综合医院督导检查标准.doc

综合医院督导检查标准一、医院管理检查要点检查内容、评分标准分值扣分原因得分一、认真贯彻执行国家医疗卫生管理法律、法规和各项规章制度。 1、询问医院领导成员医院管理相关法律、法规和规章知晓情况（一人回答不上扣1分）；查阅医院有关法律、法规培训记录（无记录扣2分）；抽考10名职工。（80分以上合格，一名不合格扣0.5分）10二、建立健全各项岗位职责，医疗规章制度。2、查阅有关资料，了解是否齐全（无资料，本项不得分）；组织职工学习记录（无记录，扣1分）；职能部门检查记录（无记录，扣1分）。5三、建立双向转诊制度并实施。3、查看有关资料，看是否建立；实施情况。（未建立不得分）5四、对下一级医院和社区进行业务指导，接受进修和培训任务。4、查看相关资料记录。（少一项扣1分）3五、按照卫生行政部门核准的诊疗科目执业5、查看医疗机构执业许可证，现场核对。（有一项不符，扣5分）20六、严禁非卫生技术人员从事诊疗活动，严禁超范围执业。6、查对医务人员执业资格材料，现场核对1-2个科室。（发现一个不合格的，本项不得分）10七、制定年度工作计划和中、长期规划。7、查看是否制定计划、规划（未制定不得分）；是否按计划执行（未执行扣1分4检查要点检查内容、评分标准分值扣分原因得分八、各科室人力资源配备合理，并满足工作要求。8、查阅职工花名册，查对医师、护士配置是否合理，二级综合医院卫生技术人员0.88人/床，医师0.2名/床，护士0.4名/床。（有一项不合要求扣1分）5九、杜绝出租承包科室和变相出租承包科室和发布虚假医疗广告。9、实地查看和了解。（发现有出租承包科室或变相出租承包科室、发布虚假广告，本项倒扣30分，并报卫生行政部门依法对医院进行处罚。）十、建立医疗质量、医疗安全、药事、感染控制、输血、护理、病案等管理组织。10、查看相关文件资料，了解组织是否健全（少一项扣1分）；职责是否明确（少一项扣1分）；各组织是否制定年度工作计划（少一项扣1分）。20十一、制定突发事件应急预案并组织演练。11、查看材料，明确是否制定（未指定，本项不得分）；是否合理，有无演练记录（无演练记录，扣1分）。4十二、信息系统满足医院管理和临床工作需要。12、查看相关医疗信息统计情况，如：基本情况统计、单病种质量控制统计、药品用量前10位及单品种药用量的前10位医务人员统计、大型设备（CT、核磁、彩超等）检查阳性率低的前十名医生统计及公示至少每季度一次，分别进行公示，并上报卫生局备案。（少一项扣2分，未定期统计上报扣4分，未定期公示扣2分。）12二、医疗质量管理与持续改进检查要点检查内容、评分标准分值扣分原因得分十三、医院应主持和参与医院管理和重大决策活动，院长办公会定期（至少1次/季度）研究质量管理工作，定期开展质量查房（至少1次/季度）。1、查阅相关会议记录及有关资料。（未执行该制度不得分，未定期开展扣5分，会议记录及相关资料不健全扣2分。）10十四、医疗质量管理实行责任追究制度。2、查阅相关资料记录（无该制度，不得分）。5十五、制定医疗质量管理和持续改进方案，并组织实施。3、查看方案（无方案本项不得分）；查看工作记录及实施情况（无记录扣2分，实施不彻底扣3分）。8十六、建有感染性疾病科，并建立院、科两级传染病管理组织，职责分工明确；制定传染病突发事件紧急处理预案；定期对医务人员进行传染病知识培训。4、查阅相关资料。（无管理组织本项不得分，分工不明确扣2分，无突发事件处理预案扣3分，未定期培训，无培训记录扣2分）10十七、设有二级生物实验室，实验设计、建造、安全设备和个人防护符合要求；工作人员熟知工作流程及管理。5、现场检查（发现一点不足扣2分）；提问相关人员（一个问题不能正确回答扣1分）。10十八、有药事管理委员会，并配有规章制度、操作规程，职责明确；制定本院抗菌药物临床使用实施细则，落实抗菌药物分级管理制度。6、查阅相关资料。（无管理委员会，本项不得分；缺少操作规程、规章制度扣2分；无实施细则扣5分；抽查10张处方，发现未落实分级管理制度扣5分。）15十九、加强特殊药品（麻醉药品、精神药品、医用毒性药品、放射药品）管理，相应管理人员须经培训考核合格，持有省卫生厅统一下发的合格证书上岗。7、现场检查。（麻醉药品管理不符合要求的本项不得分，并责令其尽快完善；查看管理资料，无资料或有明显不足的本项不得分；抽查10张处方，书写不规范的扣3分；查看其管理人员资格，一人不符合要求扣5分；提问管理人员有关问题，一个问题不能正确回答扣1分。）15检查要点检查内容、评分标准分值扣分原因得分二十、有输血管理组织，单独成立输血科，人员4人以上，临床用血符合有关要求，无擅自采供血行为，积极开展成分输血（成分输血率60%）。