贯标样板工地资料管理系统.doc

一、文件资料管理 (综合盒一)1.1 文件发放记录（一）（BG-02）1.2 文件发放记录（二）（BG-03）1.3 文件更改通知 （BG-07）1.4 收文登记清单 （BG-04）1.5 图纸收发记录表(详技术盒一)1.6 文件目录表 （BG-05）1.7 公司及分公司发给项目部文件1.8 阅文办文记录 (BG-12)1.9会议签到表(BG-11)及会议记录、会签表SC-4、审核及修改意见表SC-51.10借阅档案登记表 （QG-08） (综合盒二)1.12管理体系文件（文件）1.12.1 管理手册等(详企管办文件夹)1.12.2 公司各部门、分公司发管理办法等体系文件（详管理体系文件夹）二、生产系统(生产盒一)2.1.工程开工报告2.1.1施工许可证(甲方提供)2.1.2质量监督报告及监督方案(甲方提供)2.1.3安全监督报告(项目部办理)2.2项目组织机构2.2.1 项目部成员组成审批表SC-01、项目管理机构及管理人员花名册2.2.2项目部成员变动审批表SC-022.2.3管理人员职位说明书(详劳人盒)2.3项目承包合同(详经营盒一)2.4水电及装修配合协议(详经营盒一)2.5项目质量策划2.5.1施工组织设计审批表、设计变更审批表2.5.2投标阶段施工组织设计、实施阶段施工组织设计（需监理或甲方审批）2.5.3施工组织设计、施工方案及编制计划和完成情况统计台帐SC-03(生产盒二)2.6实施过程记录2.6.1施工进度和计划管理2.6.1.1施工进度总计划和每月进度计划（要求上墙）；进度计划报审表2.6.1.2材料、半成品进场计划（详材设盒一）；2.6.1.3劳动力计划(SC-6)；2.6.1.4施工机械进场计划（详材设盒二）2.6.1.5大型机械安装、拆除申请报告（详材设盒二）。2.6.2过程监视、测量和数据分析（以工程质保资料和竣工资料为主）2.6.2.1顾客满意度调查表（详经营盒一）2.6.2.1各种意见反馈记录及处理记录；(详信息资料盒)2.6.2.2各级部门签发的整改通知单及其处理记录(ZA-03)。（生产盒三）2.7工程分包2.7.1工程分包计划表SC-072.7.2工程分包商评定表SC-082.7.2.1分包商登记表；2.7.2.2分包商施工设备登记表；2.7.2.3分包商业绩记录表；2.7.3分包工程价格对比表SC-092.7.4分包商分包工程报价表SC-102.7.5分包工程实施效果评定表SC-112.7.6合格工程分包商名册SC-122.7.7工程分包合同评审表；2.7.8工程分包合同(详经营盒一)。2.8项目核算和报量2.8.1项目成本核算表(一)2.8.2项目(人工费)成本核算（台帐）表(二)2.8.3项目工资含量收支情况表(三)2.8.4 项目材料费实际支出汇总表(四)2.8.5 项目周转材料摊销(租赁)明细表(五)2.8.6 项目主要材料分析对比表(六-一)2.8.7 项目主要材料分析对比表(六-二)2.8.8 项目机械使用费实际支出汇总表(七)2.8.9项目费用实际支出明细表(八)2.8.10工程款回收、使用情况表(九)2.8.11 项目债务统计表(十)2.8.12 项目分包工程计划(核算)表（十一）2.8.13工程签证单及统计台帐（十二）2.8.14 工期签证及统计台帐2.9月计划和统计报表2.9.1成本计划表（1）2.9.2人工费计划（2）2.9.3主要材料计划（3）2.9.4分包工程计划（4）2.9.5机械费计划（5）2.9.6费用（计划、开支）（6）2.9.7月度材料需用计划（7）2.9.8主要材料采购审批表（8）2.9.9资金使用计划（9）(生产盒四)2.9施工日记资料盒2.9.1项目总施工日记（项目经理）2.9.2施工员施工日记2.9.3混凝土开盘鉴定记录2.9.4混凝土施工记录三、经营系统(经营盒一)3.1产品要求评审表(包括合同、协议变更评审)GY-043.2中标通知书3.3 合同台帐 GY-073.3.1施工合同（副本）3.3.2 工程分包合同3.3.3 物资采购合同(商品砼、水泥、钢材等)3.3.4 劳务分包合同3.3.5 