反馈、内审、管理评审以及对质量目标实现情况的跟踪等质量活动，对过程的有效运行进行监视、测量、数据分析以及实现质量保证体系的持续改进。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了有效地实施质量保证体系，公司确定了主要管理人员、各职能部门职责、权限及其相互关系。各职能部门内部的管理、执行和验证人员的职权由各职能部门负责人组织制定或完善，报分管领导批准后实施。公司设以下岗位：总经理、副总经理、质量保证工程师、技术质量负责人、工程部、办公室，销售部、各质量系统责任人、质量检验员、安全员。5.5.1.1 总经理的职责和权限制定和发布质量方针和质量目标，对客户做出质量承诺。确定公司的组织机构，规定各部门质量保证职责和权限，批准发布质量保证手册，对建立和健全公司质量体系负责，对公司产品质量、安全负责，组织管理评审,确保所需资源的获得和质量保证体系的有效性沟通；公司法人代表（或授权代理人总经理）为公司质量、安全第一责任人。5.5.1.2副总经理的职责和权限。 协助总经理负责公司的日常工作，监督检查协调电梯安装、维修保养、工地安全、工程部的日常工作；监督检查工地质量安全执行状况；及时纠正质量隐患和安全风险；确保各部门的工作满足质量和安全的要求；监督检查协调办公室、销售部的日常工作；确保各部门之间沟通的有效性。1、不断提高公司的产品质量，为社会提供高效、优质的新产品，满足客户的需求。2、协助总经理组织设备、动力和管理工作。3、组织制定和审查安全生产措施，协助总经理召开安全生产会议。4、负责组织、安排落实总经理授权的其他工作任务，并对其实施情况进行监督检查。5、参与公司内部质量保证体系审核工作和管理评审工作。5.5.1.3 办公室的职责和权限1、协助质量保证工程师制定和实施公司的质量改进计划。2、负责公司资料、文件和档案的管理。3、负责公司所需物料、零部件、工具以及设备的采购，确保所采购的物料满足质量要求。负责库房管理。4、组织、协调、实施公司员工的培训工作。5、负责公司人力资源的全面管理。6、保证各项劳动法律及法规的执行。7、建立、改进和维持公司所有的财务和信息系统。8、负责供应商的评价和选择，确保申请采购物资按期交货。5.5.1.4销售部的职责和权限1、认真贯彻国家的经济政策方针、法令、法规和公司的各项规章制度。2、组织编制公司年度经营计划，并组织实施。3、组织市场预测，分析和调查研究、商务洽谈等工作。4、组织本部门人员的业务培训，不断提高管理水平和业务素质。5、收集市场资料与竞争对手资料进行分析,并将结果及时提供给管理层。6、负责公司产品的市场开发、新梯销售、安装和维修/服务合同的签订；确保销售计划的实现。7、编写制定产品销售、安装、维修保养合同文本，并根据需要进行修订。确保合同信息的准确性。8、负责与客户的沟通工作，搞好用户服务，建立与客户的联系，受理客户的要求，并保存对客户服务的所有记录，搞好客户满意程度的调查。9、保证合同的更改满足用户的要求和公司的规定；跟踪合同按要求实现；跟踪收款工作。5.5.1.5 工程部的职责和权限1、负责公司的技术质量、安装、维保的管理工作。 2、拟定、审核批准技术文件，制定各种技术业务管理制度。3、根据公司安装、维修、维保计划，做好公司技术准备工作。4、围绕安装调试，组织指导技术人员深入生产第一线，及时处理施工中的技术和质量问题。5、加强公司的检验、测量和试验设备的管理，并定期组织检查。6、组织公司的技术业务培训工作，不断提高职工素质。7、定期主持召开公司质量分析会，提高职工质量意识，保证产品质量。8、负责制定公司的质量检验与质量管理的各项制度，并负责贯彻实施和检查工作。9、组织做好公司的产品质量监督检验工作，对质量事故坚持“三不放过”的处理原则。10、负责安装外包项目的确认和管理，检查工作标准并跟进分包商完成工作的情况。11、加强各项基础工作，做好原始记录、各种台帐、报表的管理、存档工作。12、鉴定、推荐并实施新的或更好的方法和工具，以提高安装的效率，同时降低成本。13、保持、评估和评审工地服务运作系统，以确保日常保养、应急修理和设备改造能有效地执行，以达到公司的标准及客户的要求。14、处理和解决有关服务的客户投诉，发展并维持良好的客户关系，对服务工作进行控制，确保服务质量，达到客户满意。