8、查看相关资料，现场检查。（无管理组织本项不得分；实地检查输血科，查工作制度，查看用血记录，是否使用新表格，发现一项不符合要求扣2分；到外科查看2份输血病人的临床用血申请单，对输血前检查、缺项漏项的发现一处扣2分。）20二十一、医务人员严格执行无菌技术操作、消毒隔离制度、手卫生规范。9、现场抽考5名医务人员消毒知识和无菌操作。（一名不合格扣5分）25二十二、按规定处理医疗废物。10、现场查看，污物存放、转运、销毁等环节是否符合要求。（一个环节不合格扣5分）询问有关人员相关知识。（一个问题不能正确回答扣2分）20二十三、提高医务人员医疗安全意识。12、查看相关资料。有保护医务人员职业安全的措施，制定安全教育计划，定期进行医疗安全培训，树立医疗安全意识。（无措施本项不得分，无教育计划扣2分，无培训记录扣2分。）8二十四、继续医学教育管理和重点学科建设。13、查看相关资料。建立继续医学教育管理组织及相关文件。（未建立继教组织，本项不得分，分工不明确扣2分，相关文件不齐全，少一项扣1分。）继续医学教育个人档案。（未建立个人挡案不得分，抽查5份个人档案，一份不完善扣1分。）继续医学教育相关培训资料。（无材料不得分，无培训计划扣2分，无教案扣2分，其他材料少一项扣1分。）继续医学教育管理人员情况。（是否有专兼职管理人员，是否参加继续医学教育培训并取得相关合格证。）继续医学教育制度。（无制度不得分，制度不健全扣2分。）86623三、科室管理检查要点检查内容、评分标准分值扣分原因得分二十五、检查内镜室、口腔科、换药室、治疗室等可能造成交叉感染的科室；明确院内感染控制落实情况。1、查看消毒管理制度，消毒技术操作规范，消毒监测落实，工作人员岗位责任制度等。（少一项扣2分。）提问工作人员相关知识。（有一人不能正确回答扣1分。）检查医疗废物的处理是否符合要求。（有一处不合要求扣2分。）15二十六、急诊科管理2、急诊科管理与持续改进。人员配备合理，查急诊各科室排班表、医务科进修医师登记、人事科资料。（配备内、外专业人员，固定人员70%，轮转人员每期工作不少于3个月；独立值班人员需有2年以上工作经验；负责主任需具备主治以上职称；护士长需具备中级以上职称；不允许实习、进修人员单独值班；一项不合格扣5分。）建立急诊“绿色通道”；留观时间不超过72小时；至少设置分诊室、接诊室、抢救室、观察室、治疗室、手术室（清创室）等，各窗口标识醒目；急救药品、急救设备准备充分，能正常使用；人员分工明确。（现场查看，一项不合格扣5分。）医院应有相关工作规章制度。（首诊负责制、值班制度、交接班制度、病例讨论制度、查房制度、会诊制度、病人入院护送制度、急诊病例管理制度、常见病抢救程序及操作常规等，少一项扣2分。）急诊病例书写符合规范要求。（抽查10份病例，一份不合格扣1分，3份以上不合格本项不得分。）医护人员熟练掌握急救设备的使用，熟练掌握徒手心肺复苏术。（现场考核2-3名医护人员，一名不合格扣5分。）2525201515四、护理工作检查要点检查内容、评分标准分值扣分原因得分二十七、医院有健全的护理管理组织体系，责任明确。1、 有护理管理组织，分工明确；相关人员具备相应的学历和职称（总护士长具备主管护师以上职称，护士长应具备护师以上职称）。（无组织不得分，分工不明确扣2分，查看组织成员材料，一人不合格扣3分。）2、 实行护理质量控制工作，有工作职责、护理质量控制标准、考评制度及考评记录。（查看相关资料，为开展该工作不得分，少一项扣2分。）810二十八、有健全的护理工作制度、岗位职责、护理常规、操作规程等，并保证实施。查看护理部、科室是否有工作制度、岗位职责，不同专业科室护理常规、操作规程的文件或手册。实地查看落实情况。（少一项扣2分，一项不合理或未落实扣1分）10二十九、制订并实施护士在职培训计划；实行对护士的绩效考评工作。查看培训计划，有专人管理（无计划，本项不得分，无专人管理扣2分）。护士在职培训的相关资料（无资料扣3分）。查看护理部对护士长、护士长对本科室护士的绩效考评工作记录（无记录4分）。10三十、有基础护理与等级护理标准，有实施计划，有切实可行的措施、并配备必要的措施和人员，保证基础护理、分级护理的落实。现场抽查2例危重住院病人，检查护理措施实施计划与病人状况符合率达到95%，护理措施实施合格率达90%，护理记录是否真实、准确、完整、及时和连续性，护理记录与医疗记录与病人实际情况保持一致。（无基础护理标准扣5分，无具体落实措施扣3分，一个病人不合要求扣2分。）12三十一、护理管理部门应对重点科室（急诊、ICU、手术室等）进行重点管理，