项目承包合同3.3.6 流动人口计划生育管理合同（保证书）3.3.7 土建与分包商的配合协议（如与水电、装修）3.3.8 场地临时使用协议3.3.9 垃圾外运协议（运输单位应有垃圾处置B证）3.3.10暂住户口治安责任书3.3.11设备租赁合同(起重设备范本)3.3.11.1建筑机械设备购买合同3.3.11.2卷扬机租赁合同3.3.11.3钢筋切断机、弯曲机3.3.11.4对焊机3.4 分包工程结算单3.5 合同交底单GY-063.6 顾客满意程度调查表JY-083.7顾客满意度评分表GY-09（每月对甲方、监理工期、质量等调查）3.8工程质量回访保修单ZA013.9分包计划等资料(详生产盒三)(经营盒二)3.10 外发文件及记录3.10.1发给监理、甲方等文件/复函；3.10.2工程签证单(台帐)（详生产盒三）；3.10.3工期签证单(台帐)(详生产盒三)；3.10.4停电、停水、下雨及不可抗力被迫停止记录（监理签认）；3.10.5工程联系单 3.10.6 监理规范中的表格A1、A2等3.11 外来文件（监理、甲方等来文）3.11.1 甲方来文3.11.2 监理来文四、质量系统（质量盒一）4.1地基与基础分部及各子分部、分项、检验批验收记录（质量盒二）4.2主体结构分部及各子分部、分项、检验批验收记录（质量盒三）4.3装饰装修分部及各子分部、分项、检验批验收记录4.4屋面分部及各子分部、分项、检批验收记录4.5水电分部及各子分部、分项、检验批验收记录4.6空调分部及各子分部、分项、检验批验收记录（质量盒四）4.7测量定位记录(A、B表)、隐蔽验收记录、卫生间和天面蓄水记录、四大角垂直度记录、楼板厚度检测记录、楼层层高检测记录、建筑总高检测记录、沉降观测记录、质量事故（问题）记录及报告、结构吊装记录、水电各项检测记录。（质量盒五）4.8产品构件合格证门窗合格证、玻璃幕墙材料（铝材、玻璃、密封材料）合格证及相容性试验报告、预制构件和轻质隔板合格证、有关水电产品合格证。（质量盒六）4.9数据分析、QC活动成果及记录4.9.1来自监视与测量的数据4.9.2统计技术分析4.9.3改进、实施、验证资料4.9.4不合格品的预防纠正措施4.10不合格品、预防措施、纠正措施4.11施工现场质量管理检查记录(桂建质-01)4.11.1现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检验制度等。4.11.2班组自检、质安员专检、工序交接检的记录及技术复核单4.11.3质检员巡检记录(质检员自备)4.11.4产品标识检查记录(检验批检查、轴线、控制线、标高上柱上墙检查)五、安全系统（安全盒一）5.1职业健康安全管理5.1.1环境和职业健康安全管理方案、质量、环境、安全、工期目标5.1.2危险源识别和评价表ZA-05及重大危险源一览表ZA-065.1.3危险源识别和评价表（封面）5.1.4事故调查报告5.1.5紧急求援联络通讯录 5.1.6事故和紧急情况演习记录5.1.7项目部环境及安全委员会组成情况表5.1.8紧急应变人员编组表5.1.9 项目部应急预案5.1.10 动火审批表（安全盒二）5.2安全备案资料5.2.1 建筑工程安全监督登记书（或建设工程复工申请书）(一式四份)5.2.2 建筑施工企业安全生产许可证5.2.3 建设工程安全生产、文明施工分段验收表(安监登记时从安监站买)5.2.3.1 二层安全核验(安监登记时从安监站买)5.2.3.2 主体封顶核验(安监登记时从安监站买)5.2.3.3公司安全生产部门对工程分部、分项安全检查评分表(月检表)5.2.4安全管理制度实施细则、及封面5.2.5 工程安全内业资料5.2.5.1 (项目与分公司)签定的安全生产责任承包(详经营盒一项目承包合同)5.2.5.2 安全目标管理、分解、考核记录5.2.5.3 施工组织设计（详盒四）、封面5.2.5.4 临时用电安全施工组织设计(方案)、封面（安全盒三）5.2.6安全技术交底 桂建安1-905.2.6.1项目部施工员对工人安全交底5.2.6.2设备员对机械工、起重工、指挥工、司索工等作业人员安全技术交底(详设备盒二)；5.2.6.3 项目总工长或主管工程师对电工、水管工、门卫等队伍安全技术交底。