15、监督检查紧急召修工作；收集紧急召修数据，为召修服务决策提供分析报告。16、向管理层报告质量保证体系的运行情况，以供评审和作为质量保证体系改进的基础。5.5.1.6质量保证工程师的职责和权限：1、负责策划和组织建立公司的质量保证体系，通过内审、管理评审等保证质量保证体系的过程得到有效的实施和保持；保证质量保证体系的有效运行；2、向最高管理者报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求；提高全体员工的质量意识，使质量方针和质量目标深入人心；3、在整个组织内促进客户要求意识的形成；4、就质量保证体系有关事宜对外联络。5.5.1.7 技术负责人的职责和权限：1、负责准备体系审核不合格项纠正措施的实施效果评价；2、负责组织持续改进工作；3、根据产品的技术质量要求，确定特殊、关键过程及质量控制方法和手段；4、负责提出外购物资、外购件的质量要求、材料定额和检验规则；5、负责检验、测量和试验设备校准，保证量值溯源准确及产品质量检验工作。6、参与新技术、新工艺的评价和安装组织设计的评审；7、参与安装工程的交付验收活动；8、参与安全管理方案的评审工作。5.5.1.8安装责任人职责和权限：1、负责安装不合格项纠正措施的实施。2、根据产品技术质量要求，确定特殊、关键过程及质量控制方法和手段的落实。3、负责安装新技术、新工艺和组织设计的制定及相关记录表格的制定。4、负责安装交付验收活动与安全管理，进行安全及工艺纪律检查。5、检查所有电梯安装过程，以保证满足合同规定的要求。6、鉴定、推荐并实施新的或更好的方法和工具，以提高安装的效率，同时降低成本。7、向管理层报告质量保证体系的运行情况，以供评审和作为质量保证体系改进的基础。5.5.1.9维保责任人的职责和权限：1、保持、评估和评审工地服务运作系统，以确保日常保养、应急修理和设备改造能有效地执行，以达到公司的标准及客户的要求。2、处理和解决有关服务的客户投诉，发展并维持良好的客户关系，对服务工作进行控制，确保服务质量，达到客户满意。3、监督检查紧急召修工作；收集紧急召修数据，为召修服务决策提供分析报告。4、负责维修服务现场指挥并解决突发事件，检查服务人员工作并做出评定。5、对维修保养工作的质量安全负责，对维修保养的电梯安全可靠性负责。对维修服务人员的纪律行为负责，对服务人员的整体精神面貌负责。6、负责本部门交付验收活动与安全管理，进行安全及工艺纪律检查。7、向管理层报告质量保证体系的运行情况，以供评审和作为质量保证体系改进的基础。5.5.1.10质量检验责任人的职责和权限。1、负责电梯安装维修的检验和技术质量管理工作。2、认真、如实填写检验记录，检验合格后签字或盖章。对质量检验记录的数据负责。3、熟悉并严格执行检验工序的技术文件和质量文件。4、编制质量控制技术文件、负责施工原始资料、验收证书的收集、归档。5、在质检工作中，坚持“质量第一”的原则，严格执行“不合格的原材料不使用，不合格的零件不装配，不合格的品（项）不放过”的“三不原则”，把好质量关，为用户提供满意适用的产品。6、负责现场工序控制，工艺纪律监督检查，发现问题及时处理和反馈。7、对检查发现的严重问题有提出作业人员停止工作的权利。8、向管理层报告质量保证体系的运行情况，以供评审和作为质量保证体系改进的基础。5.5.1.11安全责任人的职责和权限。1、学习掌握电梯安全标准以及国家的安全法律法规，自觉接受安全培训和考核。2、负责工地的安全培训工作。3、适时、仔细、认真地检查施工过程中的安全执行状况，消除安全隐患，如实填写安全检查记录。4、监督和管理施工过程中的安全要求，以确保产品质量安全和施工人员的人身安全。5、通过工地检查来保证一个安全的工作环境，并根据公司要求和政府的规定检查安全纪律的执行。6、负责工地安全方面的相关工作的组织和协调。负责工地的安全培训和监督检查工作。7、建立全年安全环保计划，协调并实施安全管理系统。进行定期的安全审查，确保公司安全项目的贯彻执行。负责对事故调查进行复审，找出根源并规范其安全行为。8、对现场不符合安全规定的按照公司规定有处罚权。5.5.2 信息沟通 沟通的目的是为了更好地满足客户的要求和实现公司的质量目标。沟通方式应多样化，讲求效果、常采用的沟通方式有：会议、布告、板报、通知、书面文件、音像、电脑网络等。5.5.2.1 信息沟通的基本内容和形式a) 内部信息，例如：方针、目标、指标完成情况，质量保证体系的监视和测量记录，质量保证体系运行情况检查记录、内审及管理评审报告，不合格、不符合信息，异常、突发信息，员工建议等。b) 外部信息，例如：法律法规、产品标准、客户满意度测量、相关方反馈信息、外部检测报告、政府文件、上级指示等。5.5.2.2 公司领导组织召开安装和其他业务例会时，应形成记录，通过部门负责人向下传达。5.5.2.3 办公室对公司的有关信息整理成公文或者布告、通知等，经总经理批准公布于众（布告）或下发各部门。5.5.2.4 各部门对主管业务中的重要信息上报、横传或通过办公室以布告、通知或文件形式公布于众或下发。5.6 管理评审：本过程由总经理负责，办公室归口管理。公司制定并实施管理评审控制程序文件，定期（每年至少一次，两年时间间隔不能超过12个月）对质量保证体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审会议由总经理主持。质量管理评审对公司的质量保证体系及其质量方针、目标、体系文件是否需要更改做出决定。办公室负责组织对管理评审决定的输出（措施）进行实施验证。程序概要如下： 1、每年对质量系统进行定期评审。2、评审的内容包括：2.1质量目标总体目标和各部门分目标的完成。2.2各种审核的结果。2.3各部门质量保证体系运行情况的总结。2.4产品和服务质量的符合性。2.5纠正预防措施的实施状况。2.6以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性。2.7有可能影响质量保证体系的改变。2.8可改进的建议等。3、办公室编制管理评审的计划，发给参加管理评审的有关部门和人员，并要求提交评审的资料。4、各部门对所提交的报告/资料进行分析和讨论，确定不合格和改进项目，并进行根源分析，作出整改决定，并落实责任部门。5、评审的记录由办公室分发给所有的与会者和执行管理者。6、办公室根据整改部门的措施报告来跟踪验证项目的有效实施。7、管理评审的记录由办公室进行归档和保存。8、如属必要，总经理或技术质量负责人可以对本公司质量系统进行额外的管理评审。5.7相关/支持性文件1、记录控制程序 2、管理评审控制程序3、文件控制程序6.1 文件控制6.1.1范围 适用公司所有文件和资料的管理。6.1.1.1职责6.1.1.2总经理负责确定公司的质量方针、质量目标。6.1.1.3质量保证工程师负责质量保证手册审批和日常运做，负责体系运做的全面管理。6.1.1.4各职能部门负责本部门业务范围内工作程序的制定、发布、实施和修正。6.1.1.5质量保证工程师负责组织相关部门对接部门文件进行程序运做的协调性处理。6.1.2管理机构框架：所有参与体系管理人员组成体系维护组。A、总经理负责质量保证手册批准。B、质量保证工程师由总经理任命。负责审核质量保证手册和批准程序文件。C、各部门负责人负责日常体系维护和重大体系变化的协调。D、各部门执行各部门管理指令，并有义务反馈体系运做中不适宜问题。a)、本过程由办公室负责编制文件控制程序，对文件的编制、审批、发布、分发、记录、回收、处理、更改以及定期评审进行控制，以保证与质量保证体系所有管理性文件处于受控状态；b)、发布前其适宜性和充分性应得到批准；c)、对文件进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再批准；d)、识别质量保证体系文件的现行修订状态，确保其适用性和有效性。确定适用的法律、法规、标准等外来文件的获得渠道和外来清单，控制其发放范围；e)、确保在质量保证体系运行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有效版本；f)、及时从发放和使用文件的场所撤出作废文件；如需保留，应得到批准并标识；g)、控制文件的编号、标识，严格收文、发文和回收文件的制度，包括外来文件；h)、文件应清晰可辨，易于识别。控制质量保证体系文件的保管条件，以保持文件的受控状态。