5.2.7班组安全活动日记(购)（安全盒四）5.2.8三级教育等安全教育培训记录 桂建安9-90（购）、三级教育统计表（安全盒五）5.2.9特种作业持证上岗证件登记台帐5.2.10安全防护用品使用登记、检测报告5.2.11安全标志挂设记录5.2.12机具检查维修记录(购)5.2.13物料提升机(含塔吊)安装、使用的备案手续、资料及验收全套资料(详材设盒二)5.2.14外脚手架搭设、验收记录(购)5.2.15农民工工资发放监控记录5.2.16工伤事故登记报表5.2.17公司对建设行政主管部门下发（停工）整改通知执行情况：5.2.18生产安全事故报告及处理记录1 事故快报 2 事故报告表3 事故调查处理报告 4 事故结案情况（安全盒六）5.2.19电工巡检及录(购)5.2.20安全日、周、月检查及整改记录5.2.21月安全检查评分资料5.2.21.1 建筑施工安全检查评分汇总表 表3.0.15.2.21.2 安全管理检查评分表 表3.0.25.2.21.3文明施工检查评分表 表3.0.35.2.21.4 落地式架检查平分表 表3.0.4-15.2.21.5 悬挑式脚手架检查评分表 表3.0.4-25.2.21.6 门型、挂脚手架检查评分表等 表3.0.4-35.2.21.7基坑支护检查评分表 表3.0.55.2.21.8模板工程安全检查评分表 表3.0.65.2.21.9三宝：四口防护检查评分表 表3.0.75.2.21.10施工用电安全检查评分表 表3.0.85.2.21.11物料提升机（龙门、井字）检查评分表 表3.0.95.2.21.12外用电梯（人货两用电梯）检查评分表 表3.0.105.2.21.13起重吊装安全检查评分表 表3.0.125.2.21.14施工机具检查评分表 表3.0.135.2.21.15落地扣件式钢管脚手架搭设验收单 桂建安B-5-15.2.22施工现场临时用电验收单 桂建安B-1-1(见设备管理资料)5.2.23质安检查记录（空表） ZA-02 六、技术系统（技术盒一）6.1图纸管理6.1.1 图纸及设计变更收发记录表 (KJ-03)6.1.2项目图纸自审记录（KJ-175）6.1.3图纸会审会签表KJ-112、会审记录KJ-2076.1.4设计变更单（设计变更协商单） KJ-1876.1.6业务联系单、备忘录等(详经营盒二)（技术盒二）6.2 项目规范配备台帐（KJ-172）6.3数据分析(详质量盒五)6.4新技术应用6.4.1新技术推广应用计划 KJ-46.4.2技术进步效益率统计表 KJ-016.4.3技术进步效益计算认证书 KJ-56.4.4项目年(季)技术进步效益汇总表KJ-66.4.5技术复核单(详质量盒六)（技术盒二）6.3技术交底会签表KJ-14、技术交底单、KJ-186（技术盒四）6.5试验质保资料6.5.1建筑材料试验检验送检登记一览表（钢材、水泥、砖等，KJ-171）6.5.1.1砂子试验报告6.5.1.2石子试验报告6.5.1.3水泥出厂合格证、试验报告6.5.1.4外加剂资料6.5.1.5砖、砌块合格证及检验报告6.5.1.6防水材料出厂合格证、试验报告6.5.1.7钢材试验报告及出厂合格证6.5.1.8焊接试验报告/焊条(剂)合格证6.5.1.9构件（配件）出厂合格证6.5.2 砼及砂浆配合比报告6.5.2.1混凝土配合比试验报告6.5.2.2砂浆配合比报告6.5.3 钢材(水泥)、砼(砂浆)、钢筋焊接检验试验结果一览表6.5.3.1砼、砂浆试件强度统计分析(购)6.5.3.2混凝土试块抗压强度试验报告（包括标养和同条件养护）6.5.3.3砂浆强度试验报告6.5.3.4混凝土抗渗试验报告6.5.3.5钢筋焊接质量检验报告6.5.3.6钢筋机械连接质量检验报告6.5.3.7土壤击试验记录6.5.3.8工地土壤密实度试验报告6.5.3.9外墙砖抗拉拨试验报告（技术盒五）6.5.4商品混凝土资料6.5.4.1商品混凝土出厂质量证明书6.5.4.2混凝土配合比试验报告6.5.4.2.1水泥出厂合格证、试验报告6.5.4.2.2混凝土外加剂出厂合格证、检验报告6.5.4.2.3砂子试验报告6.5.4.2.4石子试验报告6.5.4.3混凝土试块抗压试验报告6.5.4.4砼抗渗试验报告（技术盒六 ）6.5.5项目试验检验工作指南6.5.5混凝土试件同条件养护温度记录统计表(KJ-191)6.5.6现场砂、石含水率测试记录（KJ-208）6.5.7现场混凝土坍落度测试记录(KJ-209)6.5.8现场拌混凝土砂、石过磅监测记录6.6.1 施工过程试验检验计划控制表(KJ-227)6.6.2工程测量、检验和试验仪器设备6.6.2.1测量、检验和试验设备台帐 (KJ-01)6.6.2.2检定证书或校验记录（校验证书）。6.6.2.3钢卷尺校准记录表KJ-1036.6.2.4台秤、案秤校准记录表KJ-1196.6.2.5测试砂、石含水率的天平、砝码校准记录表KJ-1496.7项目主管工程师考核评价表 KJ-136.8特殊过程监视与测量资料(大体积温度测定记录等)七、材设系统（材设盒一）7.1材料管理7.1.1内业资料管理7.1.1.1材料需用计划 CS-017.1.1.2合格供应商审查表 CS-027.1.1.3合格供应商名册 CS-037.1.1.4合格供应商评价表 CS-047.1.1.5 材料采购合同(详经营盒一)7.1.1.6料具调拨单 CS-107.1.1.7材料供应商供货交底单 7.1.1.8建筑垃圾运输交底单7.1.1.9 材料进场记录(材料员记录本)7.1.1.10入库验收单 CS-117.1.1.11材料追溯记录表 CS-167.1.1.12物质资料安全表 7.1.1.13领料单 CS-127.1.1.14材料收、支、存台帐 CS-137.1.1.15施工项目周转材料台帐 CS-147.1.1.16单位工程材料成本对比台帐、单位工程材料耗用台帐 CS-157.1.1.17半成品台帐CS-137.1.2材料进场验收7.1.2.1钢材外观检查记录表 CS-057.1.2.2水泥外观验收记录表 CS-067.1.2.3中砖外观验收表 CS-077.1.2.4标准砖外观验收表 CS-087.1.2.5普通混凝土小型空心砌块外观验收表 CS-09（材设盒二）7.2设备管理7.2.1机械需用计划表CS-197.2.2设备采购合格供方审查表 CS-337.2.3起重设备租赁合格供方审查表 CS-177.2.4项目施工设备进、退场台帐CS-267.2.5施工现场临时用电验收单 (详安全盒六)7.2.6定人定机登记表 CS-29及操作证7.2.7机械工、电工安全技术交底 CS-307.2.8设备租赁合同(详经营盒一)7.2.9中、小型设备安装验收单 CS-317.2.10机械设备检查标准CS-28-01087.2.11施工设备维修保养记录CS-277.2.12电工巡检记录（见安全盒四）7.2.13起重设备安装、使用的备案手续、资料及验收全套资料7.2.13.1起重设备租赁合同(详经营盒一)7.2.13.2起重设备租赁合同审批登记表7.2.13.3拆装单位资质证书7.2.13.4起重设备生产许可证、合格证7.2.13.5起重设备拆装方案CS-207.2.13.6起重设备拆、装安全技术交底CS-217.2.13.7操作人员操作证（操作人员、起重指挥、起重设备装拆人员须持证）7.2.13.8起重设备基础验收单CS-227.2.13.9起重设备基础试块报告7.2.13.10起重安装、使用、拆除登记表7.2.13.11塔机垂直度测量记录CS-237.2.13.12施工升降机垂直度测量记录CS-247.2.13.13井架垂直度测量记录CS-257.2.13.14物料提升机安装验收单 桂质安B-27.2.13.15塔吊安装验收单桂质安B-37.2.13.16升降机验收单桂质安B-77.2.13.17特检所对起重设备检验报告7.2.14台班记录、交接班记录7.2.15设备(详安全盒二)7.2.16起重设备合格供方名册CS-18八、劳职系统(盒)8.1项目人力资源管理8.1.1项目人员职位说明书8.1.2项目管理人员名册、持证名册（见生产系统