6.2记录控制6.2.1范围记录控制适用于公司所有记录：空白表格、记录的标识、贮藏、保护、检索、保存期限和处置所需的管理与控制。公司的记录主要是电梯安装、维修和服务以及质量保证体系运行、审核过程中的有关记录，应为有效版本。6.2.2公司编制的记录控制程序，对记录进行控制和管理，以提供产品、服务符合规定的依据和质量保证体系有效运行的证据。公司保存的记录有：a)、管理评审记录；b)、员工培训记录；c)、供方评价结果及评价的记录；d)、安装档案；各种过程检查记录e)、销售、安装、维修合同；f）、用户投诉；g)、不合格品记录；h)、维修保养单等。6.3相关/支持性文件 a)、记录控制程序 b)、文件控制程序7 合同控制7.1范围合同评审范围、内容、合同签订、修改、会签程序等。7.2职责a、销售部归口管理（标书、合同）有关的评审、合同签订、修改、会签等。b、销售部、工程部、办公室负责人参与产品标书、合同或订单的评审。对技术要求、质量保证要求、交货期、数量、包装要求、交货时间等进行评审。c、总经理批准产品的标书、合同或订单。7.3有关要求7.3.1编制合同控制程序，规定合同评审范围、内容、合同评审的方式、合同签订、修改、会签程序。7.3.2签订合同应满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定。7.3.3按合同控制程序的规定，在投标前、接受合同前，应对用户要求和所作的承诺进行评审。7.3.4合同需要修改时，应重新进行合同评审。7.3.5合同评审记录保存长期。7.4相关文件合同控制程序8 材料、零部件控制8.1范围材料、零部件控制包括材料、零部件的采购、验收（复验）控制、材料标识、存放与保管、领用和使用控制，材料、零部件代用。8.2职责a、办公室负责对分供方进行评价、选择、重新评价。负责材料、零部件的采购，表面（外观）质量验收，材料标记移植、存放与保管、发料、材料代用管理等工作。b、工程部负责对采购的材料和零部件的质量检验工作。8.3有关要求8.3.1编制材料、零部件采购控制程序，明确规定对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择，重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录（名细表），对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方应当对供方许可资格进行确认（许可项目、范围、许可证有效期限等）。8.3.1.1采购材料、零部件的分供方应在合格分供方名录内。8.3.1.2采购计划和采购合同经有关责任人员审批、签字。8.3.2对零部件、原材料的验收（复验），标记移植，存放与保管，领用和使用，零部件、材料代用等环节的控制作出规定要求。8.3.2.1零部件、材料未经验收（复验）或不合格的零部件、材料不得投入使用；零部件、材料经验收（复验）合格后，相关责任人签发零部件（材料）入库通知单，办公室办理入库手续。8.3.2.2办公室将合格零部件、材料按储存场地、分区堆放或分批次存放。办公室应做到帐物一致。8.3.2.3使用部门凭领料单到办公室办理领料手续，库管员与使用人员认真核对材质检验号、规格、牌号，班组切割下料前先移植，后下料。废料均做好标记移植，办理退料手续。8.4相关文件材料、零部件采购控制程序9 作业（工艺）过程控制9.1范围作业（工艺）过程控制包括工艺文件控制、工艺纪律检查、安装、维修过程控制9.2职责工程部负责工艺文件的编制、发放、更改、审批，工艺纪律检查、安装、维修过程的记录表格制定检查和执行。9.3有关要求9.3.1编制工艺文件（作业指导书），明确规定工艺文件的基本要求，包括通用或专用工艺文件制定的条件和原则要求和工艺文件的编制发放、更改、批准等。9.3.2编制电梯安装过程控制程序电梯维保过程控制程序各种记录表，规定工艺纪律检查的时间、参加检查的人员、检查的工序、检查项目、内容等。9.4相关文件电梯安装过程控制程序电梯维保过程控制程序10 焊接控制10.1范围焊接控制的范围包括焊接人员管理、焊接材料、焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书、焊接工艺评定的项目覆盖范围、焊接过程控制、焊缝返修等。10.2职责a、办公室负责安排焊接人员的培训、资格考核、焊工档案管理。b、工程部负责焊接工艺评定工作和焊接过程（特殊过程）的验证。c、办公室负责焊接材料检验等。d、工程部负责焊接设备的管理。10.3有关要求编制焊接控制程序、焊接工艺。10.3. 1焊接检验检验员对焊缝进行检查并填写“焊缝检查记录”。10.4相关文件焊接控制程序11 检验与试验控制11.1范围特种设备检验与试验包括：检验与试验工艺规程的基本要求，过程检验与试验控制，最终检验与试验控制，检验与试验条件控制，检验与试验状态控制，检验与试验记录和报告控制。11.2职责工程部负责产品检验与试验控制，建立产品质量档案并归档。11.3有关要求11.3.1编制检验与试验控制程序，对检验与试验工艺规程的基本要求，过程检验与试验，最终检验与试验，检验与试验条件，检验与试验状态控制，检验与试验记录和报告等进行控制。11.3.2过程检验与试验控制每道工序完工后，操作者首先进行自检，并在工序过程记录上签署名字和日期，然后检验员检查，合格后方可进行下道工序。11.3.3最终检验与试验控制完工自检合格后报技监部门验收。11.3.4检验与试验记录和报告控制按照有关安全技术规范、检验、试验有关标准，规定检验与试验项目，规定检验与试验记录、报告的格式，达到规范统一。检验与试验数据和结论符合安全技术规范和标准。11.3.5检验与试验记录、报告由相关责任人进行审核，由工程部整理、移交资料室保管。11.4相关文件检验与试验控制程序12 设备和检验与试验装置控制12.1范围特种设备安装、改造、维修所使用的设备和检验与试验装置控制包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等。12.2职责工程部负责人负责设备和检验与试验装置的管理，建立台帐和档案，进行状态控制。12.3有关要求12.3.1编制设备和检验与试验装置控制程序，和有关管理细则规定采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废的有关制度。12.3.2本公司设备、工具的采购要做到货比三家、择优采购。设备、工具工程部负责人将所需新购设备、工具汇总后，编制采购计划报主管领导审核后，报总经理批准。12.3.3验收：检验责任人与使用部门、班组共同验收，填写设备开箱验收记录，按安装使用说明书进行安装、调试。12.3.4设备带负荷调试合格后转入正常操作阶段，工程部负责人将设备交给使用部门、班组使用，必要时操作人员应经过培训，熟悉该设备使用说明书，熟悉制造工艺或检验试验工艺，按规定的使用环境操作使用和正常的维护（机械设备的维护）。12.3.5工程部负责人建立设备和检验与试验装置台帐和档案，每台设备应保存质量证明文件、安装使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定记录、报告等档案资料。12.3.6检验责任人每年编制校准检定计划报主管领导审批后，送省计量管理部门批准的有资格校准检定单位进行校准检定，使设备和检验与试验装置、计量器具在周期检定有效期内。12.3.7工程部负责人和检验责任人对设备和检验与试验装置状态进行控制，设备挂牌或贴标签（检定校准标识）。123.8校准、检定报告由检验责任人收集后存档。12.4相关文件设备和检验与试验装置控制程序13 不合格项（品）控制13.1范围包括不合格项（品）的记录、标识、存放、隔离（必要时），对不合格项（品）进行原因分析、评审处置及处理后的检验等。13.2职责a、相关部门负责归口管理不合格项（品）的控制。b、相关责任人和责任人员负责评审处置不合格项（品），并制订纠正措施。c、质量保证工程师负责对不合格项(品)的处置和措施进行审批。13.3有关要求13.3.1编制不合格项（品）控制程序，规定不合格品的记录、标识、存放、隔离（必要时）等。13.3.2发现不合格品时，由检验员记录、标识。13.3.3由检验员填写不合格项（品）评审报告，交办公室登记。13.3.4由责任人填写处理意见后，报质量保证工程师审批。13.3.5处理意见为返工、返修时，相关部门安排重新检验，